1、采购管理制度大全华为A供给商管理制度B采买管理制度采买管理A供给商管理制度B采买管理制度供给商管理流程图供给商资讯采集基本资料意问卷检查申请年实行检查度复查不合格评合格列入合格名列采买指导实行交货需指导评不合格裁减合格适合之奖赏供给商管理制度文件编号：GA01P852版本号：供给商开发奏效日期：共页第页1总则11拟定目的为规范供给商开发流程，使之有章可循，特拟定本规章。12合用范围本企业新厂商之开发工作，除还有规定外，悉依本规章履行。13权责单位（1）采买部负责本规章拟定、改正、撤消之草拟工作。（2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。2供给商开发程序21供给商开发权责（1）采买部负责供给
2、商开发主导工作。（2）开发部负责供给商样品的确认。（3）品管部、生技部、生管部、采买部构成厂商检查小组，负责供给商的检查评核。22供给商资讯根源新供给商资讯根源一般有以下方式：（1）各样采买指南。（2）新闻流传媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各样产品发布会。（4）各种产品展现（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计检查报告或刊物。（7）同行或供给商介绍。（8）公然征询。（9）供给商主动联系。（10）其余门路。23供给商问卷检查231问卷设计问卷设计由采买部主导，品管、开发等单位辅助。设计应注意的事项有：（1）依本企业需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、认识供给商的资讯。（3）易于
3、填写。（4）平常易懂。（5）便于整理。232供给商基本资料表应由厂商填写供给商基本资料表。该表包含以下内容：（1）企业名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）企业概略，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设施状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原资料。（6）主要客户。（7）其余必需事项。233供给商问卷检查表供给商问卷检查表，一般包含以下内容：（1）资料部件确认。（2）质量查收与管束。（3）采买合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。24供给商开发流程（1）找寻供给商。（2）填写供给商基本资料表。（3）与供给商洽商。（4）必需时作
4、样品判定。（5）供给商问卷检查。（6）提出供给商检查评核之申请。25后续工作依供给商检查规定，由检查小组对供给商作实质检查评核，以确立其能否列入合格供给商之列。3附件附件GA01-1供给商基本资料表附件GA01-2供给商问卷检查表（典范）附件GA01-1供给商基本资料表厂商编号：年月日名称地址法人联系人电话传E-mail网址真资本额名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能万元年月建厂登记日期日营业执照公机司来往银行器概设开始来往时间况备停止来往时间所属协会集体合力工厂数合力工厂利用率均匀月营业额均匀材资料名称供给厂商备注职能人数干部数职工数大学高中以上料员月薪来源工名称比率名称比率名称比率名称比率
5、主主要要产客品户确认：审察：填表：附件GA01-2供给商问卷检查表（典范）供给商名称：年月日项目检查项目内容认识程度状况资料部件确认质量查收管束1您对开发部门样品确认流程能否认识？认识不认识恳求当面交流认识2您对本企业开发部门认定之资料交货依照的规格及认识不认识恳求当面交流了样品能否认识？解3您对开发部门认同之样品能否有保存，以作后续品有保存未保存恳求当面交流质管理之用？认识1您对本企业品管部质查验标准与方法能否认识？认识不认识恳求当面交流认识23采买合同请款流程1贵企业当前产量足以对付本企业需求吗？能够不能够需想法填补231您对本企业的付款条件、手续能否认识？认识不认识恳求当面交流认识231
6、您对质量有疑问时，会主动找哪一部门或主管？品管开发采买总经理售后2服务3您对本企业的建议事项建议事项【注】本表由供给商填写。供给商管理制度文件编号：GA02P857版本号：供给商检查奏效日期：共页第页1总则11拟定目的为认识供给商之制程能力、品管功能，确认其能否有供给切合成本、交期、质量之物料的能力，特拟定本规章。12合用范围对拟开发供给商之检查，及本企业合格供给商之年度复查，除还有规定外，悉依本规章办理。13权责单位（1）采买部负责本规章拟定、改正、撤消之草拟工作。（2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。2供给商检查作业规定21供给商检查程序（1）采买部实行采买前，对付拟开发之厂商组织
7、供给商检查工作，目的是认识供给商之各项管理能力，以确立其能否列为合格供给商名列。（2）由采买、生技、品管、生管人员构成供给商检查小组，对供给商实行检查评核，并填写供给商检查表。（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理审定能否准予成为本企业之合格供给商。（4）未经供给商检查认同之厂商，除总经理特准外，不行成为本企业之供给商。22供给商检查评核221价钱评核对供给商所供给之物料价钱，由采买部依以下要素作评核：（1）原料价钱。（2）加工花费。（3）估价方法。（4）付款方式。222技术评核对供给商之生产技术，由生技部依以下要素作评核：（1）技术水平。（2）技术资料管理。（3）设施状况。（4）工艺流程
8、与作业标准。223质量评核对供给商之质量，由品管部依以下要素作评核：（1）品管组织与系统。（2）质量规范与标准。（3）查验之方法与记录。（4）纠正与预防举措。224生管评核对供给商之生产管理，由生管部依以下要素作主核：（1）生产计划系统。（2）最短及最长之交货限期。（3）进度控制方法。（4）异样清除能力。23供给商复查规定（1）经检查认同之合格供给商，原则上每年复查一次。（2）复查流程类同初次检查评核。（3）复查不合格之供给商，除经本企业总经理特准外，不行列入次年合格供给商之列。（4）若供给商之交期、质量、价钱或服务产生重要变异时，可于一年中，随时对供给商作必需之复查。3附件附件GA02-1供
9、给商检查表（典范）附件GA02-1供给商检查表（典范）年月日供给商编号供给商名称检查时间第几次检查检查评核项目得分评分说明检查评核者备注价1原料价钱格2加工花费评3估价方法核4付款方式1技术水平技2资料管理术3设施状况评4工艺流程核5作业标准品1品管组织系统质2质量规范标准评3查验方法记录核4纠正预防举措生1生产计划系统管2交期控制能力主3进度控制能力核4异样清除能力共计供给商管理制度P861供给商评鉴文件编号：GA03版本号：奏效日期：共5页第页1总则11拟定目的为规范对合格供给商之平时评鉴，使供给商管理更合理公正，特拟定本规章。12合用范围仍在采买之合格供给商的评鉴，除还有规定外，悉依本规
10、章履行。13权责单位（1）采买部负责本规章拟定、改正、撤消之草拟工作。（2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。2供给商评鉴程序21评鉴项目供给商交货实绩之评鉴项目及分数比比以下（满分100分）：（1）质量评鉴：40分。（2）交期评鉴：25分。（3）价钱主鉴：15分。（4）服务评鉴：15分。（5）其余评鉴：5分。22评分方法221质量评鉴由品管部依进料查收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1）计算：进料批次合格率=（查验合格批数/总交验批数）100%（2）评分：得分=40进料批次合格率222交期评鉴由采买部依订单规定的交货日期进行评分，方式以下：（1）按期交货得分25分。（2）延缓12日
11、每批次扣2分。（3）延缓34日每批次扣5分。（4）延缓56日每批次扣10分。（5）延缓7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采买部每个月将同一供给商当月各批订单交货评分进行均匀，得出该月的交期评鉴得分。223价钱评鉴由采买部供给高之价钱水平评分，方式以下：（1）价钱公正合理，报价快速：10分。（2）价钱尚属公正，报价迟缓：8分。（3）价钱略微偏高，报价快速：6分。（4）价钱略微偏高，报价迟缓：3分。（5）价钱甚不合理或报价十分低效：0分。224服务评鉴2241诉苦办理评分由品管部对供给商之诉苦办理予以评分，评分以下：（1）诚心改良：8分。（2）尚能诚心改良：5分。（3）改良诚心不足：2分。（
12、4）充耳不闻：0分。224.2.退货互换行动评分由采买部对不良退货互换行动评分：（1）按期改换：7分。（2）有时迟延：5分。（3）常常迟延：2分。（4）充耳不闻：0分。225其余评鉴由采买部汇总资材、生管、财务或其余单位对供给商之评论、诉苦，予以评分，满分5分。23评鉴方法（1）供给商之评鉴每个月进行一次。（2）将各项得分汇入供给商评鉴表，并共计总得分。（3）每半年均匀一次厂商得分，计算方式为：半年均匀得分=每个月得分总和/评鉴月数24评鉴分等供给商评鉴等级区分以下：（1）均匀得分90.1100分者为A等。（2）均匀得分80.190分者为B等。（3）均匀得分70.180分者为C等。（4）均匀得
13、分60.170分者为D等。（5）均匀得分60分以下者为E等。25评鉴办理（1）A等厂商为优异厂商，予以付款、订单、查验之优惠奖赏。（2）B等厂商为优异厂商，由采买部提请厂商改良不足。（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采买等部门予以必需之指导。（4）D等厂商为指导厂商，由品管、采买等部门予以指导，三个月内未能达到C等以上予以裁减。（5）E等厂商为不合格厂商，予以裁减。（6）被裁减厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商检查评估。3附件附件GA03-1供给商评鉴表附件GA03-1供给商评鉴表上年下半年厂商名称厂商编号地采买资料址评鉴项目质量评鉴交期评鉴价钱评鉴服务评鉴其余共计得分月月时月间月月月得分总
14、和均匀得分评鉴等级办理建议：主管：采买：主管：品管：供给商管理制度P866供给商管理文件编号：GA04版本号：奏效日期：共页第页1总则11拟定目的为规范供给商管理，提升经营合理化水平，特拟定本规章。12合用范围凡本企业之供给商管理，除还有规定外，悉依本规章办理。13权责单位（1）采买部负责本规章拟定、改正、撤消草拟工作。（2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。2供给商管理规定21供给商开发供给商开发程序以下：（1）供给商资讯采集。（2）供给商基本资料表填写。（3）供给商接洽。（4）供给商问卷检查。（5）样品判定。（6）提出供给商检查申请。22供给商检查供给商检查程序以下：（1）构成供给商
15、检查小组。（2）分别对供给商之价钱、质量、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供给商名列。23订购、采买订购、采买程序以下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）订价。（6）订购。（7）交货。（8）查收。24供给商评鉴供给商评鉴程序以下：（1）每个月对供给商就质量、交期、价钱、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供给商之评鉴等级。（4）依规定赏罚。25供给商复查（1）每年对合格供给商进行一次复查。（2）复查流程同供给商检查。（3）有重要质量、交期、价钱、服务等问题时，随时能够作供给商复查。26供给商指导（1）对C等以下之供给商采纳必需的指导。（2）不合格供给
16、商应予除名。（3）不合格供给商欲从头向本企业供货，应予指导及从头作检查评核。27供给商赏罚271奖赏方式对优异之供给商有以下奖赏方式：（1）A等供给商，可优先获得交易时机。（2）A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供给商，可获取质量免检或放宽查验。（4）对价钱合理化及提案改良，质量管理、生技改良实行成就显着者，另行奖赏。（5）A、B、C等供给商，可参加本企业举办之各项训练与研习活动。（6）A等供给商，年关可获企业“优异供给商”奖赏。272惩办方式（1）凡因供给商质量不良或交期延缓而造成之损失，由供给商负责补偿。（2）C等、D等之供给商，应接受订单减量、各项稽察及改良指导举措。（3）
17、E等供给商即予停止交易。（4）D等供给商三个月内未能达到C等以上供给商之标准，视同E等供给商，予以停止交易。（5）因上述原由停止交易之供给商，如欲恢复交易，需接受从头检查评核，并采纳逐渐加量之方式交易。（6）信用不好之供给商酌情作缓期付款之惩办。3附件附件GA04-1合格供给商名录附件GA04-1合格供给商名录年月日序号厂商编号名称联系方式供给资料最后复查时间备注确认：审察：填表：采买流程图采买流程图厂商请购单位采买品管库房财务需求库存资料请购单供给商开发赞同供给商检查询价NO比价、议价订购单赞同Y订购单订购单订购单资料查收单点收查验YN不合格单不合格单入库请款退货办理状况赞同折价申请特采退货
18、N特采Y入库付款采买管理制度P871文件编号：GB01版本号：采买计划与估算奏效日期：共页第页1总则11拟定目的为拟定采买计划与估算编制流程，配合企业估算制度的实行，特拟定本规章。12合用范围本企业每年度之采买数目计划资本估算，除还有规定外，悉依本规章办理。13权责单位（1）总经理室负责规章拟定、改正、撤消之草拟工作。（2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。2采买计划编制之规定21采买计划的作用编制采买计划有以下作用：（1）预估用料数目、交期、防备断料。（2）防止库存过多、资本积压、空间浪费。（3）配合生产、销售计划之达成。（4）配合企业资本运用、周转。（5）指导采买工作。22采买计划之
19、编制221销售计划（1）企业于每年年末制定次年度之营业目标。（2）业务部依据年度目标、客户订单意愿、市场展望等资料，作销售展望，并制定次年度销售计划。222生产计划（1）生管部依据销售展望计划，今年度年末估计库存及次年度年末估计库存，制定次年度之展望生产计划。（2）物控人员依据生产展望计划，BOM、库存状况，制定次年度之物料需求计划。（3）各单位依据年度目标，生产计划预估次年度各样耗费物件的需求量，作成预估计划。223采买计划（1）采买部汇总各样物料、物件之需求计划。（2）采买部编制次年度采买计划。224采买计划编制注意事项采买计划要防止过于乐观或守旧，应注意的事项有：（1）企业年度目标达成可
20、能性。（2）销售计划、生产计划之可行性和预示问题。（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确立性。（4）物料标准成本之影响。（5）保障生产与降低库存之均衡。（6）物料采买价钱和市场供需之可能变化。3采买估算编制规定31一般原则（1）采买估算分为用料估算与购料估算。（2）财务部负责供给上年度资料单价、次年度汇率、利率等各项估算基准。（3）今年末估计库存中之可用资料应计人次年度之用料估算，但不列入购料估算；次年度估计库存不列入用料估算，但应列入购料估算。（4）购料单价特别物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度均匀采买单价之95%计算）。32用料估算（1）物控人员负责次年度生产用料之各月估算明细
21、的编列。（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出估算明细的编列。（3）同类物料不用细分（如不一样颜色之塑料米）而以总用量估算。（4）物料之消耗率应计入用料估算，但应以年度消耗率目标制定，一般可略高于标准消耗率而低于上年度均匀消耗率，低于或等于年度消耗率目标。（5）财务部负责汇总工作。33购料估算（1）采买部负责次年各购料估算明细之编列。（2）购料估算应试虑采买前置期、付款方式、库存状况。（3）购料估算应以付款月份为编列依照。（4）购料估算应试虑安全库存与最大库存，切合年度库存周转率之目标。（5）购料估算应试虑分批采买、一次采买之好坏和市场单价趋向。4附件附件GB01-1资料采买计划附件
22、GB01-2采买现金估算表附件GB01-1资料采买计划NO：全每个月采买计划材规单年单金1月2月3月4月5月6月7月8月9月料采名格位购价额数金数金数金数金数金数金数金数金数金量量额量额量额量额量额量额量额量额量额日期：赞同/日期：审察/日期：编制：采买现金估算表序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月号类型新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期确认：审察：填表：采买管理制度文件编号：GB02P876版本号：采买方式奏效日期：共页第页1总则11拟定目的规范采买方式，拟定询价、议价流程，使之有章可循。12合用范围凡本企业之物
23、料采买方式，除还有规定外，悉依本规章办理。13权责单位（1）采买部负责本规章拟定、改正、撤消之草拟工作。（2）总经理负责本规章拟定、改正、撤消之赞同。2采买方式规定21采买方式确立依照采买部依据以下要素确立最有益之采买方式：（1）物料使用状况。（2）物料需求数目。（3）物料需求频次。（4）市场供需状况。（5）经验。（6）价钱。22采买方式本企业物料采买方式一般有以下几种：（1）集上当划采买本企业通用性物料，以集中采买较为有益，依准时或定量之计划进行采买。（2）合约采买常常使用之物料，采买部应早先选定供给商，议定供给价钱及交易条件，办理合约采买，以保证物料供给根源，简化采买作业。采买方法同上，依
24、准时或定量之方式进行采买。（3）一般采买除（1）（2）以外的物料，采买部依请购单逐单位办理询价，议价之作业。3询价、议价31询价（1）凡属一般采买，采买部均应选择起码三家切合采买条件的供给商作为询价对象。（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特别状况，不受（1）条所限。（3）凡属合约采买项目，采买部依合约之价钱核价，不需另询价。合约条件发生重要变化除外。（4）如向特约供给商采买时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。（5）凡属可作成本剖析之采买项目，采买部应要求供给商作成本剖析，以作议价之参照。（6）选择询价或采买的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之次序选择。（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采买条件等能否一致方可比价。32议价（1）询价后，选择两家以上供给商进行交互议价。（2）议价时应注意质量、交期、服务兼备。33询价、议价注意事项331议价优势掌握以下状况、采买部应增强与供给商讨价：（1）市场价钱下跌或有下跌趋向时。（2）采买频次显然增添时。（3）本次采买数目大于上次时。（4）本次报价偏高时。
