1、年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目可行性研究报告年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目商 业 计 划 书第一部分：概述1.1.项目概述项目名称：年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目项目性质：资源综合利用项目建设单位: 某化学工业集团有限公司建设规模：年处理130万吨建设内容：投资合作1.2.公司基本情况 某化学工业集团有限责任公司成立于1991年，是在原化工部和安徽省人民政府、某市人民政府的倡导和支持下，由原某市新桥硫铁矿、某磷铵厂、某市铜官山化工总厂和某市有机化工厂等4家化工企业实行强强联合组建起来的国家大型化工企业集团，经过20年的改革与发展，集团公司现拥有资产总额
2、55亿元，在岗员工7800余人，其中，高级专业技术人员104人。拥有控股、参股子公司共16家，其中全资子公司8家，控股子公司8家，拥有两家上市公司，即：“六国化工”（股票代码600470）和“安纳达”（股票代码002136）。集团公司是全国制造业500强、中国化工100强，排名2009安徽企业100强第23位。是全国重要的硫磷化工基地之一，也是安徽省化肥产业和某市地方经济的支柱企业。集团公司以硫磷化工、精细化工为主导产业。主导产品生产能力：化肥200万吨，其中：高效磷复肥180万吨，专用肥20万吨；硫酸100万吨；硫铁矿150万吨，铜料3000吨，铁精矿20万吨；钛白粉4万吨；苯酐7万吨；合成
3、氨18万吨，甲醇20万吨；铁系颜料2万吨。其中高效磷复肥产销总量全国第四；矿酸产销总量全国第一；硫铁矿产销总量全国第二；钛白粉、苯酐产销量均位居国内十强。集团公司拥有某牌磷酸二铵、“九华山”牌过磷酸钙两个“中国名牌”产品，“安纳达”牌钛白粉、“天井”牌苯酐两个“安徽省名牌”产品。某商标被认定为中国驰名商标。集团公司在矿山采选，硫磷化工、精细化工和循环经济方面具有较强生产和技术优势，拥有一个国家级博士后工作站，三个省级技术中心。面对新形势、新任务，站在新的发展起点上，集团公司确定了“以循环经济、低碳经济为着眼点，以园区经济为载体，以项目建设为抓手，继续壮大硫磷化工，大力发展精细化工，坚定不移地发
4、展好煤化工，积极推进盐化工、石油化工的发展，适时发展氟化工，努力把企业打造成集硫磷化工、煤盐化工为核心产业，颜料化工、石油化工深加工、各类助剂和新型材料为延伸产业的极具循环经济特点的高端化工产业基地”发展战略。围绕上述发展战略的实施，集团公司加快推进项目建设。目前集团在建项目6个，分别为80万吨/年磷矿采选工程、90万吨/年硫铁矿井下延伸工程、20万吨/年硫酸工程、5万吨/年精制磷酸及磷酸盐工程、28万吨/年合成氨工程和150万吨/年选矿扩建工程，总投资近40亿元。到2012年，铜化集团销售收入将达到100亿元，全面实现“百亿铜化”的既定目标，为百年铜化增添发展后劲。展望未来，勤劳智慧、勇于搏
5、击、敢为人先的铜化人在以“安徽省十大杰出经济人物”黄化锋董事长的带领下，正全面践行以“讲感恩、讲服从、讲奋斗”为核心价值观的“三讲五心”企业文化，并按照“高端定位，争先进位，赶超跨越”的总体要求，凝心聚力，奋发有力的朝着“百年铜化，百亿铜化”的奋斗目标迈进。1.3产品1.3.1、产品主要性能1.3.2. 产品市场前景5.投资分析与财务本项目总投资3000万元。其中：建设投资2200万元，铺底流动资金800万元。经某集团公司董事会研究决定，从集团公司历年的利润及固定资产折旧费中提取2000万元，从银行贷款800万元。获取政府部门各项扶持资金200万元（缺口部分采取产权融资方法解决）。6.组织与人
6、力资源 董事长简介： 管理团队：7.生产根据产品市场预测以及企业发展规划，本期工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。第二部分：公司发展规划1公司现状 公司目前以年产150万吨石膏砌块的生产线布置，并在肥东县磷肥厂附近就地取材建设一所原料处理：（脱硫石膏煅烧加工基地），在包河区工业园区这边进行产品生产加工和工艺形成。 公司目前主要以新墙体材料石膏砌块为主要生产和发展方向。其中主要是在利用磷肥厂的化工垃圾废料脱硫石膏的生产和煅烧工艺以及加工技术的原理进行原料提取和前处理工序。 目前公司员工有： 人 ， 技术人员： 人 ，管理人员有 人。2. 公司发展规划2.1 近中期战略目标生产能
7、力上：形成年产150万平方石膏砌块色生产线。市场份额上：石膏砌块产品色市场份额达到省内市场的15%。经济效益上：实际生产负荷达到100%的目标任务。第一年（2008年5月2009年5月）分三步完成维修、变动、内部资源配置，达到100万吨生产能力，实现年产值8000万，利润为2400万。第二年（2009年6月2010年6月）设计建设在肥东县磷肥厂附近投入原料脱硫石膏的生产的基地，计划装机容量1200KW,用于配套使用，为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。项目建设需要固定资产3000万元，其他费用1000万元，新增流动资金800万，另外在缺口部分采用产权融资进行投资。项目建成后将新增产值12
8、00万，产品单位成本可以降低800万。年新增利润1000万。第三年（2010年7月2011年7月）完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。并完善产业链建设，新建综合利用，增加流水线和引起国内先进的技术设备，发挥资源配置饿最大效率，为公司好下一部发展打下坚实基础。 固定资产约为4000万，新增流动资金1000万。2.3 长期战略目标 生产能力上：利用磷肥厂排放的化工废渣脱硫石膏的综合利用，并完成综合治理环境污染的作用，经济附加值比较的产品生产规模。基本形成产业结构合理的加工产业链。为国家环境污染减轻了负担，真正做到了循环经济应用的目的和要求。 市场份额：石膏砌块的产品在市场占有率达到10%，加工
9、生产能力上实现20%的增加。 实现公司的资本运作和资源整合的目的，为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。3技术成果来源 本项目的技术先进，主要是采用和吸收国外先进工艺立模顶升工艺流程。第三部分：产品与服务3.1、产品品种规划 某建材集团生产主要产品分类：新墙体材料系列、保温材料系列等。其中主导产品是新墙体材料中的石膏砌块为主要的和未来的发展方向和目标。 我们的产所使用的技术包括引起德国国外先进的立模顶升工艺流程和先进的设备和生产线，总体上来，我们现在的生产线处于成熟阶段。 我们的产品所使用的技术在国内比较先进，为了更好的推广市场，我们重点发展以新墙体材料石膏砌块为主要的产品方向。
10、我们的产品和服务是一流的模式，理由是我们公司严格贯彻国家政策为导向，以客户为服务的宗旨。3.2、研究与开发公司将吸收和消化国外先进的生产工艺和设备的精华部分，对资源综合利用技术研究、深加工、自动化控制等方面大量引进高级人才。 对新型墙体材料中，石膏砌块主要是运用在建筑房屋的内隔墙，我们在节能减排和环保以及资源综合利用和高校、建筑设计院等相关科研机构进行联谊，开展广泛的合作。为国家资源综合利用、节能减排在实际动作中做出更大贡献。3.3、未来产品和服务规划 公司计划在未来5年内发展产品和服务规划3.4、生产与储运本项目工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。根据需要，在生产车间区内设
11、置原辅原料库和成品库，用于存放原材料、辅料及成品。仓库面积约15000平米。 3.5、实施阶段2008年6月2009年5月 配套项目建设2009年6月2010年5月 生产线布置和设备的采购2010年6月2011年12月 形成年产150万的石膏砌块生产基地3.6、服务与支持3.6.1顾客的服务：我们的顾客都认为服务与技术支持是他们最关心的事情。他们常常对我们所提供的服务与技术支持发表意见。我们建立了维修/支持程序，向全体顾客提供热线服务。3.6.2反馈与调节政策：某建材集团有限公司年产150万石膏砌块项目提供全面的售前和售后技术支持与服务。售前活动主要由位于现场的系统工程师来做。售后活动主要是通
12、过设在安徽省包河区经纬地区，某材料集团有限公司的热线来完成的。有了这两种服务体系保证了我们的技术可以成功应用，并使顾客满意。这些机构提供对我们全线产品的技术支持，可以保证技术的成功使用和快速解答顾客问题。某材料集团有限公司主要采用互联网电子和电话方式进行服务与支持的，这样可以有效地节约时间，降低日常开支。这些服务包括：使用电子邮件，传真反馈和电子邮递技术服务，还包括产品更新或改革方面的自动电子邮件确认服务。我公司正在计划一项省内开发/技术活动。它的目的是提供一个自由的环境，我们的产品/服务使人们有更深刻的认识。使我公司提供一个面向开发人员的技术支持奖金，该奖金可让你从研发人员的视角来观察你公司
13、的产品。在商品正式投放市场前，就产品的特性/优点/公众印象度加以评价。研发人员也可以通过你合伙人的邮件影响和参与你公司的研发设计决定。第四部分：市场分析4.1、2008年石膏砌块行业经营分析4.1行业发现状2008年我国房地产行业发展快速，使得每年新建面积达到16-17亿平方米左右。根据建设部“十五”规划要求，未来十年内我国每年竣工的住宅面积将稳定在10亿平方米左右，公共建筑面积2-3亿平方米，总建筑面积将稳定在13亿平方米以上。建材公司主要是建筑、房地产行业的供应商，国目前的建筑市场呈现良好的上升势态。根据建设部公布的统计数字，今后三十年里，城镇新增住宅面积将以每年5亿平方米的增长额逐年递增
14、。以北京为例，北京市建筑面积约为8001000万/年，一般每平米建筑内墙为1.5，墙体建材总需求量约为1500万平方米。若其中的10%选用本项目产品，便可达到200万平方米，具有巨大的市场潜力。特种是在国家的宏观调控下，并在国家相关政策的扶持下，我过中部加快中部崛起的步伐，合肥作为安徽的省会和中心城市，有着优越的地理和发展目标。中央关于下拨4万亿扩大内需的带动下，房地产行业发展快速，并在一系列的政策的扶持下，据统计在2010年安徽省合肥是的建筑面积将达到4000万平方米，年需要石膏砌块6000万吨，作为某集团在在技术和人力上加大投资，在石膏空心砌块产品价值相对较高，可以有相对较大的运输半径，在
15、更大范围内，产品仍会有较大的市场空间。4.2 行业市场方向 据统计（2007年1月25日中国建材报“2006年建材主要产品产量”），2006年全国石膏砌块累计产量2亿m2，该类产品生产商大多以85的添加比例使用脱硫石膏作为生产原料，并且积极筹建100使用脱硫石膏的大型生产线。如：山东泰和集团在江苏江阴、湖北荆门、山东潍坊、重庆江津等地陆续建设年产量在200万m2的石膏砌块生产线共6条。外资企业上海拉法基、上海杰科等也在上海本地和江浙一带筹建年产约300万m2的新生产线。石膏砌块厂亦使用脱硫石膏，但添加比例较小。根据行业发展趋势，稳定使用脱硫石膏产品市场将不断增长，因而脱硫石膏的需求势必随之增高
16、.若生产原料100%使用脱硫石膏，每平方米石膏砌块的经验用量约需8 kg脱硫石膏。按2006年的石膏砌块产量，假设有50的石膏砌块产品全部使用脱硫石膏，则全国每年能消纳368万t的脱硫石膏。假设50%60%石膏砌块产品全部使用脱硫石膏，预计2010年全国将能消耗520624万t脱硫石膏。因为石膏砌块作为新墙体材料中的一种，通过数据统计，营销方向比较乐观。4.2、2008年国内石膏砌块销售情况分析2008年，在建筑业继续保持增长、部分城市启动“禁实”措施的推动下，我国建筑砌块总产量仍保持持续增长，预计全年产量可突破20000万立方米，其中包括普通混凝土小型空心砌块约3500万立方米（含装饰砌块和
17、劈裂砌块等）、轻集料混凝土小型砌块约4500万立米（含炉渣混凝土砌块）、混凝土多孔砖1000万2000万立方米、混凝土路面砖1.8亿平方米 包括传统混凝土铺地方砖等 。2008年全国采用固定式成型机、新建生产能力超过万立方米年的生产线约条（包括引进主机或成套设备的生产线条），新增混凝土空心砌块生产能力约万立方米、混凝土铺地联锁砖约万平方米。2008年建筑砌块行业的形势，总体仍可用“生存与发展”来概括，即：企业生存的外部条件有明显改观，经济效益有所提高，全行业面临快速发展的历史机遇。安徽是本项目产品的新近销售区域，在项目建设地100公里左右范围内的主要城市有合肥、巢湖、芜湖、马鞍山、某、滁州和南
18、京等，以上城市的年建筑竣工面积为2700万平方米，按上述方法推测，年需要粉刷石膏32.4万吨。粉刷石膏产品价值相对较高，可以有相对较大的运输半径，在更大范围内，产品仍会有较大的市场空间。 该项目工程填料的销售目标首先主要针对一些省内一些主要生产建筑房产企业，一旦产品在这些大型企业中获得认可，将会赢得极大的市场效应，并迅速推广开来。 项目采用优质的硬石膏为原料，选用国内先进适用的工艺技术和装备，产品品种系列化，适用范围广，产品成本低。质量与价格两方面的竞争力强，加上采取有效的营销措施，定能在短期内推广应用，占领合肥及安徽省内市场。4.3、中国石膏砌块市场预测2008-2012年，由于我国房地产业
19、的快速发展，使得每年新建面积达到16-17亿平方米左右。根据建设部“十五”规划要求，未来十年内我国每年竣工的住宅面积将稳定在10亿平方米左右，公共建筑面积2-3亿平方米，总建筑面积将稳定在13亿平方米以上。 我国目前的建筑市场呈现良好的上升势态。根据建设部公布的统计数字，今后三十年里，城镇新增住宅面积将以每年5亿平方米的增长额逐年递增。以北京为例，北京市建筑面积约为8001000万/年，一般每平米建筑内墙为1.5，墙体建材总需求量约为1500万平方米。若其中的10%选用本项目产品，便可达到150万平方米，具有巨大的市场潜力。安徽是本项目产品的新近销售区域，在项目建设地100公里左右范围内的主要
20、城市有合肥、巢湖、芜湖、马鞍山、某、滁州等，以上城市的年建筑竣工面积为3700万平方米，按上述方法推测，年需要石膏砌块5232.4万吨。石膏砌块产品价值相对较高，可以有相对较大的运输半径，在更大范围内，产品仍会有较大的市场空间。4.4、石膏砌块行业发展策略分析当今世界区域经济的发展，最大特征就是以中心城市为核心的综合竞争力的大比拼，区域经济增长主要依靠中心城市的带动。因此，中心城市的大发展成为发展区域经济的首要关键任务，其中，城市建设（包括软、硬环境建设）无疑又是其中的发展极核。特别是由政府自上而下的开发模式中尤为重要。合肥在中部大开发战略中的地位尤其如此。政府对房地产行业的影响将在相当一段时
21、期内占主导地位。正是在政府的宏观政策影响下，与周边其它几个同处中部的主要城市（如：南昌）相比合肥房地产价格多年以来一直处于平稳上升的态势中，房价目前在中地区处于较高的位置。随着经济总体状况的好转，合肥的房地产市场也出现了开发量、购买量和楼价同时上升的情况。政府为了适应国家总体政策的要求，会对城市建设提出一系列的总体规划和发展计划，建设一批综合性的、高质量的新城区。合肥市地区都将在这样的条件下得到新的发展机会。另一方面，经济适用房也是政府工作的重点，政府对经济适用房的建设将给予一定的政策支持，对房地产企业而言，各方面都会受到相当的压力。合肥的房地产企业数百家，其中大部分是项目公司，真正有一定开发
22、实力，仍然在不断经营发展的企业仅十数家。总体而言，策划、开发、销售的水平都不高，市场化的程度低。还没有任何一家房地产企业能够在专业化、产权结构治理、职业经理队伍建设等方面都全面发展，更没有实力进行资产经营和带动行业整合。虽然南昌市场已经成为三家大型房地产企业激烈竞争的舞台，但在一定时期内，合肥市的房地产开发企业的竞争还将维持现状，基本是本地数家开发商之间的角逐。外地大型开发企业还不会进入和成为主要的竞争威胁。竞争的程度和手段还将处于较低的状况。从政府角度出发，国家正在着手培育大型房地产开发集团，促进房地产业逐步走向集约化、规模化发展道路，以面对加入世贸组织挑战，从而提升房地产开发主体的综合竞争
23、力和可持续发展能力。在未来的三到五年内，在政策倾斜以及房地产管理体制创新步伐加快的条件下，有可能催生出具有跨省开发能力，在本地市场占领10以上市场份额的房地产开发与经营大型企业。这是另一方面的挑战和机遇。4.5、销售渠道与合作伙伴由于本项目前期是承包商，渠道单一，基本上属于零渠道，渠道成员简单，没有中间商的参与。在本项目前期市场渠道的管理系统方面，我们将采取管理式和公司式相结合的管理系统选择模式。 在本项目发展到一定规模后产品的市场渠道将会更加复杂，渠道成员将会更多，行业的背景将会更加多元化，甚至还会面临跨文化的产品营销，由于产品组合的多元化，市场的壁垒将会更加明显，我们将采取合同式，管理式等
24、多种渠道系统的管理模式。4.6、营销人员管理策略在营销人员的招聘上，严格挑选，公司营销人员必须具有良好的口才和反应能力，所有新进的营销人员视其对行业和产品的熟悉程度，在车间进行1-2个月的见习，使其熟悉企业的生产工艺流程和产品质量控制方法，在向客户交流时能准确地把本公司的相关产品向客户介绍，说服客户购买本公司的产品。在人员激励上，由于工业品的营销具有大宗消费的特点需要团队的协作，因此我们将采取项目组负责的办法，将公司的员工分为多个项目组，每个项目组之间是一种竞争的关系,定期对营销人员实施脱产或者在职的专业技能培训，增强其职业安全感。4.7、技术创新战略加强与有关科研机构的合作力度，不断引进高素
25、质的专业技术人才，通过专家引导，在职培训，进一步加强对现有技术人才的培养，实行研究开发项目责任管理，通过有效的激励体系，最大限度的提高相关技术的科技含量和原创水平，密切关注行业发展趋势，要力求实现整个产业链的创新，在提升企业技术水平的同时拓宽企业的技术领域，防化企业的技术风险。4.7.1、互联网促销互联网促销可以使促销活动的产品或服务可以起到一定的优势互补、互相提升自身价值等效应。如果应用得当，促销可起到相当好的促俏效果。互联网促销活动可以使用市场产生良好的效果，必须事先进行市场分析、竞争对手分析、以及网络上活动实施的可行性分析，与整体营销计划结合，创意地组织实施促销活动，使促销活动新奇、富有
26、销售力和影响力。4.7.2、电子商务营销 21世纪是一个电子信息和网络的世界，主要可以让更多的消费者通过电子商务进行网上交易和网上银行的服务，即方便了人民的生活和其他方面等，因此在效率上更是方便了更广泛的交易平台.4.7.3、网络广告宣传1.可定向性。网络广告都具有完全的可定向特点。它可以按照受众的具体公司、地理位置、国家等进行精确定向，亦可以按照时间、计算机平台或浏览器类型进行定向。在不久的将来，我们相信它能够按照使用者的所有特征进行定向。2.可跟踪性。通过网络广告，我们不仅能够检验观众对广告的回复率，而且能够准确测量观众对产品兴趣的来源。3.方便灵活的可操作性。您可以每天24小时、每周7天
27、、每年365天操作您的网络广告，使其无时不在迎接全世界的观众。您能够在广告发布的头一个星期以最短的时间了解广告的效果，并决定不同的广告策略，可以随时发布、更新或者取消任何网络广告。4.交互性。网络广告可以引导观众来到产品或服务的介绍网站，观看产品或服务的演示实例，对于软件产品，观众可以立即下载有关的演示操作版，体验到真实的产品或服务。让观众真正参与到其产品或服务中来，这在其他传统的广告形式中是根本无法实现的。4.7.4、年度会议/学术检讨会 通过年度会议和学术检讨会的总结，并把其中的精华部分转变为生产力，使企业通过过去的经验和总结，从中总结经验打造出服务的平台和完善的激励，从而为是经济更加出现
28、！4.7.5、贸易刊物、文章报道 我公司主要负责人吴宝根经常作为建材行业的专业人士参与许多有关行业的讨论，经常就有关产品和市场问题发表意见。吴宝根在中国建材协会的周刊上发表了就具体讨论脱硫石膏回收和综合利用发表过专题报告.4.8、社会认证 通过安徽建工学院的主要专家对我公司生产的产品通过评价和认证，并通过各种条件的设备进行系统的分工原则，保证各方面的需求。第五部分：竞争性分析5.1、产品市场价格分析脱硫石膏处理后生产的石膏砌块产品价格比天然石膏要低150元/吨左右。由于利用脱硫石膏生产石膏砌块产品属于“三废”利用项目，因此本项目产品可以申请减免部分税收，从而增加本项目产品的市场竞争力。5.2、
29、运输成本价格分析某集团承建的年产150万石膏砌块项目，建设在合肥市肥西磷肥厂旁边，按照公司策略方针，以就地取材，这样节约了很多运输成本。5.3、原料成本价格分析本产品主要原料是脱硫石膏，其供应厂家是肥西磷肥厂化工垃圾：脱硫石膏。为国家环保做出微薄之力，严格贯彻和落实国家政策资源综合利用，节能减排服务。其原料的成本非常低廉.有明显的性价比优势.5.4、生产工艺、设备竞争力分析 本项目采用国内最先进的年产150万平方石膏空心砌块智能化全自动控制流水生产线，设备在国内最先进.采用和借鉴国外技术：浇注生产方法和立模顶升生产工艺，在国内先进.5.5、人才（技术）竞争力分析某集团坚持以科技创新为企业核心竞
30、争力，大力加强科研投入，与国内多家科研机构、大学合作，成功研发并投入规模化生产多项科研成果，如：某无机强化保温隔热板、某轻钢板网新型墙体、保温泡沫混凝土及某石膏砌块等多种环保节能新建材，解决了现有国内建筑环保节能材料的不足，是实现我国节能建材领域内的新突破。在国内技术竞争力很强.5.6、主要竞争对手分析5.7、竞争策略（消除壁垒）一项合适的技术法规、标准或合格评定程序，可能造成技术壁垒，为此给不少企业带来弊端，也为此存在不正当竞争对手。采用通报的制度可以消除壁垒，从而减少了某企业利用制定不当条款给国内贸易制造不必要障碍的可能性，为消除贸易技术壁垒提供了保障。 第六部分：投资说明（融资方案）6.
31、1、投资建设6.1.1、融资方式：A.固定回报合作 风险投资方为项目方直接提供项目贷款，项目方以资产作为抵押，双方约定每年项目方固定向基金贷款回报。可分期投入，边建设边产出，以减少前期投入资金。投入资金用于年产150万吨石膏砌块生产线恢复生产的经营活动。B.投资合作双方共同出资建立股份公司，投资方及项目方按所出资比例占有股份，实行参股经营，合肥市某建材集团有限公司实行控股经营。项目方：合肥市某建材集团有限公司，负责以土地使用权及现有资产出资方式，并负责办理项目法律手续的一切办理。成立后的股份公司如缺少资金，可以股份公司的名义申请基金贷款，并将企业经营中的利润优先还贷。如不能按时还贷，投资方可将债权变股权，增加持股比例。C. 基金融资双方按实际投资比例分配股权。D.债权融资企业通过借钱的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业首先要承担资金的利息，另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。6.1.2、股本结构双方按实际出资比例组建合资公司，各自占有相应比例的股本权益。6.2、投资者权利安排投资者可以按投资比例委派公司董事，由董事会决定公司的重大投资方向、经营方向。享有中华人民共和国公司法规定的全部权利。公司每月向各位董事和所有投资者提供现金流量表、资产负债表、损益表，公司总经理每季向董事会书面汇报该季度经营状况及下季度经营计划和财务预算，投资者可以
