1、精细化质量管理工程质量管理制度工程质量管理制度编制： 审核： 审批： 中铁隧道股份有限公司武汉轨道交通七号线十标项目经理部2015年4月1日第一章总则第一条 为加强武汉地铁7号线1期10标项目施工质量管理和控制，进一步提升工程质量管理水平，安全、优质、高效、快速、有序地建一项经得起历史检验的合格工程、优质工程。第二条 根据中国人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、地下铁道工程施工及验收规范、盾构法隧道施工与验收规范、地下防水工程质量验收规范、盾构隧道管片质量检测技术标准等有关规定、技术标准以及郑州地铁1号线2期2标招标文件、施工承包合同、施工设计图、实施性施工组织设计与上级单位有关要求，并结
2、合项目实际情况，特制定本制度。第三条 工程质量是工程的核心和生命，是企业生存和发展的根本，必须始终把质量放到突出位置，精细质量管理，狠抓过程管控，严格责任落实。为此必须明确各岗位、环节质量责任和管理流程，层层把质量目标和责任分解，层层包保，形成一级保证一级，一级抓一级，一级推动一级，做到各司其职，管理明晰，业绩考核有据，失职可追溯。第四条 质量目标：按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100，单位工程一次验收合格率100，质量管理零事故。 创优目标：满足全线创优规划要求，争创湖北省优质工程。QC小组成果：成立1个质量管理小组，在2015年12月30日前完成1项河南省级QC成
3、果。第五条 本制度适用于武汉市轨道交通七号线一期土建工程第十标段项目内所有单位和项目。第二章质量策划第六条 质量计划。在施工前1个月内就如何通过各种质量相关活动来保证项目达到预期质量目标完成质量策划，并形成符合实际，切实可行的质量计划。质量计划应包含但不限于以下内容：编制依据；质量目标；组织机构；质量管理流程；工序质量标准；工程质量控制手段及检验、试验、测量、验证要求；达到质量目标的度量方法及所采取的纠偏措施；质量记录等。在施工过程中应进行跟踪、验证，每年6月30日和12月30日进行一次梳理、分析、纠偏、更新、完善。第七条创优规划。为确保工程创优目标实现，在收到施工设计图15日内编制完成，并上
4、报公司安质部备案。创优规划应包含但不限于以下内容：编制依据；项目简况；工程创优目标；组织机构及相关职责；优质工程的标准；优质工程申报资料清单；QC计划；阶段性工作目标；主要分项工程质量保证措施；质量通病控制措施；记录文件等。在施工过程中应进行跟踪、资料收集、梳理，建立资料库和台账，每月集中补充一次，并在每年6月30日和12月30日进行一次大梳理、分析、纠偏、更新、完善，在工程交工验收后15日内上报公司安质部。第八条内业资料。正式施工前15日内建立内业资料有效文件清单，并在过程中及时收集、汇总、整理、分类、存档、保管工作，设专人进行管理，并设专门档案室，具有防火、防潮、防丢、防盗功能，资料存放规
5、范、科学，查找方便。原始记录包括：有效的法律、法规、规范、规程、质量管理体系文件，施工组织设计，开竣工报告，工程日志，施工方案，技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，质量评定记录，各种原材料、成品、半成品及设备和构配件合格证，原材料检验单、试验报告单，混凝土施工日志，历次质量检查及讲评记录，工程质量事故、事件报告及处理记录，以及与工程有关的影像资料等。第九条质量教育培训。质量教育主要是从源头上把关，消除员工质量思想隐患，培养高质量意识，坚守质量红线，以确保质量行为正确，工作一次性到位。因为一次性合格，是最低的成本，是最高的效率，最好
6、的质量、效益和安全。质量培训应以提高员工的工作技能和工作能力为着力点，确保员工能胜任工作，一次性能把工作做到位、做好、做优，杜绝重复浪费，降低质量成本。坚持“员工质量教育培训不到位，人人都是危险源”、“高素质才能创造工作的高质量”的培训理念，强化员工学习规范、规程、质量标准和作业程序，做到学习日常化、培训常态化、比赛经常化。同时要改变“说教式”教育方式，代之以实际演练为主的“操练式”教育观。施工前，应对管理人员、技术人员、作业人员，分层次针对性地开展质量教育，不断强化国家有关法律、法规和各项规章制度以及质量案例、质量诚信教育，增强全员质量意识、诚信意识，使工程质量真正成为每个施工者自觉行动，让
7、质量常驻所有人的心中。同时开展向员工进行专项培训和技术交底（交任务、交关键环节、交施工方法、交质量标准、交可能出现的质量问题及预控措施等）。施工中，项目综合办应在每年12月20日前制订下年度质量教育培训计划报项目负责人审批，并在12月30日前将质量教育培训计划下发各部门并张贴公示。培训对象：自检员、质检员、质检工程师、值班工程师、旁站人员、技术人员（包括施工技术、测量、试验、物资和机电）、施工人员（包括新来和转岗人员）、协作方人员等。培训类型：全员质量教育、专项质量教育、重点质量教育；培训形式：文件宣贯、图片展示、板报展览；召开质量问题和案例分析会；授课、讲座；自学；考试；开展“质量月”、“质
8、量年”活动；创办“工程质量简报”；先进人物事迹宣传；质量知识抢答赛、举办质检员“岗位描述”大赛等；培训内容：包括但不限于质量意识、质量知识、技能、当前质量问题及改进措施；培训频次：每月至少组织2次质量培训，且每月不少于1次对1个作业班组进行专题质量培训。实现每月有培训，季度有比赛，半年有检查，比赛有奖惩，年度有总评。第三章工程质量管理组织机构第十条 项目部成立“管委会”，负责项目范围内包括工程质量管理工作，由项目经理、党支部书记、生产副经理、总工程师、安全生产总监和各系统部门负责人等组成。项目部管委会下设办公室，办公室设在安质部，负责日常质量管理归口工作。1.项目部管委会主 任：项目经理 副主
9、任：党支部书记 安全生产总监 生产副经理 土木总工程师 机械总工程师 成 员：土木副总工、安质部长、工程部长、财务部长、物资部长、机设部部长、工经部部长、实验室主任和综合办主任2.项目部管委会质量职责：建立健全项目质量管理体系，并对管理体系有效运行负责；贯彻落实项目质量方针和目标，每月对项目质量管控状况进行自我评价和考核；每月不少于1次开展对惯性问题、实体质量和质量行为进行符合性或真实性、实体破检、现场抽检等专项、综合性排查，并对发现的问题彻底整治；对项目部主要管理人员和其他人员履责情况进行评价和考核，并依据项目部相关制度对考核结果做出奖惩决定；每半年对落实项目质量方针和目标执行情况进行自查自
10、纠，确保不偏离方向。3.项目经理对工程质量负全面管理责任，生产副经理对工程质量负施工管理领导责任，土木总工程师对工程质量负技术管理责任，机械总工程师对工程质量负设备管理责任，安全生产总监对工程质量负监督管理领导责任，其他人员对工程质量负相关管理责任。第十一条 项目部设质量管理部门，配备质量管理和监督人员。工程部的质检员和质检工程师主要负责三检及隐蔽工程质量检验，安质部部长及其他人员负责工程成品质量控制。质量管理人员应经培训合格取得有效资格（注册质量工程师、质检工程师、质检员）证书后，方可上岗作业。第十二条 工程质量管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量管理工作连续
11、性。确需变动时，必须以书面报告形式征得公司质量管理部门同意。第四章工程质量责任制第十三条 项目经理、党支部书记、项目副经理、土木总工程师、机械总工程师、安全生产总监、工程部、机设部、物资部、财务部、安质部、综合办、实验室、实验室主任、作业队长、操作人员、技术人员等17个岗位质量职责（一）项目经理1.项目经理作为项目法定代表人委托授权人，代表项目对工程项目管理的组织和实施，并接受项目的管理和监督。同时全面负责本项目质量管理工作，是本项目施工前质量策划、过程中质量管理和问题整治、完工后缺陷整治、竣工后病害整治和工程创优第一责任人，也是落实工程质量终身制第一责任人。2.认真贯彻执行国家、行业和上级有
12、关工程质量方面的方针政策、法律法规、质量标准，并执行项目各项质量管理制度和贯彻落实项目质量管理体系及质量管理目标，遵守工程建设程序，执行工程建设强制性标准，结合项目实际组织制定相应的工程质量和工程创优等管理文件，并组织建立质量管理体系，成立质量管理领导小组，设置项目部质量管理专业部门，配置满足质量管理要求的质量管理人员。3.主持对项目实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、各项专项方案的讨论及评审，确保其安全、经济、可操作性，并明确质量目标、创优目标、质量管理机构和职责、资源配置、质量管理体系、质量信息管理、质量改进、质量事故处置和质量事故应急预案等，并对工程质量关键点和质量控制重难点进行辨识
13、，明确质量惯性问题，组织制定针对性预防措施，在施工组织、资源配置和实施中逐一落实预防措施。4.落实工程质量管理“事先预防、过程控制、治理”原则，并定期检查项目质量管理体系运行情况和运行效果，组织对项目工程质量的检查，对发现的质量问题，组织质量分析会，分析原因、查找根源，并组织制定整改措施和监督落实，确保工程质量问题在过程中得到消除。 5.积极推广应用“四新”技术和实行精细化管理，对存在的重复性、惯性质量问题组织有效改进。6.根据项目创优目标组织创优策划，并按照“前期策划，过程创优、完工申优、工程必优”及“领导重视、专人负责、实体优质、资料特色”的原则进行创优活动，确保创优目标的实现。7.组织制
14、定项目部工程质量责任制、关键工序实名制，明确各岗位、各环节的质量责任人，定期进行质量责任制考核。组织落实工序实名制有关规定，并定期或不定期组织检查落实情况。8.依法分包工程，依法使用外部劳务，对本项目外部劳务质量管理和质量保证负责。9.及时、如实向上级报告工程质量事故，负责组织项目层级的工程质量事故调查、分析、处理。10.主持工程质量检查、检测、质量等级评定、竣工预验、最终检验工作。组织工程各阶段的质量验收工作，确保工程质量一次验收合格，合格率100%。11.对工程竣工交验后出现的质量病害负责，负责组织对质量病害进行整治，并确保质量病害整治彻底，符合相关技术规范和满足相关方要求。 （二）党支部
15、书记1.对项目工程质量及其目标的实现和工程质量问题、质量缺陷、质量病害、质量事故负思想领导责任。2.全面贯彻执行国家、行业有关工程质量方面的法律、法规以及上级有关质量要求，督促项目系统部门认真落实。3.作为项目部思想政治工作的主要负责者，结合质量管理职责，充分发挥思想政治工作优势，领导本单位开展质量教育、质量培训、质量诚信、质量文化建设，消除员工“质量思想隐患”，摒弃思想麻痹、有章不循、违章作业及差不多的思想观念，培养员工遵守作业标准、作业制度，按管理流程和作业程序办事的工作习惯和“细以为常”的职业习惯，并督促项目部系统部门及时开展质量教育和培训活动，为确保员工工作质量提供保障。4.建立和完善
16、“大事集体决策，党政共同负责”的工程项目部领导体制，参与项目实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、各种专项方案讨论及评审，确保其安全、经济、可操作性。督促项目积极开展定期检查和质量检测活动，落实工程质量“事先预防、过程控制、治理”的管理理念。5.负责事故、事件应急处置中与外界新闻单位的协调工作。6.参与工程质量调查、分析、责任认定和处理。 7.主持召开党支部会议，提出加强工程质量的意见和建议，制定并实施工程质量方面的思想政治工作安排与措施。8.指导、督促和检查党组织加强工程质量中的思想政治宣传教育和质量诚信文化建设，发挥党组织、党员在生产中的核心带头作用。 9.指导、协调工会、共青团组织开展
17、群众性质量监督活动。（三）生产副经理1.在项目部负责人领导下，对项目工程质量及其目标实现和工程质量问题、工程缺陷与病害负直接管理责任，并对落实技术交底的效果和合规性组织施工负责。2.认真贯彻执行国家和行业有关质量管理的方针、政策、上级颁发的法规、制度以及企业的各项规定和技术措施，不违章指挥、不违章作业、不违反纪律。3.负责参与制定关键工序实名制管理制度，督促实名制工作的落实，使质量工作具有可追溯性。4.负责参与制定旁站管理制度和督促落实工作。督促旁站人员履责，要求作业队必须严格工程报验程序，坚持先验后干的原则。5.参与项目实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、各种专项方案讨论及评审，确保其安
18、全、经济、可操作性，并负责组织落实各项规定和施工方案。6.参加工程质量检查、评定质量等级、竣工预验、最终检验及验收交接工作。7.负责对施工方案、技术交底、问题整治指令落实的组织施工，督促各作业队严格按设计和施工方案实施，对不按规定设计和施工方案或违反施工规范的行为及时纠正，对不落实施工方案和技术交底的原因造成质量隐患或事故负直接责任。8.对施工生产质量进行严格管理，行使工程质量检查权和质量一票否决权，坚决杜绝出现“偷工减料”和“超越质量管控红线”行为。9.参与项目工程质量关键点、质量惯性问题和质量控制重难点的辨识，监督落实对应措施。10.参加项目部质量问题分析会，负责落实会议制定的改进措施。参
19、加项目部定期、不定期或专项质量检查，对发现问题负责组织整改。（四）土木总工程师1.在上级和项目部负责人领导下，对项目工程质量及其目标实现和工程质量问题、工程缺陷与病害负技术管理责任，并对施工方案和技术交底的正确性和执行情况监督负责，负责工程质量报表上报管理。2.认真贯彻执行国家和行业有关质量管理的方针、政策、上级颁发的法规、制度以及企业的各项规定和技术措施。3.参与项目实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、各种专项方案讨论及评审，确保其安全、经济、可操作性，并协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划、工程质量奖罚制度，组织项目部相关部门制定本项目的工程质量规划及质量保证措施，针对工程质量
20、问题提出纠正和预防改进措施。4.组织技术人员认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术标准等规定进行技术交底，不得擅自变更设计。对技术交底的及时性、正确性负直接管理责任。每道工序或每个专业开工前或施工人员变更后、工序工艺等发生变化前，应组织工程技术人员根据施工图纸、已批准的施工组织专业设计等资料编制技术交底，对班组施工人员进行交底，并形成技术交底记录。不得直接将图纸复印下发替代技术交底，更不得采用口头技术交底。5.对工程的监测工作负技术责任，审核或审批监测方案，提出监测机构及资源配置方案报项目经理，组织监测工作的实施，并在施工监测记录表格上签字认证，组织监测方案的交底工作。6.主持项目创优日常
21、工作和项目评优工作，推行全面质量管理，开展创优活动，确定项目创优目标，组织制定创优规划和措施，督促指导开展 QC小组活动。推广应用“四新”技术，负责对存在的质量控制难点和质量通病组织攻关。 7.组织制定施工过程工程质量检验、试验管理办法和工程试验检测计划，检查、督促试验人员按规定取样送检和检测，指导工程质量检验和试验。8.接受质量监督机构、业主单位、上级及有关部门的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，并对提出的问题分析原因、制定措施、实施整改。9.参加项目部定期质量检查，组织不定期或专项质量检查，发现问题及时制定整改措施并监督整改。10.主持或参加工程质量评定等级、竣工预验、最终检验及验收交
22、接工作，组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织施工资料的整理和归档工作。11.参与项目工程质量关键点、质量惯性问题和质量控制重难点的辨识，组织制定对应的预控、过程卡控、治理措施。12.负责组织制定关键工序实名制和旁站管理制度，并对关键工序实名制和旁站制进行指导、检查，组织落实上级单位相关要求。13.主持质量问题分析会，组织制定整改计划和整改措施。14.对不按设计要求、技术参数、施工程序和规范进行施工或存在偷工减料、降低标准、违规施工、违章指挥、违章作业或使用不合格材料、设备等现象应立即制止，若现场未得到有效遏制，或发现项目存在较大级别的质量隐患应立即向主管领导或项目部领导反映，现场仍未采
23、取任何措施的，应越级举报到项目相关系统部门，并做好取证记录。（五）机械总工程师1.在项目部负责人领导下，对机械、电力、物资满足工程质量的要求及工程质量目标实现和工程质量问题、工程缺陷与病害负领导管理责任。2.贯彻执行国家、行业有关工程质量方面的法律、法规以及上级的有关要求。3.负责组织制定本项目的机械、电力、物资管理的规章制度和操作规程，并确保其性能满足工程质量。4.督促和参与物资管理部门按照管理制度对物资材料管理进行日常质量检查。5.参与项目实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、各种专项方案讨论及评审，确保其安全、经济、可操作性，并提出涉及机械、电力、物资满足工程质量要求的配置与具体措施，
24、同时负责监督实施。6.督促分管部门认真履行工程质量管理职责。（六）安全生产总监1.对项目工程质量监督管理及质量目标实现和工程质量问题、工程缺陷和病害负领导管理责任。2.贯彻执行国家、行业有关工程质量方面的法律、法规以及上级的有关要求。3.依据“工程质量岗岗有责”要求和“工程质量人人有责”的原则，监督检查各部门、各岗位工程质量责任落实情况。4.负责项目管委会日常管理工作，协助项目负责人召开项目管委会会议。5.参与项目实施性施工组织设计、质量计划、创优规划、各种专项方案讨论及评审，确保其安全、经济、可操作性。6.督促分管部门认真履行工程质量管理职责。7.对不按设计要求、技术参数、施工程序和规范进行
25、施工或存在偷工减料、降低标准、违规施工、违章指挥、违章作业或使用不合格材料、设备等现象应立即制止，若现场未得到有效遏制，或发现项目存在较大级别的质量隐患应立即向主管领导或项目部领导反映，现场仍未采取任何措施的，应越级举报到项目相关系统部门，并做好取证记录。（七）工程部1.对工程质量工作负技术管理责任，并对技术交底的覆盖范围和技术参数正确性及技术交底到位性负责，对技术交底落实情况的监督负责。2.认真贯彻执行国家和行业有关质量管理的方针、政策、法律法规、标准、要求以及上级单位的各项规定和技术要求。3.参加施工组织设计和各项施工方案、质量计划、质量目标、创优规划的编制，并组织落实。4.协助总工程师组
26、织技术人员认真审核设计图纸，并严格按照设计图纸和相关规范编制施工组织设计和各项技术方案，禁止擅自改变设计。设计图纸出现漏洞或偏差后，及时与建设相关方沟通，按程序办理变更设计。5.负责对作业工区（作业队）层面的技术交底和技术追踪工作。技术交底至少应涵盖施工任务、施工工艺、操作要点、质量标准、技术要求、质量措施等内容。每道工序或每个专业开工前或施工人员变更后、工序工艺等发生变化前，由专职技术人员根据施工图纸、已批准的施工组织专业设计等资料编制技术交底，对班组施工人员进行交底，并形成技术交底记录。不得直接将图纸复印下发替代技术交底，更不得采用口头技术交底。6.负责编制项目产品监视和测量控制程序、工程
27、试验检测计划，审批后执行。积极推动现场采用新技术、新工艺、新材料、新设备，推广先进经验。7.参与建设工程质量关键点、质量惯性问题和质量控制重难点的辨识，根据辨识结果协助总工程师制定对应措施和监督落实到位。8.负责项目部隐蔽工程检查和报检工作，督促质量检查和技术人员严格落实“三检”制和隐蔽工程报检制。制定工程质量奖惩办法，并负责落实工程质量奖惩事宜，行使质量控制和技术卡控权利和义务，坚决杜绝出现“偷工减料”和“超越质量管控红线”行为，并行使工程质量检查权和质量一票否决权。9.对不按设计要求、技术参数、施工程序和规范进行施工或存在偷工减料、降低标准、违规施工、违章指挥、违章作业或使用不合格材料、设
28、备等现象应立即制止，若现场未得到有效遏制，或发现项目存在较大级别的质量隐患应立即向主管领导或项目部领导反映，现场仍未采取任何措施的，应越级举报到项目相关系统部门，并做好取证记录。10.负责工程质量旁站制、关键工序实名制的管理和落实，并按时上报有关资料和季度质量报表工作。11.负责制订项目部年度质量工作计划、创优规划，负责项目部优质工程的申报和QC活动及成果上报工作。12.认真组织落实质量月、质量年、质量咨询、质量培训、质量指导、质量标准化推进、质量专项检查、专项督查、隐蔽工程检测、质量专题会议、首件样板验收制、工序验收评估制、质量回头看等活动，并对上月质量执行情况进行总结、评估，找出不足，并提
29、出改进措施，加以认真监督执行。13.组织质量评定和参加质量检查工作及质量问题分析会，协助制定整改计划和整改措施，并提供相关质量证明资料。14.检查原材料进场检验工作的落实，定期对原材料进场验收进行检查，确保原材料合格。15每月月末以书面形式向质量管理小组通报当月的工程质量情况。负责月、季、年的质量报告，报告内容应真实准确、内容完整，报送及时。16.负责工程质量信息收集、整理，及时、如实向上级报告工程质量事故。（八）机设部1.对工程质量负机械设备、施工用电专业管理责任，并对由于设备状态不良导致的质量问题、工程缺陷与病害负责。2.认真贯彻执行国家和行业有关质量管理的方针、政策、上级颁发的法规、制度
30、以及企业的各项规定和技术措施。3.参与施工组织设计和各项施工方案的编制，并组织制订设备相关方案。4.负责项目设备配套工作，依据工程规模、周边环境、地质状况等因素，合理的选择机械设备和配套机械设备，确保工程质量不因设备配套问题产生工程质量问题、工程缺陷与病害或事故；定期或不定期检查机械设备的“保、用、养、修”，避免因机械设备故障造成质量隐患和工程质量事故。5.积极推行四新技术中新设备、新材料的应用，并对新设备、新材料的性能、使用方法对操作人员进行详细的技术交底并督促落实。6.参加质量问题分析会，协助制定整改和改进措施。（九）物资部1.对工程质量负物资专业管理责任，并对不合格原材料导致的质量问题、
31、工程缺陷与病害负责。2.认真贯彻执行国家和行业有关质量管理的方针、政策、上级颁发的法规、制度以及企业的各项规定和技术措施。3.参与施工组织设计和各项施工方案的编制，并组织制订物资相关方案。4.积极推行四新技术中新材料的应用，并对新材料的性能、使用方法对操作人员进行详细的技术交底并督促落实。5.负责工程施工中物资采购、存储、运输、使用的落实、检查。6.负责进场材料的验收工作，严禁不合格材料进场。协助试验人员按要求对所有进场材料进行检验，收集检验记录。未经检验或检验不合格的材料，不得发放。7.负责物资运输、贮存过程中现出的质量问题进行调查、处理。8.参加质量问题分析会，协助制定整改和改进措施。（十
32、）财务部1.为项目工程质量相关业务的专业管理部门，对工程质量负财务管理责任。2.编制财务计划时，列入确保工程质量所需经费，并监督所列费用专款专用。3.执行有关工程质量奖惩规定，督促项目按标准及时发放工程质量方面奖金，按规定收缴罚款。（十一）安质部1.对工程质量负综合监督管理责任，对项目部其他职能部门的质量管理工作进行综合协调和监督。2.认真贯彻执行国家和行业有关质量管理的方针、政策、上级颁发的法规、制度以及企业的各项规定和技术措施。3.组织质量评定和参加质量检查工作和质量问题分析会，协助制定整改计划和整改措施。4.负责施工生产过程质量监督，行使工程质量检查权和质量一票否决权，坚决打击“偷工减料”和“超越质量管控红线”行为。5.对不按设计要求、技术参数、施工程序和规范进行施工或存在偷工减料、降低标准、违规
