1、技术质量管理制度汇编山东德州20MWp分布式光伏发电项目技术质量管理制度汇编 编写： 审核： 批准： 山东德州20MWp分布式光伏发电项目项目部一、施工技术责任制度 1二、设计变更及材料代用管理制度 4三、施工图纸会审制度 5四、施工技术交底制度 7五、技术检验制度 9六、施工技术档案及文件管理制度 10七、隐蔽工程验收签证制度 13八、计量器具管理制度 14九、财务管理制度 18十、物资材料验收管理制度 21十一、施工机械、工器具管理制度 24十二、小型机具、工器具管理制度 26十三、施工质量检查验收制度 27十四、质量事故调查及处理制度 28十五、质量责任制度 29十六、工程质量通病预控措
2、施 31十七、钢材跟踪管理制度 33十八、技术质量培训考核制度（试行） 37十九、质量奖惩制度 38二十、岗位责任制度 40二十一、现场管理制度 44二十二、施工日志管理制度 45一、施工技术责任制度（一）总则第一条：为建立强有力的技术管理指挥系统，明确各级技术人员的职责，加强技术管理，特制定施工技术责任制度。第二条：建立三级技术责任制，实行技术工作统一领导分级管理：1、项目经理部设项目总工程师；2、项目经理部设专责技术员；3、队（班）设负责技术员。第三条：各级技术负责人在技术工作上受上级技术负责人领导。第四条：各级技术负责人要认真学习、贯彻上级颁发的技术政策、法令和技术管理规章制度、熟悉和执
3、行有关技术标准、规格、规范，做好技术工作和技术管理工作。（二）各级技术负责人的技术职责第一条：项目总工程师的技术职责：1、项目总工程师为技术行政职务，系同级行政领导成员，在项目经理的领导下，对整个工程的技术工作负全部责任。2、对工程技术人员的使用、晋级、奖惩、调动以及技术管理职能机构的设置，人员定员及配备，总工程师应参加讨论决定。3、贯彻执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术规程、规范和技术管理制度。4、经常深入现场检查和指导工作。5、负责解决施工中的技术问题，主持技术会议，审定重要的技术结论，签置技术文件。6、参加工程选厂、初步设计和技术设计的审查。7、组织施工图纸的会审，参加重大设计
4、变更的审定。8、领导和组织施工组织设计的编制，对编制中的重大方案要亲自主持讨论，并作出决定。9、督促工程管理部和队（班）在施工前认真做好技术交底，其中重要项目要亲自参加和亲自组织。10、审查年、季、月施工计划，审查施工技术供应计划，包括劳动力计划、物资供应计划、机具配备计划、运输计划、等等。11、参加日常施工组织和调查工作。12、参加施工预算及增产节约计划编制工作的组织和领导。13、对施工质量在技术上全面负责。主要有审查项目经理部的提高质量活动的计划；督促工程管理部和队（班）认真做好质量检查验收工作；对关键工序亲自参加检查验收；参加领导阶段性质量大检查；参加重大质量事故的分析，找出发生事故的原
5、因，提出改进措施；组织有关人员会同有关单位，研究现场发现的主要设备的质量问题，提出处理意见，把设备缺陷消除在安装过程当中，不留后患；督促有关部门认真做好技术检查工作，做好设备、原材料成品及半成品、施工机械及仪器、仪表的技术检验，把住质量关。14、对安全工作要在技术上负责。要督促安全监察部和队（班）以安全第一，从加强安全技术措施入手，做好安全工作，实现安全生产、文明施工。主要有负责解决安全生产中的技术问题；审批由于现场条件限制，不能安全符合安全要求所进行的施工作业，但批准时必须要有可行的辅助安全措施；重要的起吊、运输及危险作业，总工程师要亲临现场监督指导；参加领导安全大检查；参加主持重大安全事故
6、分析，提出防止发生类似事故的安全措施。组织编制项目经理部的技术装备计划。主要有根据施工任务发展的需要采取措施，提高队伍的技术装备水平，以不断提高施工机械化水平；审定施工机械及重要仪器的购置、安装、转让和报废；掌握主要施工机械，如大型吊车等的完好状况和使用状况。15、负责技术革新工作。16、督促有关人员在施工过程中注意积累技术资料，及时做好技术总结。17、参加项目经理部的技术培训计划。18、督促工程管理部和队（班）做好施工技术记录、检查验收签证、技术检验报告、调整试验报告、竣工图等竣工资料的积累和整理，以便及时移交生产。按照施工技术档案管理制度的要求，组建各种技术档案。第二条：项目经理部专责技术
7、员职责：1、组织队（班）施工图纸会审工作；组织技术交底工作。2、组织编制施工作业指导书、施工技术措施方案、施工方案。3、深入施工现场掌握施工动态，及时指导、解决施工技术问题，督促施工人员做好原始记录。4、做好队（班）全面质量管理工作；主持队（班）的质量检查验收；参加重要工序验收；督促、指导队（班）消除质量缺陷。5、做好队（班）安全生产的技术工作；组织编制并审定安全技术措施。组织编制并审定队（班）的技术革新计划；推广施工新技术、新结构、新工艺、新材料；审查合理化建议；组织开展技术革新活动。6、组织技术人员学习技术业务。7、组织编制并审核施工技术方案，组织建立施工技术档案。参加工程分部技术交底和三
8、级验收。第三条：施工队技术员职责：1、全面负责本队（班）技术工作。2、组织施工图纸及技术资料的学习；参加施工图纸会审。3、参加现场施工，及时发现和解决施工技术问题。4、编制队（班）安全技术措施；参加事故调查分析，提出防止事故的技术措施；协助填写事故报告。5、制定本队（班）施工方法和施工工艺；推广先进经验。6、主持本队（班）质量管理和质量检查验收工作；整理汇总施工技术记录；提出竣工移交技术资料及竣工图。二、设计变更及材料代用管理制度第一条：设计变更分类：1、小型设计变更；不涉及变更原设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、材料等强换算
9、代用、图纸细部增补祥图、图纸间矛盾问题处理等。2、普通设计变更：工程内容有变化，但还不属于重大设计变更的项目。3、重大设计变更：变更设计原则，变更系统方案和主要结构、布置、修改主要尺寸，及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。4、对于一般项目的材料，必要时经设计同意后代用（要以大代小，严禁以小代大）；对于重要和关键项目的材料要经设计、监理的批准后，方可按设计要求代用。第二条：设计变更审批手续如下1、如在本施工中发生小型设计变更应由施工工地队（班）提出设计变更通知单，经项目部审核会签后生效，签证后送交建设单位备案。2、如在本施工中发生重大设计变更必须经建设单位和设计变更单位同意，由设计单位修改设
10、计并提出工程预算变更。三、施工图纸会审制度第一条：施工图纸是施工和经验的主要依据。为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确地按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，必须在开工前进行图纸会审。对施工图纸中存在的差错和不合理部门，应在施工之前在设计部门联系解决，以保证工程顺利进行。第二条：图纸会审方法专业会审：由队（班）负责技术员主持，队（班）长、施工人员和工人参加对本队（班）施工项目图纸熟悉和会审。系统会审：由项目总工程师主持，各负责技术人员、队（班）长、队（班）技术人员以及工人代表参加，必要时请上级总工程师、有关科室技术负责人和有关施工单位技术负责人参加，对本工地各主要系统图纸进行会审。
11、综合会审：一般由总包单位总工程师主持、设计、建设、运行、施工、调试等有关单位的负责技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。无总包单位时由建设单位技术负责人主持会审工作。第三条：图纸会审重点是：1、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；2、设计与施工主要技术方案是否相适应；3、图纸表达浓度能否满足施工需要；4、构件划分和加工要求是否符合施工能力；5、扩建工程新、老厂及新、老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能。除按图面检查外，还应按现场实际情况校核；6、各专业之间设计是否协调；如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图要求、设备与系统连接部分、管线之间相互关系等。7、
12、设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。8、施工图之间和总分图、总分尺寸之间有无矛盾。9、能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要。第四条：图纸会审时间如下：专业会审：应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作业决定。系统会审：应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会审定。综合会审：应在单位工程开工之前完成，会审中发现的问题应在会议上协商决定。有设计单位统一提出设计变更通知单发送有关单位。第五条：图纸会审前，主持部门或单位应事先通知参加人员熟悉设计，准备意见，进行必要的核对和计算工作。第六条：图纸会审应作出详
13、细的记录。综合会审由主持单位作出会议纪要，发送有关单位对设计的变更按设计变更管理制度办理。第七条：委托外单位加工用图纸应由委托单位进行审核后交出。加工单位提出的设计问题由委托单位提交设计单位解决。四、施工技术交底制度技术交底是指工程施工前由组织编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理制度。施工技术交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。技术交底是在开工前进行的，是与工程施工同步进行并应留有记录，是有层次、有重点、有针对性的一项重要的技术管理制度。（一）技术交底的要求1.
14、在技术负责人的主持下，项目部应建立适应本工程正常履行与实施的技术交底制度。2.明确项目负责人、技术人员、市公园、管理人员、操作人员的责任。应在工程开工前界定哪些项目的技术交底是重要的，对于重要的技术交底，其交底内容编制完成后应由项目技术负责人审核或批准，交底时技术负责人应到位。3.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。4.技术交底应有书面技术交底资料或示范、样板演示的准备。5.技术交底记录是履行职责的凭据，应及时完成。技术交底记录的表格应有统一的标准格式，交底人员应认真填写表格并在表格上签字，接受交底人应在交底记录上签字。6.技术交底资料和记录应
15、由交底人或资料人进行收集、整理、并妥善保存。竣工后作为工程档案进行归档。（二）技术交底的主要内容技术交底主要包括技术交底和安全技术交底两项。1、技术交底主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他2、主要操作方法和安全质量措施；3、主要设计变更和设备、材料代用情况；4、重要施工图纸的解释；5、经批准的重大施工方案措施；6、质量评级办法和标准；7、增产节约指标和标准；8、应做好的技术记录内容及分工；9、其它施工中应注意的事项。第二条：队（班）技术交底1、按照施工项目，依据工程任务单和上级的有关要求拟订提纲，进行交底。内容包括：2、项目部级技术交底中有关要求；3、操作方法和保证安
16、全的措施；4、技术检验和检查验收要求；5、施工图纸的解释；6、设计变更，设备材料代用情况；7、经批准的施工方案措施；8、工艺质量标准和评级办法；9、增产节约指标和措施；10、技术记录内容和要求；11、其它施工注意事项。第三条：进行各级技术交底时都应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容。要发扬技术民主，使到会人员充分发表意见，然后加以归纳集中，对交底内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。五、技术检验制度第一条：技术检验是用科学的方法保证工程质量符合设计要求的重要环节。要求以高度的负责精神和科学的态度做好技术检验工作。第二条：技术检验的主要内
17、容是对工程中使用的原材料、成品、半成品、混凝土、施工用的精密量具仪器等进行检查试验监督，防止错用、乱用和随意降低标准。检验项目和标准按照电力建设施工及验收技术规范、有关专业标准和技术规定、制造厂家技术条件及说明书的要求执行。第三条：应按照工程需要做好技术检验，由质量管理部门检查督促，确保工程的顺利进行。第四条：工程使用的原材料应按规定随货提供出厂合格证件。证件应向厂家或物资调出单位索取。出厂现场检验报告应交质量部门复检。第五条：原材料遇到有下列情况之一时，使用前应由供应部门委托试验单位进行检验：1、出厂证件无法取得时；2、证件中试验数据不全、无法判定其质量时；3、原证件规定的质量保证期限已经超
18、过时；4、对原件内容或可能性有怀疑时；5、为防止差错而进行必要的抽查和复查。第六条：施工用精密仪器、精神工器具及量具，均应有出厂合作证件。使用部门应制订操作规程，指定专人使用保管，并定期进行校验。第七条：自行加工的成品、半成品、机电设备和原材料由加工单位按照委托单位的要求和有关质量标准作出厂检验，签发合格证，并交货时一并提交。不合格品不准出厂。工地自行加工的零配件按工程质量管理制度的规定进行检查验收。第八条：对外委托加工的成品的验收检验由委托单位负责。第九条：技术检验的记录、证件应作为施工技术档案，列人工程移交资料。六、施工技术档案及文件管理制度工程施工技术档案，是施工过程管理的证明文件，是工
19、程施工经济与技术的证明文件，是工程质量、进度和投资完成情况的最终证明文件，是工程竣工验收移交的主要条件之一，为了规范本工程的技术档案，特制定本制度。1 质量目标工程资料应完整、齐全、准确、真实、规范，2 资料管理的组织项目总工程师任资料管理的主要领导，工程部设兼职资料员为资料管理责任人。3 资料管理的办法内部文件资料的管理3.11 工程部人员任职资料、人员清册及人员培训结果等资料由资料员整理、编目保管，工程结束后交公司科技挡案室归挡。3.12 凡是对外的报告和对内的通知、决定，都应经项目经理或项目总工审批签发后才能发出，并办理登记签收手续。3.13 工程合同、采购合同及相关的材料计划、采购计划
20、由资料员整理、分类、编目保管采购计划由项目经理或项目总工审批后方可实施采购计划。3.14 本工程的施工方案、技术交底文件、工程记录表、作业指导书补充件，经项目总工审批后，才能下发施工队实施。3.15 工程部的各项管理制度，各部门及施工队要组织学习，项目经理和项目总工负责监督各项制度的执行情况，各项管理制度由资料员负责整理、分类编目，工程竣工后交公司科挡室归档。3.2 外来文件资料的管理4 文件资料内容分类4.1 内部文件、资料外部文件、资料七、隐蔽工程验收签证制度1 总则为了贯彻“百年大计、质量第一”的方针，保证江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目并网光伏发电项目工程施工质量，保障
21、国家财产和人民生命财产安全、增强企业信誉、提高企业经济效益。根据南京南瑞太阳能科技有限公司质量体系文件的要求，结合本工程的具体情况，特制定本制度。2 基础工程隐蔽工程签证内容及要求21 复核中心桩位置无误；22 检查基坑是否超深，超深回填是否符合规范；23 检查地脚螺栓、插入角钢、配筋规格、材质、砼配合比，基坑尺寸、基础尺寸、对角线、基础顶面相对高差、予偏、地脚螺栓露高、保护层厚度，模板支立、混凝土浇注、试块制作均满足设计图、验收规范和验评标准；24 基础拆模后的各部尺寸均满足设计，验收规范和验评标准的要求；3 基础工程隐蔽工程签证办法31 基础施工各个工序严格按照设计图纸和作业指导书的规定对
22、每道工序必须有现场负责人和施工队质检员、技术员的认真核实各种测量数据和材料规格无误后，并经现场监理工程师确认，及时报项目部专职质检员和技术人员；32 项目部专职质检员和技术人员接到通知后携带测量仪器对所报各种数据进行现场复核；33 现场复核的基础材料和所测数据必须符合设计图纸和验收规范及技术规范，可根据现场实际情况签证认可方可进入下一道工序；34 签证内容必须严格按照隐蔽工程签证卡的内容落实核对；35 隐蔽工程签证卡上必须有现场监理工程师、施工单位质检专工、施工现场负责人的签字；36 上一道工序未经检查合格和签证，不得进入下道工序；八、计量器具管理制度1 总则为了加强项目部计量仪器管理工作，确
23、保仪器测量结果的准确、可靠，依据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法等有关文件并结合我公司实际情况，特制定此细则。2 计量器具管理员职责 组织项目部及施工队测量人员贯彻执行计量法等相关文件，组织实施有关的法规、制度、规程，严格使用法定计量单位。主持召开计量仪器管理工作会议，讨论研究此方面问题。 组织学习公司计量管理制度、方针、目标。 督促、检查各施工队测量仪器的管理工作。 负责建立项目部的计量器具台帐。 负责送检本项目部的计量器具，并将周检、抽检、修理情况统计上报项目部；负责保管项目部计量器具检测记录及技术资料。 办理计量器具流转
24、手续。3 计量器具采购、入库、流转、降级、报废制度 采购制度 采购计划的编制和审批按照公司程序文件中有关规定执行。 对未经批准和不符合国家计量标准的装置禁止采购。 装置无出厂技术文件（出厂合格证、产品检定证书和说明书等）的，禁止采购。 入库、流转制度 装置到货后，应认真核对型号、规格，验收合格后方能收料入库。同时将所购装置建帐，以做到帐、物相符。 对报废的装置应及时按公司规定进行处理，不得散失。 经检定和验收不合格的装置交采购方处理。 在用装置必须有有效的检定合格证，使用者必须按周期检定计划送检装置。 计量器具借出和收回时，应进行外观检查。发现损坏或丢失应追究责任，根据公司有关规定办理报废和赔
25、偿手续。 降级、报废制度 在定期检验中发现装置达不到精度、级别的；根据有关文件规定已不能满足工作需要的；根据检定单位出具的报告，予以降级处理。 属于固定资产的装置需报废时，应按公司固定资产管理规定经有关部门审批后办理报废手续。 非固定资产装置，检定不合格及无法修理或修理成本较高失去价值的，可填计量器具报废表申请报废，经监视和测量装置管理办主任批准后实施。 对已批准报废的计量器具项目部应及时注销。4 计量器具的使用、维护、保养制度 计量器具的正确使用、维护和保管直接关系到能否贯彻执行国家计量法的有关规定，为此管理人员必须严格遵守规则，使监视和测量装置发挥正常效益，以促进安全生产，保证量值准确。
26、工程开工前，对决定投入使用的计量器具要进行合格证、标识状态、检定时间等检查，防止不合格装置的使用。 计量器具在使用、搬运、储存等过程中，应按使用维护说明书的要求进行操作，并保持干燥、清洁，做到防水、防尘、防蚀，不得随意堆放，确保装置的完好性和监测数据的准确性。 凡是使用计量器具的施工队和个人即为该计量器具的保养责任者，对器具装置应按要求妥善保管（包括技术资料、合格证、误差表、检定证书），损坏装置的视情节进行赔偿。 各施工队计量管理人员应认真负责，对本队常用计量装置进行定期或不应期检查，当发现装置不符合要求时，应及时送交有关部门进行检定，不得随意拆卸修理。必要时，对该装置以往的测量结果有效性进行
27、评价并根据评价结果采取相应措施。 管理人员必须按规定对装置进行周检，严禁任何违章作业，检定后的装置必须有检定合格证书。需要调整的装置使用人员在使用前要进行调整并做调整记录。 精密仪器、仪表不得外借，遇特殊情况，须经上级领导批准。 需停用的装置应填写监视和测量装置停用申请表并做记录；长期不用的库存装置应擦油封存，封存的仪器，保管者应定期检查并注意标识。 已停用的装置重新启用及新装置首次使用均须填写监视和测量装置启用申请表并做记录。5 监视和测量装置的检定管理制度所有计量器具的检定均须到国家技术监督部门授权的单位进行检定并做相应标识。项目部在每年年初须向公司工程管理部报送年度监视和测量装置送检计划
28、，按规定周期进行检定后将检定证书复印件及检定报表送交工程管理部存档。 送检工作由项目部负责，工程管理部协助。 新购置的仪器装置须进行首次检定合格后方可投入使用。停用的装置再使用时，亦须送检合格后方能使用。同时将检定证书复印件交工程管理部存档。 检定合格装置必须有授权检定单位的检定合格证书，凡未经检定，检定不合格，超过检定周期或虽未超过周期而无合格证的装置均不得使用。 计量器具检定合格证原件应由项目部的计量管理员妥善保存（备查）、不得丢失，各种标识在装置使用中应注意不得损坏或脱落。标准装置由使用项目部严格按周检制度送检，不得拖延，并受工程管理部的监督。 装置经检定后，计量管理员务必将检定日期、检
29、定员及合格与否填写在台帐中的检定记录栏内。无故不按时送检，影响计量仪器准确性，造成经济损失的，将追究其负责人的责任。6 计量仪器监督制度 在管理上对贯彻执行国家法令、法规以及合理使用，维护保管计量仪器实行监督。 法定计量单位无处不在，凡是有计量单位的地方，必须使用国家颁布的法定计量单位。 施工生产，质量检验过程中使用的计量仪器必须执行周检，服从抽检。 公司工程管理部为监视和测量装置监督执法部门，负责全公司监督工作，并设专计量仪器管理人员负责日常工作，工区级（兼）职计量仪器管理员负责本单位装置的监督工作。 管理人员有权对使用单位施工队（个人）因不按期送检而影响周检计划完成或违章使用装置造成损坏的
30、情况进行制止，并建议有关部门按规定进行处罚。7 计量仪器管理人员培训考核奖惩制度培训考核 计量仪器管理人员应经常坚持理论联系实际学习技术，时常与上级联系，派员参加培训。 计量仪器管理人员，要通过各种方法不断提高技术水平和管理水平。 项目部配合公司培训中心对计量仪器管理人员进行考核培训。 奖励内容 对模范执行国家计量法，在计量管理工作中作出突出贡献的单位和个人给予奖励。 对及时发现计量仪器问题避免发生事故、重大事故、恶性事故的，根据情况给予奖励。 在计量仪器管理工作中提出合理化建议，对保证质量，促进生产，有较大的经济效益者，给予奖励。 在计量仪器管理工作中有小革新、小创作并提高工作效率的，予以适
31、当奖励。 惩罚内容 在工程中使用末检验或不合格的装置，不听阻止造成质量事故者。 破坏计量仪器准确度或伪造数据、造成损失者。 计量仪器的购置、申报、检定、封存、停用、启用、报废，不按管理规定办理手续者。 其它影响计量仪器管理造成不良后果者。 奖罚金额参照公司有关奖罚制度中的规定。 8 计量仪器管理质量目标： 1 装置周期受检率达到：100% 2 标准装置周检合格率达到：100% 3 在用工作装置周检率达到：100% 4 在用工作装置周检合格率达到：95% 5 在用工作装置抽检合格率达到：100%九、财务管理制度为了在江苏镇江金东纸业一期20MWp分布式光伏发电项目中的施工中，进一步加强我项目部的经营管理，提高经济效益，特制定本制度。1、认真执行企业财务通则、企业会计准则和施工企业会计制度，遵守财经纪律和公司有关的财务制度。2、依据国电公司下达的年度计划，及时报送资金分季使用计划，按季报送工程价款结算单，作好工程
