1、丹东市卫生健康委员会部门预算和三公经费预算公开情况说明丹东市卫生健康委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明目 录第一部分 丹东市卫生健康委员会概况一、主要职责和科室构成二、部门预算单位构成第二部分 丹东市卫生健康委员会2019年部门预算第一项、2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况报告第二项、部门预算公开表第三项、国有资产占用使用情况第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第三部分 丹东市卫生健康委员会2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 丹东市卫生健康委员会概况一、主要职责和科室构成主要职责：（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健
2、康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关卫生健康规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预
3、措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全地方标准。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担烟草控制框架公约履约相关工作。（七）制定医疗机构、医疗服
4、务行业管理办法并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药
5、健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极
6、应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。科室构成：（一）办公室（信访科）。（二）规划发展与信息化科（体制改革科）。（三）财务审计科（药物政策与基本药物制度科）。（四）行政审批科。（五）疾病预防控制科。（食品安全标准与监测评估科）（六）医政医管科。（七）基层卫生健康科。（八）卫生应急与安全生产办
7、公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。（九）宣传科教科。（十）综合监督科（政策法规科）。（十一）保健科（职业健康科）。（十二）人口监测与家庭发展科。（十三）中医科。（十四）妇幼健康科。（十五）老龄健康科。（十六）机关党委（组织人事科）。二、部门预算单位构成2019年卫生健康委员会预算公开资料纳入丹东市卫生健康委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、 丹东市卫生健康委员会机关2、 丹东市人民医院3、 丹东市结核病防治所4、 丹东市第三医院5、 丹东市传染病医院6、 丹东市中心医院7、 丹东市康复医院8、 丹东市红十字会9、 丹东市卫生健康服务中心第二部分第一项 丹东市卫生健康委员
8、会2018年部门预算执行情况和2019年部门预算编制情况的报告丹东市卫生健康委员会2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况汇报如下：一、2018年部门预算执行情况市卫生健康委员会部门编制预算总额是20603.36万元,预算的资金来源为财政拨款收入11146.63万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3140.48万元。上级提前告知5843万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。纳入专户管理的行政事业性收费收入203万元，其他非税收入250.25万元预算的支出总额为20603.36万元,其中:基本支出9722.99万元：工资福利支出6055.18万元,商品和服务支出3466.49万元
9、,对个人和家庭补助支出201.32万元。项目支出10795.21万元。上缴上级支出85.16万元。二、2019年部门预算编制情况2019年部门预算收支总体情况：市卫生健康委员会部门编制预算总额是21439.01万元,预算的资金来源为财政拨款收入9385.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3307.03万元。上级提前告知8310万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。其他非税收入49.29万元预算的支出总额为21439.01万元,其中:基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。项目支出12441.
10、82万元。2019年部门编制预算总额是21439.01万元，比2018年的20603.36万元增加835.65万元，增加了4.06%，增加的主要原因是省提前告知收入增加。（一）2019年本级预算编制具体情况1、收入预算编制情况：市卫生健康委员会部门编制预算总额是21439.01万元,预算的资金来源为财政拨款收入9385.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3307.03万元。上级提前告知8310万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。其他非税收入49.29万元2、基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.6
11、7万元。项目支出12441.82万元。预算中“三公”经费预算156.2万元，比2018年的153.2万元增加3万元，同比增加1.96%。公务用车运行费140万元，比去年的145.9万元减少5.9万元，同比减少4.04%，减少主要原因是严格控制公车使用，相应的公车运行费用减少。3、专项转移支出预算总额5683万元。（二）下属二级预算单位部门预算汇总情况此次汇报材料中均含二级预算单位。其中财政全额拨款单位5个，差额拨款单位4个。市卫生健康委员会编制预算总额是21439.01万元。其中：丹东市卫生健康委员会机关9385.69万元；丹东市人民医院93.5万元；丹东市卫生健康服务中心6423.61万元；
12、丹东市第三医院135万元；丹东市传染病医院1041.79万元；丹东市中心医院200万元；丹东市结核病防治所1962.31万元；丹东市红十字会80.15万元；丹东市康复医院46.01万元；（三）预算支出总额21439.01万元，其中：1. 基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。其中：丹东市卫生健康委员会机关基本支出预算681.49万元，其中：工资福利支出489.65万元；商品和服务支出146.97 万元 ；对个人和家庭补助支出44.87万元；丹东市人民医院93.5万元，基本支出预算93.5万元，其中：工
13、资福利支出93.5万元；丹东市卫生健康服务中心基本支出预算5345.53万元，其中：工资福利支出3206.34 万元；商品和服务支出2000.59万元 ；对个人和家庭补助支出138.6 万元；丹东市第三医院135万元，其中：工资福利支出135万元；丹东市传染病医院757.5万元，其中：工资福利支出757.5万元；丹东市结核病防治所基本支出预算1893.01万元，其中：工资福利支出 801.4万元；商品和服务支出1089.63万元 ；对个人和家庭补助支出1.98万元；丹东市红十字会41.95万元，基本支出预算55.15 万元，其中：工资福利支出34.96万元；商品和服务支出9.8万元 ；对个人和
14、家庭补助支出0.39万元；丹东市康复医院基本支出预算46.01万元，其中：工资福利支出30.53 万元；商品和服务支出13.65万元 ；对个人和家庭补助支出1.83万元；2.项目支出预算12441.82万元；丹东市卫生健康委员会机关10775.15万元；丹东市卫生健康服务中心1078.08万元；丹东市传染病医院248.29万元；丹东市中心医院200万元；丹东市结核病防治所69.3万元；丹东市红十字会35万元；3、纳入政府采购的支出836万元。其中：丹东市卫生健康委员会机关60万元；丹东市卫生健康服务中心443万元；丹东市传染病医院100万元；丹东市中心医院200万元；丹东市结核病防治所33万元
15、；（四）预算基础性工作情况1、丹东市卫生健康委员会严格按照市财政局关于预算编制工作的通知要求，编制了2019年部门预算项目库，项目预算总额12441.82万元，一般公共预算安排12372.53万元。 2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2019年预算总额12441.82万元整体纳入绩效考核管理。3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：2019年政府采购预算预算总额836万元，没有政府购买服务预算。4、政府性债务管理情况。我委没有政府性债务。第二项 丹东市卫生健康委员会部门预算公开表(见附件：共19张附表)其中：16表为2019年政府采购支出明细情况表18表为绩效目标情况表
16、第三项、国有资产占用使用情况部门预算单位公车数量为68辆，房屋建筑面积253470.8平方米。第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据预算编制要求，2019年项目预算绩效目标应编81项，实编81项，涉及金额12941.07万元。编制预算绩效目标的覆盖率为100%，所有申报预算安排的项目都设定绩效目标。绩效目标和指标编制按实际情况尽量细化、量化，以定量表述为主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。第三部分 丹东市卫生健康委员会2019年部门预算情况说明一、关于2019年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，丹东市卫生健康委员会2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财
17、政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：基本支出：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，住房保障支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；项目支出：医疗卫生与计划生育事务管理、基层卫生医疗机构、公共卫生等支出等。二、关于2019年“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费预算数156.2万元，其中：公务接待费16.2万元，公务用车购置及运行费140万元。第四部分 名词解释1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行
18、政任务和事业发展目标所发生的支出。4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、市级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公
19、务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休经费。10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政
20、单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位基本医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。12、医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。13、 医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。丹东市卫生健康委员会 2019.1.25
