1、供应商现场考察表0816XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期1企业概况描述：XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分2管理职责是否形成文件的质量方针和目标，且对达成的情况进行定期分析改善？是是但不完整否各部门和人员的职责和权限有明确的文件规定是是但不完整否是否制定了管理评审控制程序,并按程序实施？是否有定期进行管理评审，且评审结果有详细的记录是是但不完整否是否制定了内部审核控制程序,并按程序实施？是否有内部审核计划，且按照审核计划
2、实施，有详细的内审记录、审核改善等。是是但不完整否是否制订了纠正预防措施控制程序,并按程序实施？是是但不完整否XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分3.文件记录管理文件管理有明确的规定，包括文件受控、发行，以及外来文件管理等。是是但不完整否记录管理有明确规定，包括标识、贮存、保存期等是是但不完整否4.与客户有关的过程是否制定了客户需求评审控制程序,并按程序实施？评审记录是否齐全？是是但不完整否是否有完善的客户投诉处理流程？是是但不完整否客户投诉处理的记录是否完整、真实、及时、有效？是
3、是但不完整否XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分5设计管理是否具有完整的设计程序开发流程？是有文件流程且有对应记录是仅有文件否没有文件是否具有完整的设计策划？是完整是但不完整否没有是否进行完整的设计评审？是完整是但不完整否没有是否进行了设计验证和确认？是完整是但不完整否没有是否对设计人员作资质要求？是并按要求执行是但未达标否没有是否建立了设计变更文件操作流程?是有完整流程且执行良好是但未形成书面流程否没有文件是否对设计更改进行评审是完整是但不完整否没有XXXX股份有限公司供应商现场
4、考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分6供应商管理是否有供应商的选择及评定程序？是但不完善是仅有文件否是否签订齐全的采购合同书、采购协议书、质量保证等协议？是是但不完善否采购订单中是否有明确规定采购信息？是是但不完善否是否对供应商的交货、质量、生产、服务等方面进行评估和管理？是是部份有否制定了对供应商的审核标准并保存了审核记录吗?是是部份有否7人力资源是否制订在职员工的培训计划，并按计划实施？是否各岗位操作人员是否是在培训、考核合格后上岗？是否是否明确规定特殊工种、关键岗位（仓库、检验、设备等）操作员的资格要求？
5、是是部份有否XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分8检验过程管理是否有完善的进料检验规范、抽样水准和材料检验作业指导书？是是但不完整否是否有完整进料检验记录？是是但不完整否是否有完善的过程检验规范及指导书？是是但不完整否过程检验记录是否正确、完整？是是但不完整否是否具有完备的出货检验作业指导书？是是但不完整否出货检验记录是否完整、真实、及时、有效？是是但不完整否检验区域是否都有明确的划分和标示？是是但不完整否XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员
6、陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分9制造过程是否具备每种型号产品的工艺流程图，工艺控制计划或质量控制计划？是是有部分否作业现场的每道工序是否配备了相应的作业指导书？是完整并严格执行是但不完善否是否对生产过程的关键参数（如温度、时间等）进行监控记录？是完整并严格执行是但不完善否成品至原料的可追溯性？是可全部追溯至批次及供应商是可部分追溯否当生产出现异常或失控时，采取了有效的纠正措施是并得到验证是纠正措施未验证否生产现场是否有明确的区域划分，原材料、半成品和成品都有明确的标识？是是但不完善否XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考
7、察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分10运输和仓储管理是否有完整的包装和运输程序或仓库管理程序是是仅有文件否仓库贮存物料是否进行明确区域划分、状态标识明确？是否是否明确仓储物料、产品的储存条件，并有效实施？是是部份有否进行有效的先进先出系统的控制是否11设备管理是否具有试验,测量仪器和设备(包括工夹具、模具)维护/校准规则?是是但不完整否对仪器进行定期校准吗?是是但不完整否是否对设备(包括工夹具、模具)有编号、状态（注明是在用、修理或废弃）等标识是是但不完整否设备(包括工夹具、模具)有完整的设备台账。是是但不完整否当发现仪器和设备失控时,是否采取了相应的措施?是是但不完整否XXXX股份有限公司供应商现场考察表供应商名 称供货产品代理品牌考 察人 员陪同人员考察日期序 号考察内容分数评定得分考察情况描述4-5分1-4分0分12不合格品管理是否建立不合格品控制流程，不合格品让步使用时是否得到批准。是是但不完整否13其他是否通过ISO 9001体系认证是否通过ISO 14001体系认证是否通过OHSAS 18001体系认证安全生产管理总分：270，实际得分： 折合成百分制得分：注：每个项目分三个等级，若此项不做要求，则为“NA”.
