1、度莒县政协2017年度莒县政协 机关部门决算第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 部门职责中国人民政治协商会议山东省莒县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各
2、界人士参政议政。政治协商，就是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主
3、监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我县改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。二、 机构设置属正处级单位，编制人数21人，实有人数35人，下设办公室、提案委、学教文史委、经科委、社会委、委员联络委六个正科级委室，无下属单位。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1638.02一、一般公共服务支
4、出28640.18二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、
5、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23638.02本年支出合计50640.18用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余252.16年末结转和结余520.002653总计27640.18总计54640.18注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入
6、事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计638.02638.020.000.000.000.000.00201一般公共服务支出638.02638.020.000.000.000.000.0020102政协事务638.02638.020.000.000.000.000.002010201 行政运行638.02638.020.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附
7、属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计640.18640.180.000.000.000.00201一般公共服务支出640.18640.180.000.000.000.0020102政协事务640.18640.180.000.000.000.002010201 行政运行640.18640.180.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预
8、算财政拨款1638.02一、一般公共服务支出28640.18640.180.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、
9、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22638.02本年支出合计49640.18640.180.00年初财政拨款结转和
10、结余232.16年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款242.1651 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27640.18总计54640.18640.180.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计640.18640.180.00201一般公共服务支出640.18640.180.0020102政协事务64
11、0.18640.180.002010201 行政运行640.18640.180.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出395.58302商品和服务支出138.85310其他资本性支出24.5930101 基本工资169.8230201 办公费8.7231001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴148.1930202 印刷费0.003100
12、2 办公设备购置24.5930103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费77.5730204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费4.0631008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.
13、0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助81.1630211 差旅费3.6331011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费32.7731020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费1.9631099 其他资本性支出
14、0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费1.39304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费23.6430499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金27.9930227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费2.30
15、30701 国内债务付息0.0030313 购房补贴51.6130229 福利费1.0330707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费19.33399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用35.6439906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出1.5730240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出4.37人员经费合计476.75公用经费合计163.44注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：中国人民政治协商会议山
16、东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：中国人民政治协商会议山东省日照市莒县委员会(本级)金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111223.600.0019.600.001
17、9.604.0020.720.0019.330.0019.331.39注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2017年度部门决算情况 和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计640.18万元，支出总计640.18万元。与2016年相比，收、支总计各增加73.93 万元，增长13%。（二）收入决算情况本年收入合计640.18万元，其中：财政拨款收入638.02万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；其他收
18、入2.16万元，占1%。（三）支出决算情况本年支出合计640.18万元，其中：基本支出640.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入638.02万元，支出总计640.18万元。与2016年相比，财政拨款收入增加71.77万元，支出总计增加73.93万元，增长13%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出640.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长73.93万元，增长13%。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构
19、情况2017年度一般公共预算财政拨款支出640.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.18万元，占100%。3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.18万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的100%。（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为640.18万元，支出决算为640.18万元，完成年初预算的100%。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为81.16万元，支出决算为81.
20、16万元，完成年初预算的100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算640.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费501.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、离退休费及其他对个人和家庭补助等。公用经费138.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费及其他商品和服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元
21、，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维
22、护费196万元，公务接待费4万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行费增加0.00万元、公务接待费增加0.00万元。2、“三公”经费支出相关情况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排零单位，因公出国(境)团组零个， 累计零人次。（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年单位使用财政拨款购
23、置公务用车0辆，公务用车运行维护费19.6万元。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费4万元。主要用于上级及其他区县政协来人调研等活动，共计接待25批次，400人次，其中外事接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度，县政协机关运行经费支出640.18万元，比2016年增长73.93万元，增长13%，与上年基本持平。（二）政府采购支出情况说明2017年度，政府采购金额24.59万元，其中：政府采购货物金额24.59万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%。（三）国有资产占用情况说明截至2017年底，
