1、第十四条 其他需要检查的工作。第五章 检查方式第十五条 实地检查。对重要的检查事项，由检查工作小组进行实地检查落实。实地检查方式：各单位全面检查和集团公司抽查检查相结合的方式。先由各单位依据集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准对所属项目进行全面检查，再由集团公司检查组对项目随机抽取检查。集团直（托）管、重难点及“红灯”项目为必查项目。集团公司随机抽取的检查项目数量原则上不少于总数（必查项目除外）的五分之一。实地检查原则上每年开展两次（每年的3月、9月）。第十六条 催办检查。对规定需要落实的事项，采取发检查通知单、催办等多种形式，督促有关单位按时反馈、上报落实情况。第十七条 跟踪检查。对上
2、级单位会议确定的重大事项，在阶段性实地检查基础上进行持续性动态跟踪检查，掌握工作全过程的进展情况。第六章 工作程序 第十八条 检查工作开展前，检查工作小组要组织检查人员进行统一培训，确定工作方法和打分标准。第十九条 催办检查和跟踪检查可根据领导指示和安排办理，要保存好检查记录；实地检查在确定受检单位和项目经理部后，检查工作小组应提前拟定集团公司工程项目标准化管理检查实施计划（附件2），报分管和主管领导审批。第二十条 催办检查和跟踪检查，可采取快速有效的形式开展工作。实地检查，要以看现场、做检测、查台账、员工调查等为主要工作方式，做到实事，客观公正，公开公平。第二十一条 催办检查和跟踪检查要以集
3、团公司工程项目标准化管理检查工作报告（附件3）等形式及时向分管领导汇报情况；实地检查要在工作完成后5日形成报告，并及时呈送分管和主管领导审阅签字。第二十二条 机关各职能部门要建立相关台账，做好检查工作资料的收集、整理和归档工作。第七章 信息反馈和整改第二十三条 集团公司工程项目标准化管理检查工作报告应及时向分管和主管领导呈报，为领导决策提供准确信息。第二十四条 对领导批示要迅速落实，受检项目部认真整改。第二十五条 检查督办中，发现违纪、现象，须移送纪检监察部门处理。第二十六条 对发现的正面典型应及时报告，总结经验，树立典型。对存在的问题，要认真分析原因，提出整改要求并督促实施。第二十七条 督促
4、接受检查的项目及时提交整改情况专题报告，如有必要，向相关单位和部门通报情况。第八章 工作纪律第二十八条 检查组要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被检查项目的实际情况，分析问题，提出解决问题的意见和建议。第二十九条 严格执行有关工作制度和纪律，忠于企业，廉洁奉公，勇于负责，认真做好检查工作。绝不允许任何人违犯廉政纪律，一旦发现严肃处理。第三十条 提高办事效率，对紧急事项要及时反馈情况；对情况复杂、在规定时间难以办结的事项，及时向分管领导报告进展情况。第三十一条 在检查工作过程中，因工作失误造成不良后果的，追究检查工作组及个人的相关责任。第九章 排名与奖罚第三十二条 检查工作组根据检查类别
5、，对照集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准进行综合评分，按得分排出先后顺序，报集团公司检查领导小组审核、认定。检查考核采用100分制，按工程项目标准化管理4个方面进行考核，由检查组成员进行打分（见附表1），4个方面考核打分之和项目实际考核得分。第三十三条 项目标准化管理检查评定等级。项目标准化管理检查评分满分值为100分，得分85（不含）分以下为不达标，85分以上为达标，90分以上为良好，95分以上为优秀。出现下列条件之一的项目标准化建设检查评定不达标。1、标准化建设组织机构不健全、公司主管领导、项目经理不重视；2、检查制度不落实、自查或公司检查资料弄虚作假；3、工期严重滞后、现场管理混
6、乱，被业主、监理或地方政府来函通报；4、发生安全责任事故和质量等级事故；5、检查评比期间该项目被集团公司列为“红灯”项目；6、大型铁路工程、客运专线、城际铁路等工程项目在业主的标准化管理检查中被评定为达标以下的；7、在工程项目督查中被评定为不达标的项目。第三十四条 每次检查后，集团公司在部报刊、和OA办公平台上分别公布各单位和项目的检查得分及排名情况。年底对项目标准化建设检查评定等级达到优秀的前五名项目颁发“标准化项目部”奖牌，并优先推荐参加中国铁建股份公司“优秀项目经理部”评选。第三十五条 每年底，集团公司根据各单位项目综合排名情况对项目部和工程（分）公司进行奖罚。对两次检查的项目进行综合排
7、名，对排名前五名项目分别奖励25、20、15、10、5万元，对排名后五名项目分别处罚25、20、15、10、5万元。综合排名前一、二名的工程（分）公司分别奖励30万元和20万元。综合排名倒数一、二名的工程（分）公司分别罚款30万元和20万元。其中，工程（分）公司多个接受检查项目的平均成绩，即为对工程（分）公司排名的依据。对工程（分）公司、项目部奖罚的15%由被奖罚单位主管领导平均分担（项目部主管指项目经理、书记、总工，经理和书记一人兼任时按一人计）。检查评定等级为不达标的项目列为集团公司“红灯”项目，并按集团公司相关管理规定予以处罚，限期整改，整改完毕由集团公司组织验收。第十章 附则第三十六条
8、 各工程（分）公司和区域工程指挥部可参照本办法，成立项目标准化管理检查组织机构，制定相应实施细则。第三十七条 本办法由集团公司工程管理部及相关部室负责解释。第三十八条 本办法自下发之日起实行。 附件1：集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准；附件2：集团公司工程项目标准化管理检查实施计划表；附件3：集团公司工程项目标准化管理检查工作报告。附表1集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准标 准 容负责考核部门得分扣分标准管理制度标准化（30分）技术管理制度1、工程测量制度2、施工图现场核对制度3、施工技术交底制度4、开工报告申请制度5、编制作业指导书制度6、专项施工方案及专家论证、审查制度7
9、、变更设计管理制度8、基础技术资料管理制度科技部计测中心一 项 不符合 扣1分质量1、材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度2、工程质量试验制度3、样板引路制度4、质量检查、申报、签认制度5、隐蔽工程检查制度6、成品保护制度7、质量事故报告和调查处理制度8、质量回访保修制度9、成品保护制度安质部安全1、安全生产责任制2、安全生产教育培训制度3、安全检查考核制度4、自升式架设设施装拆及检测，验收登记制度5、危险岗位的操作规程和书面告知制度6、意外伤害保险制度7、“三同时”制度8、“五同时”制度9、应急救援制度10、安全事故报告制度11、涉及铁路、公路、航道等的施工安全制度12、爆炸、压力容器、
10、危险化学品、消防和车辆管理制度13、施工现场建立安全防护管理岗位责任制14、临时用电管理岗位责任制计财1、分包与劳务用工制度2、验工计价管理制度3、计划、统计与进度管理制度4、成本核算管理制度5、财务管理制度6、合同管理制度7、分配与奖励管理制度调控部成本部财务部综合1、信息管理制度2、岗位责任制度3、施工计划管理制度4、文明施工管理制度5、施工机械与设备管理制度6、宣传与制度7、项目例会与施工日志制度8、环境保护制度9、廉政管理制度10、文物保护制度11、环境卫生制度12、架子队管理制度秘书处（办公室）工程部人力资源部宣传部纪委监察处机械设备管理制度1、 施工现场机械设备管理岗位责任制2、
11、施工现场机操人员、机械设备登记制度3、 施工现场机械设备设备管理制度4、 机械设备进场安装、验收制度5、 机械设备保养制度料具管理制度1、 施工现场料具管理岗位责任制2、施工现场料具管理制度人员配备标准化（10分）组织机构及岗位职责1、 项目部设置“五部一室”2、 成立架子队管理领导小组3、按照投标承诺和合同约定，上足架子队及劳务人员，主要成员未经业主同意不得随意更换4、项目部各部室及架子队的职责明确，并分解到人人员配备1、项目部应按照投标承诺和合同约定配齐各类管理人员，主要人员调整应报业主单位审批2、架子队各岗位人员齐备，劳务人员数量能够满足施工生产需要3、特种作业人员持证上岗4、架子队的九
12、大员必须由单位正式职工担任人员培训及考评1、制定各种培训计划并组织实施，完成上级布置的各项培训任务，并有相关培训记录。2、制定项目人员考评办法，考评人员包括项目部全体在编人员（不含临时工），原则上每季度考评一次现场管理标准化（40分）项目部设置要求1、项目部选址应靠近现场，管理方便，不受施工干扰，交通便利，尽量靠近公路，避开不良地质地段，采用封闭式管理，设置固定出入口，并制定专门管理制度，设置专职保卫人员2、项目部应设置会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、洗浴室、办公室、活动室及办公自动化要配备的信息化硬件3、驻地室外设置驻地工程揭示牌、组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地
13、安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标4、生产、生活区、易燃物储存地点必须配备合格有效的消防灭火器材及物资工会0.5分企业文化1、在现场彩门、营区大门和条件允许的工地围栏、围墙上喷绘醒目的集团公司标志2、在自有的大中型机械设备、车辆上喷绘股份公司标志或集团公司标志3、在安全帽上喷绘企业标志4、在宣传册、项目手册、会议室、项目宣传橱窗以及营区等处印制、喷绘或悬挂股份公司标志或集团公司标志、企业价值观、企业精神和鼓舞士气、展示企业精神风貌的宣传口号5、各类会议所用的条幅、彩旗以及项目部的门牌，均应按规制作6、在营区显要位置升挂国旗、股份
14、公司旗和下属单位旗7、会议室贴工程项目图表、管理组织机构图、企业价值观等文化理念，会议室中心位置放置国旗和企业桌旗8、各部门办公室悬挂门牌，贴岗位职责等9、员工宿舍统一配发床上用品，物品摆放整齐，标识规10、对项目部设置的宣传橱窗、企务公开栏、板报等规标识 文明标准工地管理1、 编制工地场地总平面布置图，并由项目经理批准2、 编制施工运输便道方案，并由项目经理批准3、 编制材料堆放平面布置图，写明堆放原则、堆放管理等方面要求，并由项目经理批准4、 制定施工机械停放标准，并由项目经理批准5、 制定单位工程现场布置、施工操作及产品质量和安全施工等方面的标准或要求，并由项目经理批准6、 施工现场“五
15、牌一图”按照现行安全标志（GB2894）统一制作，并布置在工地醒目位置7、 施工现场各类标示牌、警示牌齐全、规，摆放整齐合理8、 现场管理人员和作业人员的安全帽应区分9、 加工厂布局合理，标识齐全；钢筋、模板加工应在加工棚进行，成品、半成品存放于棚，加工棚的规模依据加工数量计算确定，钢筋加工棚一般不宜小于70m2 10.大型梁场、拌合站、构件加工场选址、设计、布局科学合理，应尽可能封闭，各工序、各作业区均有明细的操作规程，做到工厂化管理。存料场地、预制场地面必须硬化，排水系统畅通安全质量管理1、现场安全宣传标牌醒目2、配电箱按规定安装漏电保护器，一箱、一机、一闸、一锁3、危险场所、手持电动工具
16、、潮湿条件作业照明，必须采用安全电压4、线路架设、施工照明，用电设施的管理与使用标准、规5、查处的事故隐患有整改措施、完成期限和责任人，整改及时6、每月至少进行一次防火检查7、隐蔽工程检查验收及工序转换检查签证完善8、有关检测设备按规定及时进行校验；9、工程试件（块）、材料按有关规定进行试（检）验；10、编制相应的工艺细则（作业指导书）；11、作业人员清楚本岗位的操作工艺并掌握相关施工技能；12、做好各类质量资料及原始记录的收集、汇总、整理，分类归档（及时、准确、统一、清晰）；14、建筑物设备安装符合行业标准要求；15、开展质量管理小组活动，并有成果总结；16、积极推广应用“四新”技术，并有成
17、果应用总结；17、部质量体系审核真实、有效，质量信息的传递、反馈迅速、畅通，数据真实可靠；18、质量事故、质量缺陷处理符合程序，处理及时；19、工程实体质量评定及时，达到标准要求；20、按要求及时报告质量情况；21、对业主、监理的有关质量方面指令或要求反馈及时。设备管理1、成立项目设备管理机构领导小组2、按照投标承诺，配齐现场工装设备3、设备停放整齐，停放场地要有防盗、防火等安全设施4、特种设备要有使用证和安全标志，并经安全检测合格5、编制设备配套计划，新购设备有申请，现场招标有记录6、设备台帐齐全，有详细的业务记录7、设备使用实行“三定三包”，大型设备实行机长负责制8、设备操作人员竞聘上岗，
18、并签订目标责任合同9、设备外观整洁，按规定装订或悬挂设备管理标牌，喷涂设备管理10、项目部每半个月组织机械设备安全检查，并有记录11、制定设备维修保养制度，按月编制设备日常保养、定期保养、特殊保养计划，保养记录完整，容有据可查12、租用设备手续齐全，并签订租赁合同和安全协议物资管理1、 编制月工程物资需求计划，并有相关人员签字2、 评定并发布物资合格供应商名册3、 有物资进场及发料记录，进场物资必须按规定进行试验检验，并有试验记录4、 物资发放有计划，审批制度严格，发料手续规，没有超供问题5、 周转材料妥善管理，帐物相符，没有损坏、丢失现象6、 物资堆放要符合规定，并有相应的标示、标牌7、 按
19、企业贯标程序整理相关资料，认真填写质量活动记录8、 项目部每月对物资使用情况进行一次检查，并有记录现场作业管理1、 建立现场作业标准化管理制度，明确工作的开展、检查、评估、考核等工作要求2、 编写现场施工作业指导书，并以此为指导进行施工职业健康安全管理1、 建立职业健康安全管理体系，并制定管理制度2、 有职业健康安全管理组织机构，并绘制组织机构图3、 有职能分配表，并制定各级岗位工作职责4、 建立危险源调查表和评价表、重大风险清单，适时收集、整理相关法律法规，编制职业健康培训计划，组织相关人员学习，并有学习、考核记录5、 有职业健康安全技术交底，并经双方签字确认6、 食堂有卫生许可证，从业人员
20、有健康合格证7、 项目部配备常用医疗器械和药品8、 劳动保护设施、器具齐备，人员能够正确、熟练掌握使用方法，并在施工现场按规定佩戴9、 对产生职业病的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明10.对职工进行定期体检11、制定应急预案，成立应急小组，自责分工明确，制度健全，组织人员培训、演练，并有相关记录12、建立职业健康危害种类、人员花名册、作业点分布、数量卫房部施工过程技术管理1、办理变更设计；2、制定施工设计、作业指导书；4、关键工序和特殊过程的监控；5、日常技术巡检，填写相关的施工记录表格和验收签字手续；6、填写施工日志；7、施工测量控制；8、组织科技攻关管理，积极推广应用新技术
21、、新工艺、新材料、新设备；9、收集积累施工资料；10、施工组织执行情况检查。资料管理1、 项目部设专人收集、整理、保管各类技术资料2、 技术资料与施工进度同步、规格统一、字迹工整、容真实完整、手续完备合同管理1、 在合同签订之前进行合同评审，并有相关记录2、 明确专人对合同进行管理过程控制标准化（20分）施工准备阶段1、 建立主要管理人员和关键岗位人员管理台帐 2、 组织施工技术调查，并有相关记录3、 进行施工合同评审，并有相关记录4、 进行设计文件的评审，并有相关记录5、 交接桩与施工复测，并有相关记录施工阶段1、 明确的质量控制目标，健全质量保证体系，成立工程质量领导小组，做好工前技术培训
22、，并有相关记录2、 明确的安全控制目标，健全安全保证体系3、 成立安全生产领导小组4、 做好安全教育和培训，并有相关记录5、 坚持工前安全技术交底工作，并由双方签字确认6、 项目部每月定期或不定期组织质量和安全生产检查，并有记录7、 成立保证工期领导小组，制定工期计划并满足要求8、 成立成本管理领导小组，制定成本控制目标并满足要求9、 成立环境保护领导小组，制定环保目标并满足要求10.成立技术创新领导小组，明确制度创新目标11.进入施工现场的作业人员按规定佩戴安全帽、上岗证，安全监察人员按规定佩戴袖标（牌）收尾阶段1、 各部室编制详细的收尾工作计划，明确工作目标和时间节点2、 在规定的时间完成工程竣工验收工作，并有相关记录3、 在规定的时间完成工程竣工结算工作，并有相关记录4、 在规定的时间完成工程竣工决算等工作，并有相关记录附件2集团公司工程项目标准化管理检查实施计划表年 月 日受检单位地 址受检单位领导联系检查时间检查人员检查依据检查容具体实施计划：分管领导审 批附件3集团公司工程项目标准化管理检查工作报告受检日期检查工作小组组长（签字）成员（签字）基本情况：成绩和问题：已采取措施和下一步改进建议：集团公司领导批示
