1、上海浦东新区川沙体育场上海市浦东新区川沙体育场2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能 （一）贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规，结合本单位实际情况，认真制定、执行年度部门预算，有效实施绩效管理工作。 （二）承办各项具有一定
2、影响力，与场馆规模和功能相适应的体育赛事；为浦东一少体日常训练提供好场地等各项后勤保障。（三）积极推进全民健身计划。（四）积极推广和发展相关体育产业。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区川沙体育场设有四个内设机构，包括：办公室、社体活动部、物业管理部、市场营销部。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入374.87一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.07七、文化体
3、育与传媒支出301.64八、社会保障和就业支出48.84九、医疗卫生与计划生育支出14.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计374.94本年支出合计374.87用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.41年末结转和结余0.48总计375.35总计375.352017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功
4、能分类科目编码科目名称类款项合计374.94374.870.07207文化体育与传媒支出301.71301.640.0720703体育301.71301.640.072070307体育场馆301.71301.640.07208社会保障和就业支出48.8448.8420805行政事业单位离退休48.8448.842080502事业单位离退休7.547.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.5029.502080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.8011.80210医疗卫生与计划生育支出14.3014.3021005医疗保障14.3014.302100502事业单位医疗1
5、4.3014.302017年度支出决算表单位：万元221住房保障支出10.0910.0922102住房改革支出10.0910.092210201住房公积金10.0910.092017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款374.87一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出301.64301.64八、社会保障和就业支出48.8448.84九、医疗卫生与计划生育支出14.3014.30十、节能环保支出十一、城乡社
6、区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.0910.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计374.87本年支出合计374.87374.87年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计374.87总计374.87374.872017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出374.87343.5231.3520703体育301
7、.64270.2931.352070307体育场馆301.64270.2931.35208社会保障和就业支出48.8448.8420805行政事业单位离退休48.8448.842080502事业单位离退休7.547.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.5029.502080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.8011.80210医疗卫生与计划生育支出14.3014.3021005医疗保障14.3014.302100502事业单位医疗14.3014.30221住房保障支出10.0910.0922102住房改革支出10.0910.092210201住房公积金10.0910
8、.09合计2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出222.58222.5830101 基本工资37.3837.3830102 津贴补贴5.895.8930103 奖金30104 其他社会保障缴费19.8019.8030106 伙食补助费30107 绩效工资118.21118.2130108机关事业单位基本养老保险缴费29.5029.5030109职业年金缴费11.8011.8030199 其他工资福利支出302商品和服务支出100.24100.2430201 办公费1.411.4130202 印刷费3020
9、3 咨询费30204 手续费0.120.1230205 水费10.0410.0430206 电费3.723.7230207 邮电费0.920.9230208 取暖费30209 物业管理费56.0256.0230211 差旅费1.211.2130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.880.8830214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.270.2730217 公务接待费0.090.0930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费6.236.2330228 工会经费6.056.0530229 福利费2.
10、732.7330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用9.059.0530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.511.51303对个人和家庭的补助17.9817.9830301 离休费30302 退休费7.547.5430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金10.0910.0930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.350.35310其他资本性支出2.732.7331002 办公设备购置1.511.5131003 专用设备购
11、置1.221.2231007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计343.53240.56102.972017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.300.090.000.000.000.000.000.000.000.000.300.092017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万
12、元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为375.35万元、支出总计为375.35万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少10.65万元。主要原因：2017年在年初结转和结余数比2016年有较大辐度减少的基础上，文化体育与传媒支出、包含基本养老保险、单位职业年金和事业单位离退休经费的社会保障和就业支出较去年有了一定幅度的减少，故总体收入、支出比2016年有所减少。二、关于2017年度收入决算情况说
13、明本年收入合计374.94万元，其中：财政拨款收入374.87万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计374.87万元，其中：基本支出343.52万元，占91.64%；项目支出31.35万元，占8.36%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算374.87万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.72万元，降低2.78%。主要原因：2017年，文化体育与传媒支出、包含基本养老保险、单位职业年金、事业单位离退休经费的社会保障和就业支出较去年有了一定幅度的减少，故与实际支出
14、情况相匹配，2017年财政拨款收入、支出较2016年也有所减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出374.87万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.72万元，降低2.78%。主要原因：2017年，文化体育与传媒支出、包含基本养老保险、单位职业年金、事业单位离退休经费的社会保障和就业支出较去年有了一定幅度的减少，故与实际支出情况相匹配，2017年一般公共预算财政拨款收入、支出较2016年也有一定程度地减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构
15、情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出374.87万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 301.64万元，占80.47%；社会保障与就业支出 48.84万元，占13.03%；医疗卫生与计划生育支出 14.30万元，占3.81%；住房保障支出10.09万元，占2.69%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.14万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：根据实际支出情况，按照相关规定，进行了两次年中预算调整。其中：1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆
16、（项）301.64万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出及全民健身项目支出。年初预算为280.22万元，支出决算为301.64万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出情况，按照相关规定，进行了两次年中调增预算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.54万元。主要用于：本单位退休职工2017年度福利的发放、体检费用的支出及公用管理活动经费的支出。年初预算为7.07万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因：根据年中退休人员变化及人均退休人员
17、经费的调整变化，按照相关规定，年中作了相应地预算调增。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.50万元。主要用于：本单位在职职工2017年度社保基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。年初预算为26.60万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因：随着2017年社保缴费基数的提高，按照实际情况及相关规定，年中作了相应的调增预算。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.80万元。主要用于：本单位在职职工2017单位职业年金缴费支出。年初预算为10
18、.64万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因：随着2017年社保缴费基数的提高，按照实际情况及相关规定，年中作了相应的调增预算。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.30万元。主要用于：本单位在职职工2017年度社保医疗经费的支出。年初预算为13.30万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因：随着2017年社保缴费基数的提高，按照实际情况及相关规定，年中作了相应的调增预算。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）10.09万元。主要用于：本单位在职
19、职工2017年度住房公积金单位缴纳部分的支出。年初预算为9.31万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因：随着2017年社保缴费基数的提高，按照实际情况及相关规定，年中作了相应的调增预算。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出343.52万元，包括人员经费240.55万元，公用经费102.97万元。基本支出中：1、工资福利支出222.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。2、商品和服务支出100.24万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、
20、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助 17.98万元，主要用于：退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。4、其他资本性支出2.73万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.09万元，完成预算的30.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统
21、一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的30.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：作为基层单位，川沙体育场2017年度没有发生因公需出国出（境）的公务费用支出；自2013年实行公务用车制度改革后，本单位所有公务用车都已按规定上交处置，也没再另行购置，故2017年度也没有发生相应的公务用车购置及运行维护费；另外，本单位因将启动改扩建工程，已对外实行全面封场，减少了正常的对外公务接待，2017年度本单位公务接待支出也稀有发
22、生,故实际发生的年终决算数小于预期的预算数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.02万元，增长28.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长28.57%。公务接待费支出增加的主要原因是2017年在接待批次没有增加的基础上，单批的接待人数比2016年有所增加，故2017年发生的公务接待费比2016年也略有增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购
23、置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待公务来访人员的餐费支出，公务接待1批次、15人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2
24、017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.84万元，其中：货物采购金额0.84万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：在本单位场部的牵头组织下，进一步建立和完善了以办公室为主体，牵头第三方负责进行预算绩效编制、跟踪、评价、运用，其他部门共同配合、协作的预算绩效管理工作机制，并适时根据上级财政等有关部门的要求编报年度绩效目标申报表。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个
