1、年产20万立方米加气混凝土砌块项目可行性分析报告年产20万立方米加气混凝土砌块项目可行性研究报告第一章 总 论 1 1.1项目背景11.2项目概况21.3结论与建议4 第二章 项目建设背景和意义72.1 项目建设背景72.2项目建设的意义11 第三章 市场预测133.1 市场供需现状与预测 133.2 目标市场分析 143.3 市场竞争力分析 153.4 市场风险 18第四章 建设规模与产品方案 204.1 建设规模 204.2 建设内容 204.3 产品方案 20 第五章 厂址选择215.1 场址所在位置现状 215.2 场址建设条件 22第六章 技术方案、设备方案和工程方案286.1 技术
2、方案 286.2 主要设备方案 326.3 工程方案 35 第七章 主要物料供应 387.1 原辅材料供应 387.2 能源动力供应 38第八章 总图运输与公用辅助工程 40 8.1 总图布置 40 8.2 场内外运输 41 8.3 公用辅助工程 42第九章 节能节水措施 45 9.1 设计依据 45 9.2 设计原则 45 9.3 主要节能、节水措施 45第十章 环境影响评价 47 10.1设计依据47 10.2厂址环境条件47 10.3项目建设和生产对环境的影响47 10.4环境保护措施方案49 10.5绿化50 10.6环境影响评价51 第十一章 劳动安全卫生与消防 52 11.1劳动安
3、全卫生52 11.2 消 防 53第十二章 组织结构与人力资源管理 55 12.1 项目法人组织机构55 12.2 项目管理55 12.3 人力资源配置56第十三章 项目实施进度 59 13.1 建设期59 13.2 项目实施进度安排59第十四章 招标方案 60 14.1 编制招标计划的依据60 14.2 招标内容60 14.3 招标要求61第十五章 投资估算与资金筹措 62 15.1 投资估算依据和说明62 15.2 总投资估算63 15.3 资金筹措及使用计划65第十六章 财务估算与评价 66 16.1 财务估算与评价的依据66 16.2 财务评价的基础数据与参数选取66 16.3 产品营
4、业收入和税金估算67 16.4 成本费用估算67 16.5 财务评价69 16.6 盈亏平衡分析70 16.7 财务评价结论70第十七章 社会效益评价72第十八章 研究结论与建议73 18.1结 论 73 18.2建 议 74附表：1. 投资估算表 2. 流动资金估算表 3.项目总投资使用计划与资金筹措表 4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 5.总成本费用估算表 6.利润与利润分配表 7.项目投资现金流量表第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称 年产20万立方米加气混凝土砌块项目1.1.2项目承办单位概况 安徽XX景新型建材科技有限公司（以下简称“XX景公司”）目前已完成名称预
5、核准，正在办理注册登记手续。公司拟定的注册资本2000万元，占地面积约50亩，主要经营范围包括砂加气、粉煤灰加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土砌块的研发、生产、销售，纹步道石、砼侧石、平石、彩色路面砖、屋面瓦、新型建材的生产、销售等。1.1.3可行性研究报告编制依据和范围 1编制依据 (1)可行性研究报告编制委托协议书 (2)投资项目可行性研究指南 (3)建设项目经济评价方法与参数(第三版) (4)产业结构调整指导目录 (5)安徽省墙体材料革新“十一五”规划(6)国家和省、市有关部门颁发的政策、法规等(7)企业提供的有关本项目的各项基础数据、资料等2.工作范围本可行性研究报告对XX景公司在安徽XX
6、经济开发区建设年产20万立方米加气混凝土砌块项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容等进行分析和描述；概述项目的建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，并在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价，同时分析项目的社会效益。1.2项目概况1.2.1项目地点 项目建设地址位于安徽XX经济开发区。1.2.2建设内容及规模XX景公司拟在六安市XX县经济开发区境内购置土地约50亩，新建单层钢结构生产车间3栋，建筑面积分别为1790m2，3237m2和328m2；整体一层局部两层钢结构生产车间l栋，建筑面积为566m2；新建三层框架结构办
7、公楼1栋，建筑面积为ll34m2；新建五层框架结构研发试验综合楼l栋，建筑面积为1782m2；新建六层框架结构职工宿舍l栋，建筑面积为3790M2；购进并安装加气混凝土生产线一条，其中包括分步式切割机组、蒸压釜、翻转台等关键设备。同时配套锅炉房、配电房、仓库、公卫(浴)、停车场、绿化等辅助及公用设施。项目达产后，XX景公司将拥有年产20万立方米加气混凝土砌块的规模。1.2.3建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，XX景公司技术力量雄厚，资金来源可靠。开发区内已实现通路、通水、通电、通邮、排水排污、电信、宽带、数字电视及“场地平整”等“八通一平”配套建设。周边自然、社会环境
8、较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.4项目投入总资金及效益情况项目总投资为6000万元，全部为企业白有资金。项目固定资产投资为5200万元；铺底流动资金为800万元。项目达产年实现年营业收入5000万元，利润总额1331万元，增值税金及附加425万元，净利润848万元。125主要技术经济指标表1-l主要经济技术指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元6000固定+铺底2固定资产投资万元52003达产年流动资金万元1100其中：铺底流动资金万元8004资金筹措万元6000其中：自有资金万元6000银行贷款万元05达产年营业收入万元50006达产年营业税金
9、及附加万元5187达产年总成本费用 万元56528达产年利润总额万元23319达产年所得税万元58310达产年年净利润万元174811投资利润率%19.6012投资利税率%28.2613盈亏平衡点%45.1814内部收益率（所得税前）%22.5415投资回收期（所得税前）年5.07含建设期16财务净现值（所得税前）万元5531Ic=12%17内部收益率（所得税后）%18.3118投资回收期（所得税后）年5.70含建设期19财务净现值（所得税后）万元3140Ic=12%1.3结论与建议1.3.1结论 (1)本项目产品为加气混凝土砌块，设计产能为20万立方米年，符合产业结构调整指导目录，政策准入。
10、 (2)本项目建设符合安徽省墙体材料革新“十一五”规划(以下简称“墙改规划”)中关于“合肥、芜湖、蚌埠等大中城市，依据建设市场的旺盛需求，高层建筑多，充分利用丰富的建筑砂、石、粉煤灰等资源，大力发展蒸压加气混凝土砌块”的区域布局，且项目建成后实现年产20万立方米的生产规模，属于墙改规划中“单班年产l0万m3以上粉煤灰加气混凝土砌块(板)或砂加气混凝土砌块(板)生产线”的鼓励范畴。 (3)本项目建成后可利用粉煤灰生产加气混凝土砌块，年设计产能将达到20万立方米，有力的支撑了六安市乃至安徽省内加气混凝土砌块市场，为贯彻和落实安徽省人民政府颁布关于禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等粘土类墙体材料
11、的通知起着积极的作用。 (4)本项目属于新型建材生产，符合六安市经济和社会发展“十一五”规划“实施工业立市战略，全而提升产业支撑力”等产业的奋斗目标。 (5)本项目利用投资方现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，具有建设周期短、见效快的特点。 (6)本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次上升和市场竞争力的增强，具有较大的经济效益和社会效益。 (7)项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，井注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。 (8)本项目产品选型好，生产设备先进，工
12、艺水平达国内领先水平。(9)项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。1.3.2建议(1)建议XX景公司高度重视该项目，安排专人负责，确保项目顺利按时进行。 (2)建议XX景公司按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。(3)应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。(4)项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响该项目的建设进度，建议XX景公司充分考虑资金来源的可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础土，方可开工建设。第二章 项目建设背景和意义2.1项目建设背
13、景2.1.1我国加气混凝土行业的发展历程加气混凝土作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用和实践证明的可替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力，是目前我国主要的外墙材料中唯一一种能够满足建筑节能65设计要求的单一墙体材料。该外墙保温体系是一种技术性能、经济效益和社会效益都十分显著的新型墙体节能保温体系。加气混凝土最早出现于捷克，工业化生产加气混凝土至今近80年的历史。我国早在上世纪30年代，就有了生产和使用加气混凝土的记录。当初，在上海平凉路桥边，建成一座小型加气混凝土厂，其产品用于上海大厦、国际饭店、锦江饭店、新城大厦等高层建筑的内隔墙，并一直延用至
14、今。l958年，原建工部建筑科学研究院开始研究蒸养粉煤灰加气混凝土，l962年起建筑科学研究院与北京有关单位研究并试制了加气混凝士制品，并很快在北京矽酸盐厂(现北京轻质材料厂)和贵阳灰砂砖厂进行工业性试验并获得成功。1965年引进瑞典西波列克斯公司专利技术和全套装备，在北京建成我国第一家加气混凝土厂北京加气混凝土厂，年生产能力l3万m3，标志着我国加气混凝土进入工业化生产时代。从1971年对引进的西波列克斯技术装备进行测绘、消化吸收起，我国加气混凝土工艺装备的开发使用得到了大力发展，并逐步实现了设备的国产化。我国l965年建设了第l家加气混凝土厂，经历40余年，现建成了各类加气混凝土厂逾400
15、家，总设计能力超过2600万m3，成为国际上应用粉煤灰生产加气混凝土最广泛、技术最成熟的国家。并且进一步拓展了原材料的范围，成功地将其他工业废弃物如粉煤灰、石材加工产生的碎末、水泥管桩生产过程中排放的废浆以及玻璃、采煤、采金业的尾拟等作为硅质材料大量用于加气混凝土生产，制定了从原材料、产品、试验方法和施工应用的标准和规范，使我国加气混凝土形成了完整的工业体系。近年来，加气混凝土生产及应用得到较快发展，主要原因，一是国家及地方各级政府加大对建筑节能的管理，二是国家保护土地资源和生态环境、资源综合利用的需要，三是建筑技术的发展，对加气混凝土的应用提供了一定的施工技术条件。2.1.2加气混凝土砌块行
16、业形势分析国家墙体材料革新和建筑节能工作的不断深入，以及在沿海地区大中城市和人均占有耕地不足08亩的省市和省会城市全面禁止实心粘土砖，为加气混凝土砌块行业带来了新的发展机遇。重点骨干企业的产量、效益增长较快，为行业的发展作出了贡献，以及国家鼓励发展新型墙体材料的优惠政策和粉煤灰应用成熟技术的进一步推广，社会普遍看好加气混凝土，加大了对其的投资力度，为加气混凝土的发展创造了良好局面。尽管如此，当前我国的加气混凝土砌块行业依然存在以下两方面的问题：一是全国加气混凝土砌块发展极不平衡，地区间、企业间差距较大。虽然产量逐年增长，但行业整体效益增速不大，主要是价格因素，除广东、华东(上海)价格在1602
17、40元之间，高于其他地区外，大部分地区大体与上年相同，有的略有下降，价格基本上在160-180元左右，个别地区在150元左右，甚至更低，市场竞争激烈。市场有需求，企业产量增加，因而出现企业为争夺市场而打价格战，互相压价的现象，导致企业效益下滑。那些规模小，技术水平低，产品质量差的企业，濒临倒闭，有的已经转产或停产。二是近年来加气混凝土砌块市场看好，加气混凝土砌块企业纷纷扩产。抓产量是对的，但更应该同时狠抓产品质量，以质量占有市场。现在行业整体质量水平有所下降，从近几年加气混凝土砌块行业产品质量抽查结果看，加气混凝土砌块产品质量参差不齐，虽然大中型企业产品质量明显好于小型企业，但仅有一二家企业达
18、到优等品。究其原因，主要是生产优质产品必然要增加成本，而市场竞争激烈，产品不能做到优质优价，因而企业生产优质产品的积极性不高。另一方面说明企业对产品质量重视不够，忽视管理，片面追求效益。特别是一些技术水平低、管理落后的小企业，其产品粗制滥造，已严重影响了行业整体水平。2.1.3加气混凝土砌块行业的前景展望加气混凝土砌块是一种实现资源、性能与成本最佳组合的新型墙体材料，是唯一一种能够满足我国寒冷地区65节能要求的单一墙体材料，300mm厚、500kgm3容重的加气混凝土砌块己能满足65节能标准中对墙体传热系数的要求。加气混凝土砌块外保温系统非石油制品，耐久性能(包括耐火性)不容质疑，综合造价明显
19、低于其他保温系统。加气混凝土砌块不用粗集料，由于其具有质轻、保温、防火和良好的可加工性，并可用适当的粘结材料粘结，可制成多种大尺寸建筑砌块，用于建筑内外墙体，为建筑施工创造了有利的条件，有效减轻建筑自重、加快施工进度、降低建筑物综合造价。加气混凝土砌块优良的保温隔热吸声性能使建筑更符合人们的居住使用要求。党的十六大提出了我国全面建设小康社会的宏伟目标，城市化建设进程进一步加快，随着国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知的逐步落实，加气混凝土砌块行业必将更加快速发展。目前，我国各类加气混凝土砌块厂的实际产量约1200万m3，折标准砖为78亿块；而我国墙体材料
20、总产量为8500亿块(折标准砖)，其中新型墙体材料3500亿块(折标准砖)，加气混凝土砌块占墙体材料不到1，也仅占新型墙体材料的22，与其节能、节地和利废的责任不相符。因此从总量来看我国的加气混凝土砌块行业有着广阔的发展前景。2.2项目建设的意义2.2.1是贯彻落实“禁实政策的具体行动近年来，六安配合安徽省人民政府颁发的关于禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等粘土类墙体材料的通知(皖政办20089号)，于2008年ll月出台文件，正式规定自2009年1月1日起禁止在六安市城市规划区的建筑工程使用空心薪土砖等土类墙体材料，为新型墙体材料腾出市场空间。然而，要让载土类墙体材料逐步退出市场，必须有
21、合适的替代产品。而一直以来，六安的新型墙体材料没有上规模的主导产品。六安市20多年前就生产过加气粉煤灰砌块。由于市场问题，没有形成规模，加气砌块产量始终在每年2万一5万立方米左右徘徊，而且还一度还消声匿迹，被黏土砖挤出了市场。因此如果新型墙体材料企业不能迅速成长从而形成具有一定规模的新型墙体材料体系，彻底替代黏土类墙体材料，黏土砖仍然会卷土重来。XX景公司经过对六安市场的深入调查研究，联系企业实际，拟在XX县经济开发区投资兴办利用粉煤灰生产加气混凝土砌块项目，达产后其产能规模将达到20万立方米年，有利支撑的六安市“禁实”政策的实施和落实。2.2.2以粉煤灰生产加气混凝土砌块产品推动建筑节能的主
22、要手段本项日生产加气混凝土砌块，其产品本身集承重和绝热为一身的多功能材料。根据公共建筑节能设计标准(GB501892005)，“新建住宅和公共建筑严格实施节能50的设计标准”，一般的建筑材料要做到节能50，必须进行复合处理，如承重空心砖、混凝土小型空心砌块、钢筋混凝土现浇墙体等，都必须与聚苯乙烯等保温材料复合才能解决绝热和节能问题。而复合墙体施工复杂、工期长、造价高，唯有使用加气混凝土砌块，才能做到单一材料达标。2.2.3以粉煤灰生产加气混凝土砌块产品是发展循环经济的有利途径本项目生产加气混凝土砌块所使用的主要原材料为粉煤灰等“废物”，符合国家经济贸易委员会、国家计划委员会、财政部、国家税务总
23、局联合颁布的资源综合利用目录(1996年修订)要求。通过废弃资源的充分利用，既节约了粘土原料，又可利用粉煤灰中的部分热值，达到了利废降耗的目的，因而有着可观的社会效益和环境效益。因此，生产加气混凝土砌块制品是发展循环经济的有利途径，在今后的循环经济领域有着巨大的发展潜力。综上所述，本项目建设不仅是及时的，也是必要的。第三章市场预测3.1市场供需现状与预测据不完全统计，目前全国已建成生产企业596家，总设计生产能力超过4650万m。，己成为主要的节能墙体材料，是唯一的以单一材料即达到节能设计标准的墙体材料，符合可持续发展战略。我国加气混凝土砌块生产线井不均衡。上世纪90年代前，以北京及其周边地区
24、、东北和西北地区发展较快；90年代后期，先是在山东和广东掀起发展高潮，后在巨海及江苏、浙江得到了极大的发展。据中国加气混凝土砌块协会调查，在行业企业分布方面，目前全国约600家企业中，分布在山东、江苏、广东、浙江、上海、湖北等省的企业分别占行业企业总数的l64，87，l26，70，30和42：在企业规模方面，上述六省分别为l67，99，l29，95，70和77。上述数字较2007年都有所降低，表明其他地区也加快了发展步伐。加气混凝土具有极好的保温隔热性能，是墙体材料中唯一的单一材料即可达到节能要求的材料。与普遍采用的其它保温材料如EPS保温砂浆或普通泡沫聚苯板相比，加气混凝土制品具有产品质量高
25、、使用方便、服务寿命长、性价比高等优点。因此，在建筑节能形势下，加气混凝土作为墙体的保温隔热材料，以其特有的优越性，将更受市场青睐。3.2目标市场分析为了有效保护耕地和节约能源，提高建筑质量和居民居住条件，改善生态环境，我国将进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。2005年6月6日，国务院办公厅发布关于进一步推进墙体材料革新和推广竹能建筑的通知(国办发200533号)明确了发展目标和推进措施，指出：力争到2006年底，全国实心黏土砖年产量减少800亿块；新型建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65的地方标准，到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年产量控
26、制在4000亿块以下；新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55以上，建筑应用比例达到65以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65的标准。通知要求，已限期禁止生产、使用实心黏土砖的l70个城市，要向逐步淘汰黏土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心黏土砖，并向小城镇和农村延伸。由此可见，用新型墙体材料替代“秦砖汉瓦已是必然发展趋势。本项目建设选址位于安徽省XX县，本项目将立足六安市场，将目标市场定位于安徽全境。从全省范围看，根据安徽省墙体材料革新“十一五”规划目标，到2010年全省新型墙体材料总产量达到180亿块；年增长速度为193，其中非黏土
27、类新型墙体材料达到120亿块以上。新型墙体材料占墙体材料总产量的比例达到60。因此，本项目产品具有较广阔的市场空间。3.3市场竞争力分析3.3.1主要竞争对手根据上述分析，结合本项目实施的地域性质，拟将合肥大来新型建材有限公司和安徽金奥环保科技有限公司作为本项目未来的竞争对手加以分析。合肥大来新型建材有限公司(简称“合肥大来”)成立于2006年12月，是上海大来新型建筑材料有限公司在合肥的分设公司，是从事蒸压加气混凝土砌块的专业生产厂家，属独立核算法人。合肥大来位于肥东县桥头集镇二电厂路合肥第二发电厂旁，占地面积40000m2，总投资达5000万元，第一期工程投资3000多万元，采用目前国内最先进的生产工艺和设备及全自动电脑控制生产线，拥有国内首台可变性强的全自动六面切割机组，空中翻转结合地面翻转的切割方式，年生产蒸压加气混凝土砌块25万立方米。
