1、新建年产15万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性策划书第一章 项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目2、项目建设性质：新建3、项目承办单位：*有限公司4、法定代表人：*5、企业类型：有限责任公司6、注册资金：1000万元人民币7、项目建设地点：江西省*工业园区二、可行性研究的目的本可行性研究报告对新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多
2、个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目进行下一步能源评估、环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。
3、对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。三、可行性研究报告编制依据原则和范围（一）项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；2、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；3、中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；4、企业投资项目备案管理试行办法；5、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）；6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；7、江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；8、奉新县国民经济和社会发展“十二五”规
4、划纲要；9、2014年*人民政府政府工作报告；10、江西省建设用地指标；11、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；12、投资项目可行性研究报告编制指南；13、国家现行有关政策、法规和标准等。（二）可行性研究报告编制原则在新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。新建年
5、产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资
6、的原则，最大限度利用现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。6、通过新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、
7、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。（三）可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证
8、。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定产品生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与厂址选择。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、研究的主要过程根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究
9、，重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出要求。五、产品方案及建设规模1、产品方案：项目建设总投资15025.85亿元，形成年产1.5万吨绿色环保水性涂料的生产能力，实现产值1.57亿万，并将在上海的研发基地迁入*工业园区，占地面积为70亩。投产后的生产经营范围是：加工（制造）销售年产1.5万吨级绿色环保水性涂料。2、建设规模：新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料的规模为：15000吨/年（即：水性木器漆2000吨、水性钢结构漆3000吨、水性墙面涂料
10、10000吨）。3、总投资估算：（1）项目工程建设投资13499.54万元人民币。（2）流动资金1526.31万元(其中铺底流动资金457.89万元人民币)。（3）项目总投资预算额为15025.85万元人民币。六、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。七、项目实施进度建议1、项目建设期：12个月（项目前期工作1个月土建7个月，安装调试3个月，试产竣工验收1个月）。2、达产期：投产后第一年达产率50%，投产后第二年达产率70%，投产后第三年达产率90%，
11、投产后第四年达产率100%。八、研究结论1、随着我国民众生产水平的不断提高，市场上对年产1.5万吨级绿色环保水性涂料的需要量不断增加。新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，年产1.5万吨级绿色环保水性涂料将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。2、*有限公司为适应国内外市场需求，拟新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供100个就业岗位，年纳税额为1814.85万元，为*财政收入做出应有的贡献。由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。3、项目拟建设在江西省*工业园区内，拟
12、建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用奉新胰工业园区公用工程设施，水、电等能源供应有保障。4、新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。5、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。职工劳动安全卫生措施有保障。7、拟建工程总投资额为15025.85万元，其中：固定资产投资13499.54万元，流动资金1526.31万元(
13、其中铺底流动资金为457.89万元)。项目建成投产后达产年均销售收入14758万元，年均利税4175.60万元，其中：年均净利润为2360.74万元，纳税总额为1814.85万元。、根据测算，新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目税后平均投资利润率为20.95%，税后平均投资利税率为27.79%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率18.26%，财务净现值35411.08万元，资本金净利润率16.91%，全部投资回收期为6.43年，项目盈亏平衡点为31.06%，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。9、该项目的生产对
14、促进江西省奉新县水性涂料行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。九、项目主要经济技术指标新建年产1.5万吨级绿色环保水性涂料生产线项目主要经济技术指标详见下表项目主要经济技术指标一览表。主要经济技术指标一览表序号号项 目 内 容技术经济指标备 注一生产规模15000吨1产品1.1水性木器漆2000吨1.2水性钢结构漆3000吨1.3水性墙面涂料10000吨二年工作
15、时间300天三班制三主要原材料年用量15000吨3.1碳酸钙粉5250吨3.2钛白粉3750吨3.3水性乳液2550吨3.4水性增稠剂300吨3.5水性助剂150吨3.6水(去离子水)3000吨四公用动力消耗4.1年用水量6500吨4.2年耗电量184.46万度4.3天然气6000立方米五运输量27000吨5.1运入量12000吨5.2运出量15000吨六总定员100名七占地面积70亩八建筑面积45580平方米九综合能耗指标9.1单位产品综合能耗0.016吨/吨9.2万元产值标煤耗0.016吨/万元十项目总投资额15025.85万元10.1固定资产投资13499.54万元10.2流动资金152
16、6.31万元10.3铺底流动资金457.89万元十一年均销售收入14758万元十二年均利税4175.60万元12.1年均利润总额3147.66万元12.2年均营业税金及附加76.15万元12.3年均净利润2360.74万元12.4年均增值税951.79万元12.5年均所得税786.91万元十三年均总成本12390.08万元十四财务评价指标14.1财务内部收益率18.26%税后14.2财务净现值35411.08万元税后14.3税后投资回收期6.43年含建设期14.4财务内部收益率22.54%税前14.5财务净现值47214.79万元税前14.6税前投资回收期5.66年含建设期14.7总投资收益率
17、20.95%14.8投资利税率27.79%14.9项目资本金净利润率16.91%14.10盈亏平衡点31.06%第二章 项目的背景和必要性一、国内外现状和产业发展趋势（一）涂料产业国外现状和发展趋势2013年全球涂料总产量221.5亿升，产值超过了1000亿美元。相比2012年涂料产量增长了约8。2010年成熟的市场（欧洲、北美洲）的销量略有增长，亚太地区涂料销量增长幅度最大，是全球最大的涂料消费地区，2013年销售量进一步提高占到全球的近50。亚太市场目前已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。目前应用涂料最广泛的航空、造船、车辆、机械、电子工业等领域发展迅速，对
18、涂料产品不断提出新的更高的要求。如航空工业要求涂料工业提供适应超音速飞行，具有高度耐磨性、耐高温性和耐骤冷性的涂料品种；空间技术要求提供耐几千摄氏度高温，耐宇宙射线辐射的涂料；电子工业要求提供耐高温的绝缘材料；造船工业要求提供具有高度耐腐蚀和使用寿命更长的船舶涂料，如长效无毒船底防污涂料等；汽车工业要求提供适应在提高行驶速度和在各种气候环境下都具有优良保护、装饰性能的涂料；石油化工、机械制造工业要求提供高度耐化学腐蚀的涂料等。而科技水平的不断提高，也为涂料工业提供了多种新型原材料和技术装备，促使涂料工业生产和技术水平得到迅速提高。由于水性涂料优点十分突出，因此近10年来在一般工业涂料领域应用日
19、益扩大，已经替代了不少惯用的溶剂型涂料。着各国对挥发性有机物及有毒物质限制越来越严格，以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发，预计水性涂料在用于金属防锈涂料、装饰性涂料、建筑涂料等方面替代溶剂型涂料将取得突破性进展。在水性涂料中，乳胶涂料占绝对优势，如美国乳胶涂料占建筑涂料的90%。乳胶涂料的研究成果约占全部涂料研究成果的20%。水性涂料是近年来迅速发展的一类水性涂料，除具有一般聚氨酯涂料所具有的高强度、耐磨等优异性能外，对环境无污染、中毒和着火的危险性小。水性聚氨酯涂料的柔韧性、机械强度、耐磨性、耐化学药品及耐久性等都十分优异，欧洲、美国、日本均将其视为高性能的现代涂料品种大力研发。目前，世界
20、涂料产业呈现以下趋势：一是向水性化发展。由于水性涂料可以减少挥发性有机化合物（VOC），具有低污染、工艺清洁的优点，属于环保型涂料，这是溶剂型涂料所不具有的，因此世界各工业发达国家都很重视水性涂料的开发。同时由于水性涂料用原材料及制造工艺学的发展和进步，一些很难解决的问题如：水性涂料中的黏度变化问题、厚涂的烘烤型水性涂料的“爆泡”问题有所突破，进一步加快了水性涂料的发展速度。二是向功能化发展。目前除在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，世界各国涂料企业还加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题，其中的复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。三
21、是向高性能、高档次发展。各国普遍认识到，作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果。（二）涂料产业国内现状和发展趋势近年来，我国涂料行业进入了一个极其重要的时期，即市场的整合期、企业的聚合期、行业的突变期和战略的转型期。2009年中国首次超过美国，成为全球涂料生产、消费第一大国。据统计，2013年涂料总产量达到966.63万吨，同比上升22.8%。其中，建筑涂料产量达到351.9万吨，同比增长23.7%，高于涂料行业平均增长速度。可见，从涂料生产和消费量来看，中国已成为全球涂料行业
22、的领导者，预计未来三年销售额还将以2.4%的年均增长率继续增长，在需求品种方面，汽车涂料，建筑涂料仍是未来需求最大的领域。另外，我国涂料行业发展的深层次矛盾未从根本上解决，产品和产业结构不合理、创新能力不强等仍制约着行业的发展。中国的涂料企业数量庞大，其中嘉宝莉、大宝、三棵树、紫荆花、美涂士等国内品牌正在不断发展壮大，但大多数涂料企业仍然是靠仿制生存技术落后的中小企业。当前中国最大的民族涂料企业当属嘉宝莉，但嘉宝莉现在依然不具备以与世界涂料巨头抗衡的实力。改革开放以来，世界排名前20位的跨国公司全部进入中国，目前整个涂料市场外企占有35-40的份额，在中高端的如：汽车、船舶、集装箱等涂料领域外
23、企的占有率甚至超过80。在相当长时期内国内中小型企业将面临强大的国际化竞争，形成“以小博大”的局面。涂料产业在国内未来的发展趋势将趋于绿色化、全球化、高技术化、信息化、服务化、积聚化。涂料产品未来具有四大特征，即第一，环境友好型，以水性化为代表，减少VOC排放；第二，高性能，主要表现为高耐候性、高耐腐蚀性、高耐磨性等，如有机硅、氟碳树脂为基料的涂料；第三，功能性，能满足航空、船舶、高铁、卫星等特定功能性要求；第四，涂料与涂装一体化，涂料于涂装工艺、涂装设备共同决定涂装效果，涂装一体化将是必然。（三）水性防锈防腐涂料现状和发展趋势水性涂料最早在建筑领域中得到广泛应用，以后逐步推广用于包括海洋工程
24、在内的钢结构工业防腐。水性防腐涂料相对于传统涂料而言，干燥快、生产效率高、材料性能优异，实现了“可持续发展的零排放”，成为当今涂料行业发展的方向之一。水性涂料以水作为溶剂或稀释剂，无毒、无味、不燃烧，没有起火易爆的危险，对人体健康也没有危害。随着与溶剂排放相关的环保法规将在许多国家实施，人们的环保意识在不断提高。原料供应商已经发展了新的树脂技术，制备的水性涂料的性能和溶剂型涂料越来越相近，新的实况加速试验方法的引进等，这些都使水性涂料的性能不断改进。已经有越来越多的成功应用例子证明，水性涂料可以提供长久的防腐。除了在水下和特别苛刻的腐蚀环境，水性工业防腐蚀涂料有着很好的防腐性能。在桥梁、集装箱
25、、石油化工、储罐、管道、风力发电塔柱和工业厂房等，都有很好应用。水性工业防腐也可应用于混凝土上面，如路面、建筑物墙壁、地面，也可用于各类金属表面、塑料、木材等。例如：水性防腐涂料气味小，涂层表面易于清洗等优点，特别适用于医院、食品厂、超市、乳品厂、化妆品厂等需要保持高度清洁卫生的场所。如需二次维修，不影响重涂性，新老涂层仍保持良好的粘附性。目前用于工业防腐领域的也是最为成功的水性涂料，它们是水性丙烯酸涂料、水性无机硅酸锌涂料和水性环氧涂料，它们共同组成了水性工业防腐体系。开发更有效、环境友好的高性能防腐涂料已势在必行。二、项目建设对产业发展的作用与影响（一）产业发展规划分析在十二五规划中，国家
26、将进一步把国民经济向低碳、环保、节约型经济转型，因此健康环保将是涂料新的时代主题。十二五期间，中国涂料行业也将向低碳、环保、健康的深度发展，涂料行业的低碳趋势将进一步升级。目前我国环保型涂料主要品种有水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料及辐射固化涂料。国家“十二五”规划中对涂料行业的发展提出明确要求，要求发展环境友好型涂料品种，特别是以水性涂料、高固体分涂料为代表的新型涂料。根据国家发改委的相关意见要求，在未来一段时间要求我国水性涂料的比例将从25%上升到40% 以上。同时，经过“十一五”期间的发展，涂料的区域分布格局逐步稳定，并有所变化，生产基地由珠三角、长三角、环渤海区向中西部和东北地区转移，
27、我国的中部、西部等地都成为涂料销售的新亮点。项目选址位于江西省奉新县工业园区，符合奉新县城市总体规划要求，符合奉新县工业园区的工业发展规划。（二）产业政策分析水性木器漆、水性涂料、水性防锈防腐漆项目列入国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）中的“第一类 鼓励类中的 十一、石化化工 中的7、水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”，符合国家有关法律、法规和政策之规定，为鼓励类项目。“十二五”环保规划显示，十二五期间经济发展与环境保护将保持高度融合。涂料产业也将积极跟随社会发展方向，加大对低碳环保产品生产和研发的力度。各大涂
28、料企业都更加注重涂料产品的环保，并积极研发低碳环保产品。中国的水性漆市场已经初现规模，虽然现在覆盖率还不高，但其发展速度非常之快。因此，该项目的建设符合国家及地方产业政策。（三）行业准入分析*有限公司是经*工商行政管理局批准成立的有限责任公司。公司依托上海迈步乐化工有限公司和德国迈步乐企业集团技术力量和管理团队，统一使用“欧标”商标，是一家集科研、生产、销售绿色环保水性涂料的专业化企业。上海迈步乐化工有限公司有20多年生产经营历史，具有丰富的管理经验和雄厚的技术力量，公司不断加大产品研发力度，增强企业竞争力，产品质量不断提高，品种不断增多，公司产品多次获得“优质产品”称号，在国内外同行业中具有
29、一定的知名度。该项目旨在江西省奉新县工业园区新建水性涂料生产线项目，促进产业和产品升级，努力扩大市场占有率，壮大企业规模，创建江西省优秀品牌，带动地区经济的发展，达到年生产加工水性木器漆、水性墙面漆和水性钢结构漆15000吨的能力，实现节能降耗目标，有效解决生产过程中产量低、质量不稳定、污染严重的问题，改善员工工作环境，项目经济效益和社会效益可观，生产的产品属于环境友好型涂料，且技术先进，工艺设备条件好，符合涂料行业的生产准入制度，完全具备行业准入条件。三、产业关联度分析涂料产业严格讲是一个“加工服务业”，上接树脂成膜物、颜料、助剂和溶剂等原材料行业，下接涂装行业，尤其是高性能涂料与涂装的联系
30、紧密，二者不可分割。一方面，涂料产业在国民经济发展中发挥了重要作用，是生产、生活不可或缺的基本物质。2010年涂料工业实现工业总产值2324.59亿元，占石化工业总产值的2.62%。尽管涂料工业产值所占份额并不高，但涂料产品极大提高了“被涂产品”的附加值，因而成为国民经济十分重要的组成部分。涂料不仅在航空、汽车、钢铁等工业行业和建筑行业中广泛运用，在电子电器、木器、装饰品等民生领域中也得到广泛的利用。随着人民收入水平和生活质量的提高，电脑、电视等家用电子将进一步得到普及，家具、装饰等家具用品的需求量也将大幅度提升，木器漆、墙面涂料等民用涂料必将更广泛地走进千家万户。可见，涂料业与房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等国民经济支柱产业相互依存，共同进步，也因美化人们的生活及环境而得到民众的青睐。另一方面，从化工产品产业链来看，涂料业是位于产业链末端的精细化工领域之一，其市场规模远远大于其它精细化工产品，因此涂料业成为上中游基础化学品的主要领域，涂料业又好又快发展无疑能够刺激其原材料等上游行业的健康发展。 *第三章 项目市场分析预测一、市场现状（一）国际市场现状现在全球涂料的需求量年均增长约3，2013年已经空破6000万吨。同期全球涂料产值年均增长6，到2010年已达到1000亿美元。需求增长最快的仍然是亚太和拉美地区，2010年亚太油漆和涂料市场交易额约为480亿美元，以
