1、大观区政协办公室部门预算公开大观区政协办公室2018年部门预算公开2018年1月目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1.大观区政协办公室2018年财政拨款收支预算总表2.大观区政协办公室2018年一般公共预算支出预算表3.大观区政协办公室2018年一般公共预算基本支出预算表4.大观区政协办公室2018年政府性基金预算支出预算表5.大观区政协办公室2018年国有资本经营预算支出预算表6.大观区政协办公室2018年收支预算总表7.大观区政协办公室2018年收入预算总表8.大观区政协办公室2018年支出预算总表第三部分 2
2、018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责（1）负责政协大观区委员会全体会议、常委会议、主席会议的有关文字、文印和会务工作；（2）组织实施政协大观区委员会全体会议、常委会议、主席会议作出的决议、决定；（3
3、）经常联络沟通交流与外地及本市兄弟县（市）区政协工作，保持相互之间紧密友好关系，承办各地政协来访人员的招待工作；（4）负责政协履行职能中的宣传报道，及时快速准确向上级政协和本级党委、政府报道辖区内重要社情民意和其他信息；（5）负责承办与区四大班子办公室、区委、区政府各部门及区工商联和人民团体工作上的协调配合工作；（6）负责区政协机关日常事务和行政后勤保障工作，当好政协领导参谋，切实搞好服务；（7）负责承办区委、区政府布置的有关中心工作。二、部门预算单位构成大观区政协办公室2018年度部门预算包括政协办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1区政协机
4、关行政单位234三、2018年度主要工作任务（1）做好今年全体会议、常委会议和主席会议的文字、会务工作，组织实施好会议决议、决定；（2）为政协开展调研、视察、民主协商、民主监督等活动提供服务；（3）协助提案委做好提案督办等工作；（4）加强政协机关信息化建设；（5）深入开展委员进社区活动和委员工作室工作。第二部分 2018年部门预算表 部门公开表1大观区政协办公室2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余一、本年支出241.94241.94 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出2
5、02.73202.73（二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款（二）国防支出二、本年收入241.94（三）公共安全支出（一）一般公共预算拨款241.94（四）教育支出 经常收入预算拨款241.94（五）科学技术支出 国库管理非税收入（六）文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（七）社会保障和就业支出19.6819.68（三）国有资本经营预算拨款（十）医疗卫生和计划生育8.878.87（十九）住房保障支出 10.6610.66二、结转下年收入总计241.94支出总计241.94241.94部门公开表2大观区政协办公室2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目
6、编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出202.73120.6182.12 20102 政协事务202.73120.6182.12 2010101 行政运行202.73120.6182.12208 社会保障和就业支出19.6819.6820805行政事业单位离退休19.6819.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6819.68210医疗卫生与计划生育支出8.878.8721005医疗保障8.878.872100501行政单位医疗8.878.87221住房保障支出10.6610.6622102住房改革支出10.6610.662210201住房公积金10.6
7、610.66合计241.94159.8282.12部门公开表3大观区政协办公室2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出122.53 30101 基本工资59.71 30102 津贴补贴33.71 30104 社保保障缴费29.11302商品和服务支出21.2630201 办公费3.0030202 印刷费2.00 30207 邮电费1.00 30214 租赁费1.0030215会议费1.4530228工会经费1.1930229福利费0.0530239其他交通费用11.57303对个人和家庭的补助16.0330309奖励金0.04 3031
8、1 住房公积金10.6630399其他对个人和家庭的补助支出5.33合计159.82部门公开表4大观区政协办公室2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“*（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表5大观区政协办公室2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：没有国有资本经营收支预算的部
9、门也要公开此表，并说明：“*（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表6大观区政协办公室2018年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入241.94一、一般公共服务支出202.73二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入四、纳入专户管理政府非税收入三、公共安全支出五、其他收入四、教育支出 事业收入五、科学技术支出 经营收入六、文化体育与传媒支出 上级补助收入八、社会保障和就业19.68 附属单位上缴收入十、医疗卫生和计划生育支出8.87 其他十九、住房保障支出10.66本
10、年收入合计241.94本年支出合计241.94上年结余收入结转下年收入总计241.94支出总计241.94 大观区政协办公室2018年收入预算总表功能科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他201一般公共服务支出202.73202.73 20102 政协事务202.73202.73 2010201 行政运行（政协事务）202.73202.73208社会保障和就业支出19.6819.68 20805行政事业单位离退休19.6819.68 2080505
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6819.68210医疗卫生与计划生育支出8.878.87 21005医疗保障8.878.87 2100501行政单位医疗8.878.87221住房保障支出10.6610.66 22102住房改革支出10.6610.66 2210201住房公积金10.6610.66合计241.94241.94 部门公开表7部门公开表8大观区政协办公室2018年支出预算总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称201一般公共服务支出202.73120.6182.12 20102 政协事务202.73120.6182.12 2010201 行政运行（政协事
12、务）202.73120.6182.12208社会保障和就业支出19.6819.68 20805 行政事业单位离退休19.6819.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6819.68210医疗卫生与计划生育支出8.878.87 21005 医疗保障8.878.87 2100501 行政单位医疗8.878.87221住房保障支出10.6610.66 22102 住房改革支出10.6610.66 2210201 住房公积金10.6610.66合计241.94159.8282.12第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明大观区政协办公室
13、2018年财政拨款收支预算241.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款241.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入241.94万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务202.73万元，占83.79%；社会保障和就业支出19.68万元，占8.13%；医疗卫生支出8.87万元，占3.67%；住房保障支出10.66万元，占4.41%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。大观区政协办公室2018年一般公共预算财政拨款241.94万元，比2017年增加41.84万元，增长
14、20.91%，增加原因主要是人员薪酬增加、养老保险政策调整等。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共服务202.73万元，占83.79%；社会保障和就业支出19.68万元，占8.13%；医疗卫生支出8.87万元，占3.67%；住房保障支出10.66万元，占4.41%。具体情况如下：（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。1.“一般公共服务”大观区政协办公室2018年一般公共预算财政拨款202.73万元，比2017年增加21.93万元，增长12.13%，原因主要是人员薪酬增加。2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算19.68万元，比2017年财政拨款预算增加19.68万元，增长100
15、%，增长原因主要是机关事业单位养老保险体制改革。全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于在职员工缴纳养老保险。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算8.87万元，比2017年财政拨款预算增加1.37万元，增长18.27%，增长原因主要是人员增加和工资调整导致医保基数增加。全部为“行政单位医疗”预算。4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算10.66万元，比2017年财政拨款预算减少1.14万元，减少9.66%，减少原因主要是公积金政策调整。全部为“住房公积金”预算。 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明大观区政协办公室2018年一般公共预算基本支出241.94万元
16、，其中：工资福利支出122.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.03万元，主要包括：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明大观区政协办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年国有资本经营预算
17、财政拨款情况说明大观区政协办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，大观区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区政协办公室2018年收支总预算241.94万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共拨款支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。七、关于2018年收入预算情况说明大观区政协办公室2018年收入预算241.94万元，其中：一般公共预算拨款收入241.94万元，占100%，比2017年预算增加41.84万元，增长20.91%，增加原因
18、主要是人员薪酬增加、养老保险政策调整等；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。八、关于2018年支出预算情况说明大观区政协办公室2018年支出预算241.94万元，比2017年预算增加41.84万元，增长20.91%，增长原因主要是人员薪酬增加、养老保险政策调整等。其中，基本支出159.82万元，占66.06%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作等；项目支出82.12万元，占33.94%，主要用于保障政协全会、常委会、专委会活动和委员活动。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。大观区政协办公室2018年机关运行经费财政拨款预算2
19、1.26万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。（二）政府采购情况。大观区政协办公室2018年政府采购预算总额0万元。（三）国有资产占用使用情况。大观区政协办公室共有车辆0辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，未安排购置价值50万元以上的通用设备，未安排购置价值100万元以上的专用设备。（四）绩效目标设置情况。大观区政协办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
