1、9冶金企业安全生产标准化评定标准怀柔区冶金企业安全生产标准化评定标准安全生产标准化自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、安全生产基础管理（合计应得分445分，实得分 分）1资质证照22安全管理机构或人员303安全生产责任制384安全教育培训505安全规章制度和操作规程406安全记录档案207特种设备基础管理358应急救援459职业卫生基础管理4010安全生产资金保障3511资质和安全协议2012其他（持续改进，隐患自查自报工作）90二、安全生产现场管理（合计应得分555分，实得分 分）1特种设备现场管理202设备设施903作业安全1804危险化
2、学品管理805职业卫生现场管理506有限空间现场安全307场所环境558从业人员操作行为50怀柔区冶金企业安全生产标准化评定标准评定指标评定项目标准分值评定内容评分标准扣分说明得分参考依据备注说明（对应AQ/T 9006 -2010条款）安全生产基础管理资质证照营业执照/取得营业执照。无营业执照或营业执照未按期年检，即为否决。中华人民共和国公司法第7条/消防验收意见书2取得消防验收或消防验收意见。无消防验收或消防验收意见，扣2分中华人民共和国消防法第13条危险化学品安全生产许可证/1、焦化、氧气及相关气体制备、煤气生产（不包括回收）等危险化学品生产单位应取得危险化学品生产企业安全生产许可证；2
3、、企业名称、地址、负责人、经济类型、许可范围、隶属关系等事项发生变更的，应及时申领新的生产许可证；3、安全生产许可证不得超期使用。相关单位未取得危险化学品生产企业安全生产许可证或许可证超期使用，即为否决。危险化学品安全管理条例第14条冶金企业安全生产监督管理规定第5条安全管理机构或人员30从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构，配备不少于从业人员3比例的专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。1、未按规定设置安全管理机构或配备人员的，不得分；2、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；3、设置或配备不符合规定的，扣10分；4、扣满30分的，
4、追加扣除10分。中华人民共和国安全生产法第19条北京市安全生产条例第26条冶金企业安全生产监督管理规定第7条第5.2.1条安全生产基础管理安全生产责任制安全生产目标8制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标。未制定安全生产方针、目标、安全考核指标扣8分。AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范第5.1条第5.1条责任制制定及内容要求151、建立、健全安全生产责任制，并传达至责任人员；2、责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，做到“一岗一责”。1、未制定安全责任制扣15分；2、有安全责任制，未明确岗位责任人员扣10分；3、有安全责任制，未明确岗位责任内容
5、扣10分；4、有安全责任制，未明确考核要求扣5分。中华人民共和国安全生产法第4条、第17条北京市安全生产条例第4条、第15条冶金企业安全生产监督管理规定第6条第5.2.2条主要负责人职责15主要负责人对安全生产工作负有下列职责：1、建立健全并督促落实安全生产责任制；2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程；3、保证安全生产投入；4、定期研究安全生产问题；5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；7、及时、如实报告生产安全事故；8、每年向职工代表大会或者职工大会报告本单位的安全生产情况。1、未建立主要负责人责任制、主要负责人的安全生
6、产职责不明确的，不得分；2、未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。北京市安全生产条例第16条第5.2.2条安全生产基础管理安全教育培训501、企业主要负责人和安全生产管理人员应接受安监部门组织的培训，每年不少于8学时；其它从业人员应接受公司组织的在岗安全培训，每年不少于8学时；2、新员工应接受公司、车间、班组三级安全培训，不少于24学时，并经考核合格；3、从业人员换岗或离岗6个月以上的，应重新接受安全培训，不少于4学时，并经考核合格；4、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对相关人员进行培训，不少于4学时，并经考核合格；5、教育培训应包括下列内容：安全生产法律、法规和规章；安全
7、生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例。1、主要负责人和安全生产管理人员未接受安监部门组织的培训，扣30分；2、未对其它从业人员进行培训或培训学时不足，每人次扣2分；3、培训流于形式（如伪造培训记录、考核试卷笔迹相同、培训内容无针对性等），扣30分。北京市安全生产条例第25条第5.5条安全生产基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度15企业根据实际情况，制定下列安全生产规章制度：1、安全生产教育和培训制度；2、安全生产检查制度；3、事故隐患排查治理制度；4、危险源监控
8、制度5、具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；6、危险作业管理制度；7、特种作业人员管理制度；8、劳动防护用品配备和管理制度；9、安全生产奖励和惩罚制度；10、事故报告和调查处理制度；11、其他保障安全生产的规章制度。安全规章制度每缺1项扣5分。北京市安全生产条例第18条冶金企业安全生产监督管理规定第6条第5.4.1条、第5.4.2条、第5.8条、第5.9条、第5.12条15企业应确保上述安全生产规章制度的有效执行。1、企业未执行上述安全生产规章制度的，发现1处扣5分，扣完为止。2、事故发生后有瞒报、谎报、破坏现场的任何行为的，不得分，并追加扣除20分。操作规程10制定岗位
9、和较大危险因素设备设施安全生产操作规程。安全操作规程每缺1项扣5分。第5.4.3条安全生产基础管理安全记录档案20企业应当建立下述记录档案，并对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档。1、安全检查与隐患整改记录档案；2、安全培训记录档案；3、事故记录档案；4、从业人员健康监护记录档案；5、危险源管理记录档案；6、安全资金投入和使用记录档案；7、安全管理台账；8、劳动防护用品发放台账；9、“三同时”审查和验收资料档案；10、设计资料及图纸、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告等记录档案。安全记录档案每缺1项扣5分。冶金企业安全生产监督管理规定第20条第5.4.6条特种设备基础管理特种设备
10、15特种设备应登记注册，建立台账，并定期检测（含安全附件）。1、未定期检测扣15分；2、未建立台账扣10分。特种设备安全监察条例第27条、第28条第5.6.2条特种作业人员20特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证，且在有效期内的，方可持证上岗。1、无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣5分；2、证书过期未及时审核的，每人次扣4分；3、缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣2分；4、扣满20分的，追加扣除10分。特种设备安全监察条例第38条第5.5.3条安全生产基础管理应急救援451、制定应急救援预案。2、建立应急救援的组织机构，明确职责。3、每年应急救援的演练次数要符合法
11、律法规要求的规定，有演练过程记录，有演练效果评价和改进意见。4、配备合格、齐全的应急救援器材和装备，并进行维修、保养，确保正常使用。1、未制定应急救援预案扣45分；2、无组织机构扣30分，职责不清扣10分；3、无演练记录的，视同未演练，扣50分；有演练记录，但无评价或改进意见的扣30分；4、无器材和装备的扣40分，器材不合格或未进行维修保养的扣30分。中华人民共和国安全生产法第68条、第69条北京市安全生产条例第76条、第77条第5.11条职业卫生基础管理职业危害防治制度和操作规程10建立、健全职业危害防治责任制、职业危害防治制度和操作规程。未制定职业危害防治责任制、职业危害防治制度或相关操作
12、规程扣10分。中华人民共和国职业病防治法第21条作业场所职业健康监督管理暂行规定第11条第5.10.1条职业危害申报101、及时、如实申报职业危害，每年申报一次；2、有关事项发生重大变化应及时申报变更。1、未申报或未如实申报，扣10分；2、不及时申报，扣5分；危害因素申报不全，每缺1项，扣5分；3、不及时申报变更，扣10分。作业场所职业危害申报管理办法第8条第5.10.3条职业危害告知10与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。1、未进行告知，每1人扣5分；2、告知内容不全，每项扣2
13、分。中华人民共和国职业病防治法第34条第5.10.2条安全生产基础管理职业卫生基础管理职业危害因素检测10应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。1、未定期进行检测或评价，扣10分；2、职业危害因素的强度或者浓度超标，每超标1处，扣5分。作业场所职业健康监督管理暂行规定第22条第5.10.1条安全生产资金保障安全投入20应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入。查看资金投入计划，无安全投入计划、投入资金不足或者挪
14、作他用的扣20分。安全生产资金投入或者安全费用应用于下列安全生产事项：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备和其他保障安全生产的事项。中华人民共和国安全生产法第18条北京市安全生产条例第19条、20条第5.3条相关保险15为从业人员办理工伤保险和其他依法应当办理的安全生产强制性保险等事项。1、未参加工伤社会保险和安全生产强制性保险，扣15分；2、每漏缴1人次，扣5分。北京市安全生产条例第46条第5.3条安全生产基础管理资质和安全协议201、经营单位（甲方）不得将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人（
15、乙方）。2、经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责；经营单位对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。1、发包给无相应资质的相关方的，除不得分外，追加扣除10分；2、乙方有资质，但不具备安全生产条件的，不得分；3、未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣5分。中华人民共和国安全生产法第40条、41条；北京市安全生产条例第40条第5.7.4条其他持续改进20企业应根据安全生产标准化和事故隐患自查自报的评定结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进
16、。安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等未按时修订，每类文件扣15分。AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范第5.13条第5.4.4条、第5.4.5条、第5.11.2条、第5.13条隐患自查自报工作10抽检企业自查评分表，并核实企业自查情况的属实性。每存在一处不属实的情况扣10分。第5.8条60企业应在隐患自查上报周期内，对所涉及的岗位进行岗位达标检查并记录，对存在的问题持续改进。1、上报周期内未进行岗位检查的，即为否决；2、设备设施有重大隐患未排查出，每遗漏1台设备扣10分；扣满60分的，追加扣除20分。第5.8条安全生产现场管理特种设备现场管理201、特种设备登记标志应
17、置于或附着于特种设备的显著位置；2、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并记录。1、特种设备登记标志不符合要求，每个扣5分；2、无特种设备日常维修检查记录扣10分。特种设备安全监察条例第25条、第27条第5.6.2条设备设施901、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。使用国家淘汰的生产设备和工艺，即为否决。中华人民共和国安全生产法第31条第5.6.3条2、起重机械及其专用吊具、锅炉及其安全附件、压力容器管道及其安全附件、防雷设施、厂内机动车辆、电器设备和工具和钢（铁）水包吊车车轴等设备设施应定期检查、维护保养和检修，维护、保养、检测应当作好记录，并
18、由有关人员签字。每项不合格，扣10分。特种设备安全监察规程第27条中华人民共和国安全生产法第29条第5.6.2条3、设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。AQ 2003-2004轧钢安全规程第7.5条4、酸洗、碱洗工艺有防腐、防灼烫措施，镀锌、彩板作业有防止职业中毒措施。AQ 2003-2004轧钢安全规程第7.14条5、液压站、阀台、蓄势器和液压管路，应有安全阀、减压阀、液压控制阀和截止阀，蓄势器与油路之间应有紧急闭锁装置。AQ 2003-2004轧钢安全规程第7.11条第5.6.2条6、转炉及煤气回收与放散有防止炉体烧穿溢钢、吹氧爆炸和人员中毒窒息事
19、故的措施。AQ 2001-2004炼钢安全规程第9.1.10、9.1.11条、10.1.7条安全生产现场管理作业安全消防安全801、消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用。1、消防设施、器材无专人负责管理扣10分；2、消防器材设置不符合要求扣20分。中华人民共和国消防法第28条第5.7.1条2、应配备必需的消防设施、器材和工具，并按要求进行定期维护和更换。1、无消防设施、器材和工具扣30分；2、未按要求进行定期维护和更换扣20分。中华人民共和国消防法第16条3、消防车通道应畅通。消防车道不符合要求扣20分。中华人民共和国消防法第16条、第28条建筑设计防火规范第6.0.4条4、设有消防控
20、制室的，应当安排专人24小时值班，且做好值班记录。1、无人值班或值班时间不符合要求扣20分；2、无值班记录扣10分。GA767-2008消防控制室通用技术要求第4.2.1.1条用电安全801、变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。每项不合格，扣10分。变配电室安全管理规范第5.6条第5.7.1条2、变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。变配电室安全管理规范第5.3条3、通往室外的门应向外开；配电装置室的中间门应采用双向开启门。变配电室安全管理规范第5.8.3条4、通往室外的窗应装有纱窗。变配电室安全管理规范第5.9.3条5、用电产品以及电气线路周围应留有足够
21、的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。用电安全导则第6.5条6、电气设备必须有接地保护，或双重绝缘结构，或安全特低电压供电的防护措施。国家电气设备安全技术规范第2.2.4条安全生产现场管理作业安全警示标志20应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上，设置符合国家标准或者行业标准的安全警示标志。安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。1、不符合规定的，每处扣2分；2、累计扣满20分的，追加扣除10分。北京市安全生产条例第32条第5.7.3条危险化学品管理801、应当在储存和使用危险化学品场所设置应急救援设施、通讯报警装置，并保证在任何情况下处于正
22、常适用状态。每项不合格，扣20分。危险化学品安全管理条例第21条第5.7.1条2、危险化学品必须储存在专用仓库内，并由专人管理。危险化学品安全管理条例第24条3、危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。危险化学品安全管理条例第25条4、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。危险化学品安全管理条例第24条职业卫生现场管理车间布局201、有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；2、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。每项不合格，扣10分。中华人民共和国职业病防治法第15条第5.10.1
23、条安全生产现场管理职业卫生现场管理职业卫生现场管理公告栏和警示标识设置151、在醒目位置设置公告栏，公布职业危害防治制度、操作规程和职业危害因素监测结果；2、按照工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）规定，设置职业病危害警示标识；3、在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线；4、在高毒物品作业场所，设置红色警示线，并设置高毒物品作业岗位职业病危害告知卡。1、未设置公告栏扣15分；2、公告栏内容每缺1项扣5分。中华人民共和国职业病防治法第25条作业场所职业健康监督管理暂行规定第18条使用有毒物品作业场所劳动保护条例第12条第5.10.2条职业危害防护设施运行15通风、防尘、排毒、降噪
24、、减震、防电离辐射、浓度监测、泄漏报警等职业危害防护设施运行正常。每项不合格，扣5分。中华人民共和国职业病防治法第26条第5.10.1条有限空间现场安全作业审批10凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，生产经营单位应实施作业审批。未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。未经审批即进行作业的扣10分。北京市有限空间作业安全生产规范第12条第5.7.1条检测10实施有限空间作业前，生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则，根据作业现场和周边环境情况，检测有限空间可能存在的危害因素。未检测即进行作业的扣10分。北京市有限空间作业安全生产规范第5条现场监督管理10有限空间作业现场应明
25、确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。无监护人员即进行作业的扣10分。北京市有限空间作业安全生产规范第14条安全生产现场管理场所环境车间环境5生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度。每项不合格，扣5分。GB5083-1999生产设备安全卫生设计总则第5.8.1条第5.7.1条安全出口与疏散通道15危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通。GB 12801-2008生产过程安全卫生要求总则第5.4.6条第5.7.1条安全距离20建筑物、设施之间的防火间距不符合相关规定。GB50016-2006建筑设计防火规范第3.4.1条物品码放15库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。仓库防火安全管理规则第18条从业人员操作行为从业人员作业40从业人员应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁违章作业。每发现1人违章作业，扣10分。中华人民共和国安全生产法第49条第5.7.2条劳动防护用品使用10从业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品。每发现1人不正确使用，扣10分。
