1、5千吨蘑菇罐头项目可行性研究报告5千吨蘑菇加工项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称5千吨蘑菇加工项目1.1.2项目承办单位概况*1.1.3 项目可行性研究报告编制的依据1、中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见（中发20041号）。2、中共中央、国务院关于加强农村基础设施建设提高农业综合生产能力的若干政策意见（中发20051号）。3、中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）。4、中共贵州省委、贵州省人民政府关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（黔党发20051号）。5、国家发改委关于2004年各地服务业重点领
2、域专项规划的批复（发改产业20042543号）。6、商务部等十一部委三绿工程五年发展纲要。7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目建设地点为。1.2.2 建设规模、内容、目标1、建设规模本项目总投资998万元，占地29亩，建筑面积15480平方米。食用菌（蘑菇）罐头1000万瓶（5000吨）。另征用农用地15亩,将用作蘑菇原种和示范基地，在投产后用企业自筹流动资金安排投入。2、建设内容与占地面积1）建（构）筑物产品生产车间1500 m2，占地1500 m2仓储区3000m2，占地3000 m2；管理办公区200m2，占地200m2；生
3、活区800m2，占地400 m2；收购场5000 m2，占地5000 m2门卫室20m2，占地20 m2公共厕所100m2，占地100 m2总图及预留地8623m2，占地8623m2。2）配套设备设施生产加工设施、办公设施、其他辅助设施。3）配套运输工具运输车辆：1辆；搬运车辆：4辆3、建设目标充分利用 地区优越的自然条件，实现对食用菌（蘑菇）的规模生产和精深加工，把项目建成为贵州省最大的蘑菇罐头出口加工基地。同时通过项目的运作，达到促进农民增收、创造就业机会的目的。1.2.3 主要建设条件1、符合规划要求。本项目建设符合 城市建设规划，并已列入 地区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。2
4、、区位优势突出。项目建设地*县*乡,位于*县西部，处于*市和*侗族自治县之间，这一地带是*地区经济最发达、对外联系最方便的区域，在*乡建厂，有利于产品国内外市场流通和辐射。3、交通运输便利。*高等级公路从*乡乡经过，*乡是两地间交通的必经之地，距*约32公里，距*侗族自治县大龙镇约34公里，且可利用过境大龙和*的湘黔铁路和渝怀铁路实现货物外运，对外交通联系十分方便。4、生产环境优越。*乡地区由于经济发展相对滞后，具有无污染的生产环境和独特的地理气候环境，造就了得天独厚的农业资源优势，能提供优质的加工原料，为生产优质的蘑菇产品、创造独特的无公害农产品资源品牌提供了极为有利的条件。5、原料资源丰富
5、。*地区地处中亚热带气候区，各种动植物种类繁多，数量充足。全区耕地面积260余万亩。2005年播种面积774.32万亩，其中粮食作物播种面积521.47万亩，135.67万吨，农作物秸秆是生产食用菌的优质基料。目前，除少量被利用外，大量的作物秸秆被焚烧，不但未产生经济效益，而且还污染了空气。除作物秸秆外，*地区水牛常年存栏数为86.65万头，牛粪资源丰富，也是生产食用菌的良好基料。因此，项目建设具备廉价、优质的基料资源优势。6、产品有良好的客户资源。项目建设单位已与香港彩运贸易有限公司、美国Kay mile trading incwcng、深圳市为克达进出口有限公司等出口商建立了紧密的合作关系
6、，在蘑菇罐头、牛羊肉等出口方面具有丰富的市场信息与渠道，且已签订出口意向合同，2007年出口蘑菇罐头2.3万吨，金额逾1.8亿元。因此，项目建设具有可靠的销售渠道。7、政府支持力度强。*县政府为使该项目顺利建成，在原料、土地等各方面都给予大力支持，积极配合公司进行水质、土壤、气候、征地等工作。1.2.4 项目总投资及效益情况1、项目投入总资金为998万元。2、效益情况。在正常经营年份，项目年经营收入3718万元，年总成本费用3325万元，年均缴纳增值税及附加费127万元，年均利润总额348万元，每年上缴所得税115万元。项目财务内部收益率 24.01%，财务净现值934.17万元，投资利润率3
7、4.86%，投资回收期5.46年。1.2.5 主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1 项目主要技术经济指标序号项目指标单位指标值或内容备注1项目名称5千吨蘑菇罐头加工建设项目2建设规模2.1年生产能力吨50003主要建设内容3.1产品生产、仓储区m245003.2管理办公区m22003.3生活区m28003.4 收购场m250003.7总图及预留地m286233.8公用辅助工程m21004生产加工设施套15办公设备套1 6其他辅助设施套1 7各种车辆辆5 8全年经营天数天3609提供就业岗位个31710加工厂占地面积亩2913建筑密度66.2814容积率%80.5515绿
8、化率10.3416项目总投资万元99817资金来源万元99817.1资本金万元99817.2银行贷款万元018财务评价指标18.1年经营收入万元371818.2年总成本费用万元332518.3年均增值税及附加费万元12718.4年均利润总额万元34818.5财务内部收益率24.0118.6财务净现值万元934.1718.7投资利润率34.8618.8投资利税率47.6018.9投资回收期年5.5118.10盈亏平衡点（BEP）%49.261.3结论意见1.3.1 综合评价1.3.1.1 项目建设的必要性评价 贵州冬无严寒，夏无酷暑，雨量充足，贵州生态环境、自然气候、土壤条件对发展食用菌提供了得
9、天独厚的生长条件，发展食用菌产业，对食用菌进行深加工，能充分发挥贵州的资源优势。通过项目的实施培育壮大龙头企业，以项目带动的形式，推动*县及周围地区农业生产结构和农村产业结构的调整，加速农业结构转型升位，促进农业生产方式由传统农业向经营型农业转变，加速*县社会主义新农村的建设。同时，可为全省及周边地区提供丰富的优质食用菌罐头系列产品。建设5千吨蘑菇罐头加工产业化经营项目，可以充分利用本地丰富的稻草、秸杆和牛粪资源，实现对农产品的深加工，提高产品的附加值，切实提升农业生产的经济效益，为项目区农业摆脱低水平重复生产局面提供一个成功的范例，加快项目区农业向产业化生产方向迈进的步伐。因此，建立5 千吨
10、蘑菇罐头加工项目是项目区农业经济持续发展的战略必然选择。1.3.1.2 项目建设的可行性评价 本项目符合国家、省和市农业发展纲要要求；符合农业结构调整规划和农业产业发展规划目标；符合全面建设小康社会的相关要求。随着社会的发展和时代的进步，我国社会经济发展从温饱阶段向全面建设小康社会发展，人们的生活质量将出现新的变化，并将充分地表现在食物结构和饮食习惯上，蘑菇产品是广大消费者目前和未来的消费重点之一。无污染的特殊地理环境，贵州的食用菌产品在今后相当长的时间内仍将受广大消费者的青睐。项目区规模化、标准化生产能保证产品质量，能增强抵御市场风险的能力，首先在生产的“第一车间”发挥自然条件优势，建立标准
11、化基地，保证原材料的质量，以实现项目区内食用菌产业发展的规模效益和品质效益。目前全省基本无食用菌深加工企业，要充分利用项目区的区位优势和经济社会自然优势，以食用菌产业化经营的目标，大力发展食用菌加工企业，通过企业带动项目区及*地区食用菌产业的发展水平，同时也为区内食用菌产业的健康、持续发展提供强有力的支撑。食用菌加工罐头技术是成熟的，有贵州省农科院作技术后盾，在建设单位科学规范的运作下，本项目达到预期目标是完全可行的。1.3.1.3 技术先进性评价本项目的技术涉及食用菌（蘑菇）罐头的加工技术。本项目在深加工中引进国内最先进的生产设备，自动化程度高，先进的生产工艺，在生产中实施严格的质量控制方法
12、，注重环境和生产员工个人卫生，严格把握产品质量，就能生产出优质的、消费者认可的产品。1.3.1.4 经济合理性评价 本项目总投资998万元。项目建成后，年销售收入3718万元，投资利润率34.86，投资回收期5.46年。整个项目偿还能力较强，风险较小，在经济上是合理可行的。1.3.1.5 环境评价 本项目主要是对蘑菇进行深加工，生产蘑菇罐头系列产品，整个工艺流程和整个流水线作业几乎是在全封闭状态下进行的，而且基本上是单纯的物理过程，所涉及的清洗废水的排放不含任何有碍环境的化学物质。因此，本项目不会对环境造成环境污染或危害。1.3.2 论证结论 本项目是国家和省鼓励支持的重点产业之一，符合全面建
13、设社会主义新农村和提高全民族生活质量的总体目标，符合国家西部大开发的投资方向和贵州农业产业结构调整的发展方向，科技含量高，市场前景广阔。 综上所述，本项目既符合国家相关政策，又有较好的经济效益和社会效益，其技术成熟配套可靠，是一个既能振兴地方经济，推动公司和农户双赢，又能培育壮大支柱产业，加快贵州食用菌建设步伐的好项目。第二章 项目提出的理由和必要性2.1 项目提出的理由2004年中共中央l号文件，从为农民增收创造必要外部条件的角度提出了开拓农产品市场、增加对农业和农村投入，以及深化农村改革的政策措施。2005年中共中央l号文件要求，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。2006年中共中
14、央l号文件提出“建设社会主义新农村”，落在实处的主要措施有：“积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。”这些要求为*县县蘑菇加工厂供了政策依据。就*地区而言，农业部门基本处于粗放经营状态，农业产品的深加工能力十分薄弱，广大农民的平均收入水平依然处于较低的水平，这一现状迫切需要加大对农业的投资来改变。建设*县蘑菇加工厂，是加强我区农业基础设施建设、提高农业综合生产能力的实际行动，依托我公司即将建成的*粮油大市场，可以实现产、供、销一体化的营销体系，是在我区贯彻落实三个中央1号文件精神的具体体现。2.2 项目建设的必要性2.1.
15、1 建设*县蘑菇加工厂，实现农产品的集约化生产和深加工，是农业经济可持续发展的战略选择*地区是贵州省主要农业区之一，农产品生产条件优越，品种繁多，资源丰富且大多质量优良。据统计，全区除稻米、玉米、小麦、油菜等大宗农产品外，还大量生产花生、蔬菜、水果、茶叶等经济作物。由于自然条件较好，*产出的农产品大多不施化肥，因而品质优良，口感上佳，有着良好的市场前景。但由于生产经营方式单一粗放，丰富的资源和良好的生产条件不能得到充分利用，农产品附加值低下，农业生产因而基本上在低水平上重复， 广大农民的收入因此一直处于一个较低的水平，农村经济长期处于落后状态。相对于其他农作物，蘑菇在*地区极少培植，其生产状况
16、更显落后。但我区的自然条件是非常适宜蘑菇生长的，全国食用菌种类中的80%在我区都能找到，且口味上佳，深受消费者欢迎。建设*县蘑菇加工厂，可以带动*地区建立起3千亩蘑菇培植基地，实现蘑菇的高水平、集约化生产，填补我区农业生产的空白，促进我区农业产业结构多样化，而对蘑菇的深加工，则有利于提高其附加值，切实提升农业生产的经济效益，为我区农业摆脱低水平重复生产局面提供一个成功的范例，加快我区农业向产业化生产方向迈进的步伐。因此，建立*县蘑菇加工厂是我区农业经济持续发展的战略必然选择。2.2.2 建设*县蘑菇加工厂，是提高我区经济的外向性，健全我区宏观经济结构，增强我区经济实力的需要*县蘑菇加工厂建成后
17、，其产品将全部用于出口。我公司在此方面有较为成熟健全的销售网络，因此出口渠道畅通便捷，产品对外销售有着充分的保障。项目产品实现对外出口后，将极大地提高*地区经济的外向性，弥补我区在对外贸易方面的不足，为全区国民经济增长提供一个新的支撑点，使全区的宏观经济结构更趋于健全合理。在正常经营年份，项目每年可出口创汇500万美元，上缴各项税费242万元，将为我区经济实力的增强做出显著贡献。2.2.3建设*县蘑菇加工厂，是提高内需，促进农民增收的切实需要*县蘑菇加工厂建成后，在蘑菇的生产过程中，需要大量的蘑菇作为原料，在正常生产经营年份，每年需要的总量在5000吨以上，由此形成的市场需求，有助于刺激上述产
18、品的生产供应，增加*县侗族自治县及其周边地区农民的收入。经测算，项目建成后，在正常经营年份，仅蘑菇原材料需求一项，每年即可带动5千户农户增收，增加净收入总额约为500万元，平均每年每户可增收1000元左右。2.2.4建设*县蘑菇加工厂，是我区发展特色经济，创建知名产品品牌的需要如上所述，我区具有优越的农业生产条件，出产的农副产品品质优良、质量上乘，具有良好的开发价值和加工潜力。但潜在的优势一直未能转变为现实的经济优势，迄今全区尚没有一个能够在全省及周边地区享有盛誉的知名农副加工产品品牌。究其原因，是因为我区严重缺乏对农副产品进行加工的能力。本项目建成后，可以很好地弥补这方面的不足，将我区特有优
19、势发挥出来，创立独具*特色的知名品牌。2.2.5建设*县蘑菇加工厂，是缓解*地区就业再就业压力的需要由于社会经济发展水平总体滞后，我区各县市的就业机会相对较少，就业压力较大。据测算，*县蘑菇加工厂建成后，可提供300多个就业岗位，可在一定程度上缓解*地区，特别是*县自治县的就业压力。有助于提高社会和谐，维护安定团结的政治局面。第三章 市场分析3.1当前蘑菇的市场情况蘑菇是一种味道鲜美的食品，很受人们喜爱。蘑菇含有丰富的营养物质，具有滋补、排毒之功效，对人们的身体健康有益。1986年我国食用菌年总产量只有58.5万吨，占世界总产量的26.8%；1994年总产量达264.09万吨，占世界总产量的5
20、3.8%；近几年仍呈持续增长趋势，目前年产量已达900万吨以上，占全球总产量的65，出口量占全球食用菌贸易量的40。2004年，我国食用菌产量为35万至38万吨，其中蘑菇约占75%80%、其他食用菌约占20%25%。蘑菇不易保存，远途销售需要做成保鲜。我国是蘑菇生产大国，每年生产大量的蘑菇，除用于满足国内需求外，还大量出口国外，是我国农副产品中第一大出口品种，年出口量达到30多万吨，产品出口到全世界150多个国家和地区。在全球市场上占据着绝对领先地位，且每年以20%以上速度增长，出口市场空间很大。蘑菇出口在食用菌出口中占有绝对主导地位，近年来其出口总体情况参见下表：2002至2006年蘑菇出口
21、情况表 单位：万吨、亿美元、美元/吨年份数量金额均价2002年18.411.528252003年25.792.7810782004年29.852.989982005年32.272.88682006年1至9月26.313.231228从上表可以看出，近年来蘑菇出口数量和金额基本保持了稳步增长的态势，预计今年全年出口数量至少将达到去年的水平，金额则会达到创记录的3.5亿美元以上。蘑菇的出口价格近年来一直保持着上升趋势，但其间存在一定程度的波动。2003年后蘑菇价格出现了一定程度的下跌，随后在将近两年的时间里在8001000美元之间波动。从2005年9月开始，蘑菇价格开始大幅上涨，平均涨幅接近40%
22、，目前此轮价格上涨尚无见顶的迹象，估计还会持续一段时间。按照出口数量排列，我国食用菌出口最重要的市场依次为欧盟、北美地区、俄罗斯、东盟各国、日本。2006年1至9月对上述国家和地区的出口情况见下表：单位：万吨、美元、美元/吨地区数量金额均价占总出口量的比例欧盟5.916272.9106122.46%北美地区4.124612.3111915.66%俄罗斯4.34412094916.5%东盟各国2.39522721879.08%日本2.243848.517188.51%合计1924080.7126772.21%3.2本项目建成后市场预测3.2.1原料来源丰富，原料成本具有比较优势培植蘑菇主要原料为
23、稻草、秸杆和牛粪，*地区为水稻种植大区，其主要农作物种植为水稻，2005年全区生产粮食作物146万吨，其附属物稻草和桔杆未被充分利用，被大量的被焚烧，不但未产生经济效益且污染空气环境质量。近年来，*地区大力发展畜牧业，每年出栏牛约8万头，存栏牛86 .65万头，有充裕的牛粪资源。本地培植蘑菇原料充足，新鲜蘑菇收购价可控制在1.2元/斤以内。而蘑菇主要生产地福建厦门和樟洲的蘑菇培植原料稻草、牛粪都需从省外购进，稻草每100斤需5060元，1平方需2030斤稻草，1亩需45吨稻草，1个平方需8斤牛粪，成本压力很大，新鲜蘑菇的收购价在2.5元/斤。与福建等沿海地区生产蘑菇相比，本地在收购新鲜蘑菇方面
24、具有很大成本优势。3.2.2劳动力成本优势福建等沿海地区目前劳动力成本都在1100元/月以上，且还招不到充足的劳动力，本地劳动力目前一般在600元/月，最多不过750-800元/月，在劳动力成本上具有明显的比较优势。3.2.3蘑菇市场销售网络本项目建成后，产品销售主要面向出口。公司与出口商香港彩运贸易有限公司、美国Kay mile trading incwcng、深圳市为克达进出口有限公司等有密切合作关系，上述公司在出口蘑菇、牛羊肉等方面有丰富的国际市场，在第二届中国梵净山稻香节上我公司与上述三家公司初步签订出口供货合同，2007年出口蘑菇2万3千吨，总金额达1亿8千多万元，故本项目在市场销售
25、方面有可靠的保障，且随着出口业务的展开，我公司会逐步建立更多的客户来源。第四章 项目拟建地点、建设规模与功能设置4.1拟建地点 本项目实施地点拟选在 ，该地块位于*县侗族自治县南部，北通*，南达*县，距*约34公里，距*县侗族自治县大龙镇约32公里，是两地间来往的必经之地，交通运输比较方便。 4.2建设规模本项目总投资988万元，占地29亩，建筑面积15580平方米。达产后每年生产食用菌（蘑菇）1000万瓶（5000吨）。 4.3功能设置建设1条蘑菇生产线，以双孢蘑菇（即小白蘑菇）为主要原料，适当采用平菇、草菇、牛肝菌、红菇等品种，将其加工为蘑菇和盐水蘑菇。第五章 场址选择5.1 项目选择地点
26、与地理位置本项目实施地点拟选在*县*乡，该地块属*县南部的交通要道，北通*，南达*，距*约26公里，距*侗族自治县大龙镇约34公里，是两地间来往的必经之地。5.2 场址土地权属类别及占地面积占地面积为29亩。另蘑菇原种和示范基地用地15亩。5.3 场址建设条件5.3.1 地势、地貌、地震情况场址区域地势平缓，海拔在650-750m之间。地貌为山区台地，用地范围地势平坦，是地质运动形成的天然平地。5.3.2 工程地质与水文地质场址内无断层，工程建设范围内地质构造稳定，工程地质条件较好。场址所在地的地下水水位稳定，水的理化性质对本项目工程基础基本不存在腐蚀性，水文地质条件良好。5.3.3 气候条件
27、*属亚热带季风湿润气候。气候温暖，年均温18，最冷月1月均温3，最热月7月均温26。降水充沛，年雨量1300毫米。年无霜期270天，日照时数小时。常年主导风向为北风，最大风力5级。5.3.4 交通运输条件铁路运输：项目区距湘黔铁路（大龙车站）34公里，距渝怀铁路（*车站）26公里。通过铁路集运货物比较方便，铁路运力完全能满足本项目的运输要求。公路运输：铜玉高等级公路纵贯*乡，公路运输条件好，其运力能满足本项目的运输要求。航空运输：项目区距*3C级机场41公里，对于特殊的订货要求，可以做到通过航空运输满足。5.3.5公用设施社会依托条件*县供水、供电、通讯等主干管线已通达*乡，本项目的水电供应和
28、通信要求能够得到保证。5.3.6 防洪设施条件*由于海拔平均在700m,同时森林覆盖率达40%以,植被良好，该地从未发生过洪灾。故本项目工程无水灾威胁之忧，不用考虑防洪设施。5.3.7 环境保护条件项目建设地点的环境条件较好，无工业污染。区域内的空气环境质量良好，符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对二类地区的要求。该片区的水体属国家标准的二类水体。5.3.8 征地拆迁条件项目建设地无居民住宅,故不存在拆迁安置问题。5.3.9 施工条件拟选场址附近建筑物很少，施工对周围环境不会造成大的影响。场址范围内地势平缓，距离规定的建筑施工废弃物堆放场地近，交通十分方便，施工条件好。第六章 建设
29、方案6.1建设任务和规模6.1.1 建设任务根据国际市场对蘑菇罐头的需求，结合项目建设单位的长期发展规划，本项目建设以新建蘑菇罐头加工生产线为主，配套实施土建、配套公用工程和产品质量检验体系等建设，带动项目区农民发展蘑菇种植，生产出优质出口蘑菇罐头，满足国际市场的需求。同时，通过项目实施，进一步扩大企业的经济效益，促进项目区及周边地区产业结构的调整，实现企业增效、农民增收、地方财税增长。6.1.2 建设规模项目建设征地29亩，新建年产5千吨蘑菇罐头加工生产线1条，带动周边地区的近5千户农民进行蘑菇种植，确保项目建设对鲜蘑菇的需求。6.2建设规划和布局（1）土建工程完成加工车间、冷冻库房、办公楼、实验室等土建工程的建设；配套实施蘑菇罐头加工所需的水、电、路、绿化、环保等公用基础设施建设；完成2000m2的厂区绿化。（2）生产设备购置1条蘑菇罐头加工生产线，实现年加工5千吨蘑菇罐头的建设目标。（3）质量检测建立产品质量检测实验室，构筑质量自测体系。6.3工艺流程与生产方案6.3.1产品质量与产地环境要求鉴于项目产品主要针对国际市场，除满足食用菌罐头卫生标准（GB 7098-2003）、蘑菇罐头（GB/T 141511999）等国家标准外，还应执行国家质检总局进出口罐头食品检验规程（SN/T 0400-2005）行业
