1、科技专项资金项目可行性报告2017年度科技计划项目可行性研究报告项目名称：申请单位：项目负责人：移动电话：电子邮箱：电话：一、立项的背景和意义水性紫外光固化涂料（WUVCC）一般由水性UV树脂（低聚物）、水、光引发剂和功能助剂（如颜填料、表面活性剂、湿润剂、流平剂等）等组成。WUVCC的分类方法最常见的是将其分为水溶性和水分散性二大类，也可按是否含多官能丙烯酸酯（MFAs）及固含量高低分类。图1.1涂漆实物图近年来，随着社会环境保护中对溶剂公害日益严格的限制，光固化涂料越来越受到人们的重视。紫外光（UV）固化技术及其涂料得到了迅速的发展和应用，但传统油性UV固化体系中丙烯酸酯类活性稀释剂会对人
2、的皮肤和眼睛有强烈的刺激作用，极大的影响了操作者的身体健康；而且许多活性稀释剂在UV照射过程中难以完全反应，残留单体会影响固化膜的长期性能，并限制了其在食品卫生等行业中的应用。以水代替反应性稀释剂成为UV固化技术的一个趋势，这样一方面可以消除UVCC因挥发导致的污染、刺激等问题，另一方面也为水性涂料提供了一种新的固化手段。因而水性光固化涂料结合了传统UV固化技术和水性涂料技术二者的诸多优点。随着世界各国对环境保护的重视，环保立法日益完善，执行日益严格，推动了水性光固化涂料的开发和应用。在国外，UV光固化涂料已广泛应用于建筑涂料、体育用品、电子通讯、包装材料和汽车等不同领域；我国光固化领域发展速
3、度更加惊人，每年都以20%30%的速度增长。在各个领域应用越来越广泛，如在纸张、木器、塑料、金属、光盘和光纤等基材上获得了很好应用。该项目研发的环保型高光性UV光固化涂料，是塑料专用的亮光水性UV光固化，其主要用于汽车、摩托车、电动自行车等产品领域，是涂料中的符合健康、节能、环保、高效的产品。二、项目的实施方案（一）总体实施方案及研发内容总体实施方案如下：采用独有的配方、工艺、设备，发掘利用现在国产的原材料，发挥自己独有的稳定技术优势，将塑料专用水性UV光固化涂料的施工性、稳定性作为项目研究开发的重点。在小试的基础上，选择最佳配方组成，经中试检测达到设计目的后，建成生产线，将成果迅速转化为生产
4、力，改变传统水性光固化涂料施工难的问题。合成适合用于塑料表面的UV光固环氧封端的水性环氧树脂(WEP)、丙烯基封端的水性UV环氧树脂（WUV-EP），水性UV预聚物是固化膜的主要成分，决定了固化膜的性能。复配丙烯基封端水性不饱和胺基环氧固化剂（TETA-WUPR）和丙烯酸改性水性光固化聚氨酯酯类（WPUA），WEP、WUV-EP与固化剂TETA-WUPR反应具有固化快、固化膜硬度大，拉伸强度、膜层光泽高的优点，缺点是固化膜柔性不足，脆性高，WPUA的反应活性不如WUV-EP和TETA-WUPR，但其含有强的极性基团NCO、OH以及脲基等，此外，分子间还能形成氢键及范德华力。因此，它们对基材的附
5、着力良好。并且聚氨酯分子结构由软段和硬段交替组成的连续相中，起着弹性交联点作用，所有聚氨酯具有良好的抗冲击能力。以WEP或WUV-EP为主体树脂与丙烯基封端水性不饱和胺基环氧固化剂TETA-WUPR和WPUA复配（复合改性）组成三元聚合体系，以光泽、硬度、柔韧性、价格为因子进行交叉实验，利用WE、WUV-EP光泽高，成本低的优势及WPUA良好的拉伸性能、柔韧性好的特点，性能互补，形成互穿交联网络，得到综合性能好，性价比高的漆膜。具体研究内容如下：1.“适用于塑料素材的环保型亮光水性UV涂料的研究开发”中的原料配比的研究对合成树脂适用光固化特别在塑料表面具有高附着力进行接枝、复配等研究。同时优选
6、原料及辅助材料的配料比例进行试验，取得最佳配料比。2.“适用于塑料素材的环保型亮光水性UV涂料的研究开发”中生产工艺的研究根据原料配方，原料投入顺序，研究出搅拌机剪切速率及搅拌转速的最佳值。3.“适用于塑料素材的环保型亮光水性UV涂料的研究开发”中涂料稳定性的研究根据“适用于塑料素材的环保型亮光水性UV涂料”配方中原料的特性进行试验，研制涂料体系稳定性，并研究各种原料搅拌的时间，使产品取得均匀和稳定性。（二）技术路线通过丙烯基封端改性的水性不饱和变性胺（TETA-WUPR）为固化剂与环氧封端的水性环氧树脂(WEP)、丙烯基封端的水性UV环氧树脂（WUV-EP）固化交联。复配丙烯酸酯改性的水性聚
7、氨酯树脂WPUA），利用活性胺助引发剂表干好，固化速度快及WEP和WUV-EP价廉、易制备、涂膜丰满和光泽高等优点，以光泽、柔韧性乳液稳定性为因子进行交叉实验，得到乳液稳定、固含量高、分散性好，增强光油表面光泽丰满度的光亮剂，有效地解决了水性聚氨酯类树脂（WPUA）光泽低的难题。通过水与醇类助溶剂复配，以烘烤时间、流平性、漆膜柔韧性为因子进行交叉实验，利用乙醇等助溶剂挥发速度快，表面张力低，对基材润湿性强的特点，得到了对基材润湿性好，烘烤时间短（2分钟）漆膜柔韧好的改性水稀释剂，有效地解决了施工难的问题，并大幅度降低了烘烤能耗。具体流程：图2.1流程图（三）创新点1、水性环氧树脂(WEP)、丙
8、烯基封端的水性UV环氧树脂（WUV-EP）和水性光固化聚氨酯丙烯酸酯类（WPUA）复合，使得涂层固化膜硬度大，拉伸强度、膜层光泽高，同时兼具柔韧性。2、变性胺与环氧基的固化交联、双键的UV固化交联，以及极性基团NCO与OH反应交联过程中形成-CONH等官能团进一步形成氢键作用得到多重高交联的水性UV膜，涂层封闭性提高，对水分子、氧气、离子等腐蚀性介质屏蔽效果增强，从而使得涂层耐酸碱、耐盐雾、耐水等性能提高。3、以水代替有机溶剂，降低涂层固化过程中有机溶剂小分子的挥发，有效的减少施工作业人员有机小分子的吸入量，同时减少的有害物质对环境的污染。（四）组织方式图2.2组织方式图本项目是我司的自主研发
9、的项目，并成立了专门的研发小组，项目负责人全面负责项目实施的各项工作；其他参与项目的技术人员辅助项目的进行。项目组建良好的管理和监督机制，进行良好分工合作，制定详细的项目实施方案，高效地完成本项目的研发。本项目新技术应用多，生产线自动化程度较高，对生产人员有较高的文化和技术素质要求。因此在项目建设的同时所有管理人员、技术人员、生产人员都须接受专业技术和岗位培训，考核合格后才能进上岗。从而在项目执行过程中使企业研发人员和生产人员得到全面的培训和训练，提高企业自身的创新能力。本项目设置健全的管理组织和合理的管理人员结构，严格执行财政专项资金管理办法，项目经费做到专款专用。申报单位购置一些相关的初试
10、专用设备，参与单位拥有国内一流研发检测设备，可以保证本项目的一系列精准检测和深入研究工作的开展。（五）研究团队构成本公司十分注重产品技术开发和生产技术改进，一直坚持科学发展观，打造了一支技术精湛、开创性强、执行力强、职业道德高尚的精锐团队，技术研发和人才培养作为公司的发展目标。从成立伊始就致力于研发团队建设，现已拥有一支强大的研发团队，在金属涂料、橡胶涂料、UV光固化涂料、塑胶涂料等工业涂料行业和清剂、皮膜剂、除锈防锈剂、环保脱漆剂等各种金属的表面处理行业为客户提供专业的解决方案和技术支持。针对项目我司将组织6位研发人员组成一个强大的项目研发团队。项目团队成员均具有丰富的行业经验，是一支年轻、
11、精干的技术团队。（六）计划进度安排表6.1计划进度安排表阶段时间实施内容一2017年8月2017年10月收集产品相关资料，设计产品工艺路线设计试验方案，采购试验用原材料、仪器、设备。进行小试，试制样品分析检测达到目标要求。中试设备的采购及安装。二2017年11月2018年8月进行小试，试制样品分析检测达到目标要求。三2018年9月2019年3月设计优化试验方案，中试设备的采购及安装。从中确定最佳工艺路线及方案，进行中试，产品送法定机构检测，合格。四2019年4月2020年2月中试产品市场跟踪，根据市场反馈情况进一步优化配方结构及生产工艺控制。扩大生产规模，达到年产150吨水性UV光固化涂料的计
12、划目标。五2020年3月2020年5月试验资料整理，组织鉴定验收。（七）经费预算合理性评估1.投资总额表7.1新增经费筹集情况表单位：万元总投入经费:320.00万元经费来源自筹资金市科技专项经费合计已投入经费：20.000.0020.00新增经费：200.00100.00300.00本项目总投资320.00万元，至项目申报时已完成投资20.00万元，计划新增投资300.00万元。资金来源：企业自筹资金220.00万元，本企业财务状况良好，资金实力比较雄厚，获利能力和经营净现金流的创造能力较强，能为本项目的实施提供资金保障。申请2017年度惠州市重大科技专项资助100.00万元。实际情况以本项
13、目立项财政拨款资金额为准。如立项金额与申请金额存在差异，资金差额本企业承诺自筹解决。2.投入资金的用途与使用计划为了合理、有效使用项目资金，顺利完成本项目，在资金使用过程中将严格遵守专项资金管理办法等相关要求，明确市财政专项经费各科目支出预算，根据项目建设方案及阶段计划，特编制项目新增经费分配明细说明表如下：表7.2项目新增经费分配明细表金额单位：万元新增经费预算（单位：万元）新增经费总额其中：市科技局经费支出经费经费额用途说明经费额用途说明基建费（一）直接费用3001001、设备费50购置或试制专用仪器设备，以及对现有仪器设备进行升级改造25购置或试制专用仪器设备，以及对现有仪器设备进行升级
14、改造2、材料费125消耗的各种原材料、试剂、药品、模具加工费、办公耗材、辅助材料、样品加工费和运杂费、包装费等。47消耗的各种原材料、试剂、药品、模具加工费、办公耗材、辅助材料、样品加工费和运杂费、包装费等。3、测试化验加工费10指在支付给外单位的检验、测试、化验、设计制作及加工等费用。5指在支付给外单位的检验、测试、化验、设计制作及加工等费用。4、燃料动力费2相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。0.5相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。5、会议费/差旅费/国际交流合作费/培训费2开展业务调研、学术
15、交流等所发生的差旅费、交通费用等，研究开发过程中开展学术研讨、咨询、项目协调、验收、鉴定等活动而发生的会议费用，研究人员出国及外国专家来华工作的费用。0.5开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费、交通费用等，研究开发过程中开展学术研讨、咨询、项目协调、验收、鉴定等活动而发生的会议费用，研究人员出国及外国专家来华工作的费用。6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费4需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、通信费、专利申请、会计师事务所审计及其他知识产权事务等费用。1需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、通信费、专利申请、会计师事务所审计及其他知识产权事务等费用。7、
16、人员费104支付给项目组成员的人力资源成本费以及课题组临时聘用人员的劳务性费用。20支付给项目组成员的人力资源成本费以及课题组临时聘用人员的劳务性费用。8、劳务费009、专家咨询费0010、直接费用其他支3指在发生的其他直接费用1指在发生的其他直接费用（二）间接费用00合计300100未来两年公司计划采购的设备清单如下表： 表7.3未来两年公司计划采购的设备清单单位：万元 序号 设备名称型号 单价 数量 总价1高分辨质谱仪601602低分辨EI质谱仪751753电镜扫描仪1701170合计-305（八）项目实施绩效1.项目预期达到的经济效益本项目的执行期是2017年8月至2020年5月，按照项
17、目进度计划，项目执行期间预计产出情况：累计销售收入635万元，累计净利润为63万元，累计纳税额为26万元（未考虑税收优惠情况）。按照项目进度计划，在产品投放市场的第一年，尚处于试用和市场推广阶段，需要根据用户的反馈意见不断进行改进完善，企业会加大力度对本项目产品的技术优势进行宣传和推广工作，预计项目产品的销售收入每年都有稳定的增长，市场占有率会不断提高。随着本项目产品的市场不断发展扩大，2019年项目产品将进入稳定发展期，具体预测数据如下表所示：表8.1项目未来5年销售价格及收入预测金额单位：万元会计年度2018年2019年2020年2021年2022年合计生产负荷(%）0.00%50.00%
18、83.33%100.00%100.00%-不含税单价（元/kg）0.00 50.00 50.00 48.00 48.00 -销售量（万kg）0.00 7.50 12.50 15.00 15.00 50.00 销售收入（万元）0.00 375.00 625.00 720.00 720.00 2440.00 （1）成本分析预测情况根据本项目产品的实际情况和销售预测，结合产品的成本结构和各项生产成本比率和期间费用的销售比率的分析测算，对经营期间进行总成本费用进行预测分析。项目产品的生产成本预测如下：表8.2项目产品未来5年度成本预测表金额单位：万元序号项目/年份2018年2019年2020年2021
19、年2022年合计产量(万KG)0.00 7.50 12.50 15.00 15.00 50.00 一生产成本0.00 241.88 403.13 461.25 461.25 1567.50 1原材料及辅料0.00 161.25 268.75 307.50 307.50 1045.00 2燃料及动力0.00 16.13 26.88 30.75 30.75 104.50 3工资及福利费0.00 64.50 107.50 123.00 123.00 418.00 4制造费用0.00 29.03 48.38 55.35 55.35 188.10 4.1折旧费0.00 16.13 26.88 30.75
20、 30.75 104.50 4.2车间管理支出及损耗0.00 12.90 21.50 24.60 24.60 83.60 二期间费用0.00 51.60 86.00 98.40 98.40 334.40 1管理费用0.00 22.58 37.63 43.05 43.05 146.30 2销售费用0.00 25.80 43.00 49.20 49.20 167.20 3财务费用0.00 3.23 5.38 6.15 6.15 20.90 三总成本费用0.00 322.50 537.50 615.00 615.00 2090.00 1固定成本0.00 51.60 86.00 98.40 98.40
21、 334.40 2变动成本0.00 270.90 451.50 516.60 516.60 1755.60 3付现经营成本0.00 306.38 510.63 584.25 584.25 1985.50 四成本/收入（百分比）-86.00%86.00%85.42%85.42%-根据2020年产品完全成熟的预测数据为基础，经计算各项费用占比得出，该产品成本各项费用占比合理，对产品的成本管理到位将为企业带来良好的经济效益，各项费用占比具体数据见下图：图8.1各项费用占比示意图（2）项目盈利情况预测通过以上对项目产品的销售收入和成本费用预测分析，综合成以下：表8.2项目未来五年盈利预测表金额单位：万
22、元年份项目2018年2019年2020年2021年2022年一、项目总收入0.00375.00625.00720.00720.00二、税金及附加0.001.352.252.592.59三、总成本费用0.00322.50537.50615.00615.00四、项目利润总额0.0051.1585.25102.41102.41五、所得税(25税率)0.0012.7921.3125.6025.60六、项目净利润0.0038.3663.9476.8176.81销售利润率0.0010.23%10.23%10.67%10.67%注：为了体现项目盈利不对税收优惠的依赖性，采用企业所得税税率25进行盈利预测。（
23、3）项目编制全部投资现金流量表，假定全部投资均为企业自有资金进行现金流量分析。表8.3项目未来5年产品现金流量预测表金额单位：万元序号项目2018年2019202020212022合计第1年第2年第3年第4年第5年一现金流入0.00 375.00 625.00 720.00 720.00 2440.00 1销售收入0.00 375.00 625.00 720.00 720.00 2440.00 二现金流出300.00 320.51 534.19 612.44 612.44 2379.59 1固定资产投资50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2流动资产投资250.00
24、0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 3经营成本0.00 306.38 510.63 584.25 584.25 1985.50 4营业税金及附加0.00 1.35 2.25 2.59 2.59 8.78 5所得税0.00 12.79 21.31 25.60 25.60 85.30 三净现金流量-300.00 54.49 90.81 107.56 107.56 60.41 四累计净现金流量-300.00 -245.51 -154.70 -47.14 60.41 60.41 五净现值-300.00 -248.62 -167.89 -77.65 7.54 7.54 1i=11%贴现
25、系数1.000 0.94 0.89 0.84 0.79 -2净现金流量现值-300.00 51.38 80.73 90.24 85.18 -根据编制的财务现金流量表，计算项目各财务指标如下表：表8.5项目综合评估表项目综合评估项目折现率(i)6.00%项目净现值(NPV)7.54万元项目投资回报率24.00%项目投资静态回收期2.03（不包含执行期）本项目以公司平均资本成本6%作为项目折现率，通过各项投资收益指标验证以及对项目进行综合分析，得出项目的可观性。本项目新增投资300.00万元，回收期2.03年，项目整体达到24.00%的高回报率，综合分析可知本项目可行性高。2.研发成果技术指标表8
26、.6成果技术指标表检测项目参数铅笔硬度2H-2.5H（三菱铅笔/硬度计（500g荷重）附着力5B（百格法，3M600#胶带）耐醇1000次（99.5%无水乙醇，500g荷重，来回摩擦至露底）橡皮耐磨500次（500g荷重，来回摩擦至露底）RCA纸带耐磨1000次（175g荷重）耐冷热冲击24H（-20*4hr,80*4hr6个循环）耐盐雾72H（35，5%氯化钠溶液）耐高温高湿24H（95%RH*65）耐水煮1H(100沸水)耐手汗48H（PH=4.7）耐化妆品48H（防晒霜，65*95%RH）3项目产生的社会效益（1）增强社会环保意识，推进环境保护进程本项目着力研究一种适用于塑料素材的环保型
27、亮光水性UV涂料，该涂料以水代替有机溶剂，降低涂层固化过程中有机溶剂小分子的挥发，可以有效的减少施工作业人员有机小分子的吸入量，同时减少的有害物质对环境的污染。该项目研发的环保型亮光水性UV涂料，其环保的特性有效降低涂料的使用对环境的破坏。（2）带动产业的发展、提升行业水平本项目是申报单位在现有水性涂料产业遇到技术瓶颈的基础上进行的技术拓展，实现环保型亮光水性UV涂料的研发生产。本项目的顺利产业化，能够极大开拓水性涂料的应用范围和市场，为水性涂料产业带来新的利润增长点，同时给涂料行业的上游企业以及下游深加工企业带来行业的辐射带动作用，为社会提供更多的就业机会，也有利于增加税源，促进当地经济的发
28、展，改善地区经济的经济结构发展模式，促进集约技术型经济模式的发展。三、项目风险评估（一）市场分析广东省是全国的工业大省，改革开放以来，我省的工业产业链得到了迅猛的发展，临近于长三角地带，如电动车、3C电子产品、家具家俬行业，占全国的60%，消耗着大量的光固化涂料，自上世纪90年代以来涂料行业得到了较大的发展，产品质量稳定。随着UV涂料性能的不断提升，各方面的用途也变得广泛起来，同时在现有UV光固化机的配合下，使手机专用UV涂料得到了最大程度上的发挥，同时带动了手机专用UV涂料巨大的发展空间。由于国内UV涂料应用领域的发展及市场的细分，出现了很多以“专业于UV固化技术在通讯、电子等高端领域的应用”为经营目标的高新科技企业。它们都在UV涂料应用领域获得了巨大的成功，可以说UV涂料不断为他们赢得了经济价值，更多的是取得了市场竞争地位。水性光固化的问世才真正意义上地使绿色环保产品得到应用，且随着世界各国对环境保护的重视，环保立法日益完善，执行日益严格，推动了水性光固化材料的开发和应用，水性光固化材料的优
