1、900头种猪养殖基地扩项目可行性研究报告900头种猪养殖基地扩项目可行性研究报告第一章 总论 11.1 项目单位基本情况 11.2 项目建设方案 31.3 投资结构及资金来源 41.4 项目效益 51.5 可行性研究报告编制依据 61.6 综合评价 7第二章 背景及必要性 82.1 项目建设背景 82.2 项目建设的必要性 8第三章 建设条件 103.1 项目区概况 103.2 项目建设条件优劣势分析 12第四章 市场分析与销售方案 154.1 市场分析 154.2 营销策略、方案、模式 164.3 市场风险分析 17第五章 建设方案 185.1 产品方案和建设规模 185.2 建设规划和布局
2、 195.3 建设标准和产品标准 195.4 工艺（技术）方案 205.5 设备方案 235.6 建筑方案 255.7 节能减排措施 255.8 实施进度安排 25第六章 环境影响评价 276.1执行依据 276.2 环境影响 276.3 环境保护与治理措施 276.4 评价与审批 31第七章 项目组织与管理 327.1 组织机构与职能划分 327.2 劳动定员 327.3 经营管理措施 327.4 技术培训 337.5 劳动安全、卫生与消防 33第八章 投资估算与资金来源 348.1 投资估算依据 348.2 投资估算 348.3 资金来源 358.4 资金使用和管理 36第九章 财务评价
3、389.1 财务评价依据 389.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 389.3 总成本及经营成本估算 399.4 财务效益分析 419.5 不确定性分析 419.6 财务评价结论 43第十章 社会效益分析 4410.1 社会评价基本结论 4410.2 农业产业化经营 4310.3 农民增收、农业增效评价 46附 录 48第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*某食用菌生物工程有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：*某食用菌生物工程有限公司成立于2002年。公司下设1个生猪养殖场、1个种植场。现有产品类型：大白、长白、杜洛克纯种猪；商品猪。主营业务
4、：纯种猪；仔猪；育肥猪繁育销售。几年来在各级政府及相关农牧部门的支持下,公司得到较快发展，通过“公司+农户”的产业化经营模式，带动区域养殖业的发展，取得了较好的经济效益和社会效益。管理制度：公司按公司法管理企业，制定了严格的管理制度，形成了管理制度汇编，主要包括引种制度、饲料使用制度、兽药使用制度、兽医防疫制度、人员管理制度、建立记录和档案管理制度、卫生消毒制度、无害化处理制度等。管理模式：公司实行“我放、你养、我收”的“公司+农户”的养殖模式，给农户提供符合市场需求的优质仔猪，统一配给猪饲料、防疫药品并由专业人员提供技术指导，带领农户走科学养猪之路，同时以保护价回收商品猪，从而在根本上解决养
5、殖户的卖猪难、疫病防治及市场不能把握的制约问题，形成以公司为龙头、养殖户紧密合作的经济共同体，这样既提高了综合养殖规模又大大加强了市场竞争力和抗风险能力，符合国家产业政策，同时也适应市场发展需求。人员结构：公司员工62人。其中：大中专生16名。专业化的技术团队，保证了公司管理水平、生产潜力最大限度的发挥。1.1.2 财务状况到2007年12月底公司资产总额1288.56万元，其中固定资产原值568.43万元，固定资产净值551.45万元，负债269.29万元，净资产1019.26万元，营业收入476.12万元，净利润11.07万元，销售利润率2.33%，净资产收益率1.09%、资产负债率 20
6、.90 %。2008年12月公司资产总额1696.28万元，其中固定资产原值957.18万元，固定资产净值921.46万元，负债652.59万元，净资产1043.7万元，营业收入436.91万元，净利润24.43万元，销售利润率5.59%，净资产收益率2.34，资产负债率38.47%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：苗连生，男，汉族， 1956年4月10日出生于河北*，硕士学历，现任*英利集团董事长，中央民建党员。于2002年创建*某食用菌生物工程有限公司。通过“公司+农户”的产业化经营模式，带动区域养殖业的发展，取得了较好的经济效益和社会效益。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、
7、建设性质及建设地点项目名称：*市*县900头种猪养殖基地扩建项目建设地点：*县城南二公里、博程路路东建设规模：引进原种大白、长白种猪100头，年出栏纯种种猪900头，育肥猪1000头。进度安排：2009年3月2010年2月组织管理方案：由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：新增优质种猪100头，种猪及育肥猪年存栏规模达到2000头。建设内容：引进原种大白、长白种猪100头,年出栏纯种种猪900头，育肥猪100
8、0头。拟新增建筑面积2210平方米,其中新建配种妊娠舍面积840平方米，育成、育肥舍840平方米、化验室30平方米，绿化500平方米，粪污处理池50立方米。添置生产设备117台（套）。经营方案：项目采用全进全出制。种猪销往附近猪场及农民个体养殖户，商品猪通过各大食品公司全部发往*及北京市场。公司设有专业的技术人员负责种猪的考察、引进、技术培训和饲养管理等项事宜，公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务。以产品质量取胜，以诚信为发展之本。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）本项目生产工艺采用的是国内成熟的饲养和繁育工艺，在保持本项目工艺先进性的同时又最大程度上
9、降低了项目风险。工艺技术所需设备、技术在国内皆有众多供应商，工艺技术的可得性是有保障的。本相目拟购进设备117台（套），其中主要设备102台（套），包括猪栏100套，饲料加工机组1套，监控设备1台；附属设备4套（台），包括降温设备2套，冷藏箱1台，生物显微镜1台；其他配套设施11台（套），包括道恒粪污处理系统1套，冰箱、冰柜、背膘测定仪、高压灭菌器各1台，污水泵2台，电力设施、猪舍供水设施、猪舍采暖设施及固肥生产线各1套。拟新增建筑面积2210平方米，其中新建配种妊娠舍面积840平方米、育成、育肥舍840平方米、化验室30平方米，绿化500平方米，粪污处理池50立方米。引进优质种猪100头。本
10、项目建设期一年，从2009年3月开始，到2010年2月底建设结束正式投产。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目共需投入资金307.1万元，其中申请财政补贴资金100万元，项目建设单位自筹资金207.1万元。项目总投资中建设投资258.57万元，占投资总额的84.2，流动资金48.53万元，占投资总额的15.8。在项目建设投资中，土建工程投资84.34万元，占项目建设投资的32.62，设备投资92.92万元，占建设投资的35.94，种猪50万元，占建设投资的19.34；预备费17.73万元，占建设投资的6.86；科技费10.58万元，占建设投资的4.09，前期工作费3万元，占投资总
11、额的1.16。1.3.2资金来源申请财政补贴资金100万元，其中中央财政补贴资金66万元，省级配套财政补贴资金27.2万元，市级配套财政补贴资金6.8万元，主要用于土建工程19万元、设备投资21万元、引进种猪50万元、科技及前期投资10万元。项目自筹资金207.1万元，主要来源于项目单位以前年度的未分配利润和股东的投入。1.4 项目效益项目建成后，新增优质纯种大白、长白种猪100头，年新增出栏纯种猪900头、育肥猪1000头。项目达产后，项目计算期可实现销售收入总额2551.5万元，年销售收入283.5万元；可实现利润总额493.8万元，年均利润总额54.87万元；税后净利润总额370.35万
12、元，年均税后净利润41.15万元。税后财务内部收益率为21.93%，财务净现值（ic=8%）182.14万元，投资回收期为5.01年（含建设期1年)；税前财务内部收益率为28.99%，财务净现值（ic=8%）284.46万元，投资回收期为4.27年（含建设期1年)。项目建成后，通过项目单位种猪繁育，可直接带动周边地区生猪养殖户790户，使2370人受益。通过养殖户种猪繁育，还可间接带动农户6968户、农民24388人共同致富。同时，辐射带动周边乡镇、县区生猪养殖业发展，促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展。项目实施后每年可使当地农民直接增加纯收入194万元，每户新增纯收入2456元，年人均
13、新增纯收入702元。间接使农户年增加纯收入135万元。本项目具有良好的经济效益和社会效益。1.5 可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲*省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见（冀农开2008108号）*省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开2008107号）国家农业综合开发资金和项目管理办法（中华人民共和国财政部令第29号）*省2009年度农业综合开发产业化经营项目安排意见（冀农办200918号）*县政府关于调整农业产业结构的十年规划；1.6 综合评价综合评价：项目建设符合市场需求，是生猪产业化
14、工程的重要组成部分，可带动区域性生猪养殖业的发展。项目技术先进、工艺合理，投资与规模相适应，且符合环保要求。项目建成后，新增优质纯种大白、长白种猪100头，年新增出栏纯种猪900头、育肥猪1000头。项目达产后，可实现年均销售收入283.5万元，年均利润总额51.3万元，年均税后净利润38.47万元。税后财务内部收益率为20.5%，财务净现值（ic=8%）162.63万元，投资回收期为5.2年（含建设期1年)。同时，直接增加就业18人，带动周边地区790户养殖户，使当地农民直接增加纯收入194万元。综上所述，该项目设计合理，预期经济效益较高，投资回收期较短，投资风险相对较低，具有良好的经济效益
15、。同时，该项目有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的社会效益和生态效益，项目建设切实可行。目前存在的主要问题是建设单位资金不足，无法及时引进优质种猪及更新技术，无法实现规模经济。为更快地促进地方经济发展，建议有关部门给予资金支持，以充分发挥龙头企业的带动作用。 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景随着社会发展、人民生活水平的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，在我们这个肉食品结构中传统上以猪肉为主的国度，猪肉消费总量日益增加，消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，我国优质肉猪生产和整个养猪业将迎来全面发展的黄金时期。当前，由于
16、受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的理性回归，国内市场猪肉价格自06年下半年来持续上扬，并且一涨再涨，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，越来越多的社会资源、资金和人力资源不断投入其中，规模化、标准化、生态化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。国家在鼓励发展畜牧业的同时，对畜禽环保问题也引起了高度重视，我国畜禽养殖业的法规体系已建立，为此，我们把猪场扩建与环境治理同步进行。引进了环保处理设备。2.2 项目建设的必要性我国经济已进入一个崭新的阶段，农产品由过去长期供不应求变为供求基本平衡或略有剩余，部分农产品相对过剩，农业增产不增收是当前农业发展的主要矛盾之一
17、。要解决农产品卖难问题和提高农民收入，就要加大结构调整力度，培育龙型经济，通过延长农产品加工链，实现农产品的多次转化增值。生猪业的发展可以带动饲料业的发展，进而带动种植业发展，提高广大农区农民的收入。项目建成后，公司每年可多提供优质种猪900头，饲养场和农户饲养后可年增产商品猪1.5万头，生猪饲养所需饲料的主要成分是玉米。因此，纯种猪场的发展可以带动饲料玉米的种植，促进种植业由粮、经二元种植结构向粮、经、饲三元种植结构转变，可以在很大程度上解决卖粮难的问题，并可以带动相关产业发展。我公司成功开发了无公害的中草药制剂和程序化疫病防治体系，并提供科学饲养技术和安全配合饲料。据测算，通过改进饲养技术
18、，每头瘦肉型猪可减少饲料消耗20公斤，节省饲料成本28元，程序化疫病防治技术的推广，使生猪的发病率和死亡率大大降低。为进一步提高生猪的生产效益，公司实行“五统一”措施，即“统一供种、统一供料、统一防疫、统一售后技术服务、统一回收”，规模猪场及饲养户的利益得到了可靠保证。本项目的建设可以进一步扩大某公司的辐射带动力，提高供应种猪的品质和科技含量，从而提高公司及饲养户的经济效益，并可促进区域农村经济发展，增加农民收入。 第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择*县位于*南部，东临蠡县，西接安国，北部和清苑县搭界，南部和安平县接壤。*某食用菌生物工程有限公司位于*县城南2公里，公司
19、所在地是典型的农业区，交通方便，环境安静，无污染，宜于发展生产。3.1.2 自然条件*县地处华北平原腹部，处于山前冲击、洪积平原前缘，地势自西南向东北略微倾斜，平原部分比降在0.10.3%之间，地势平坦，无明显起伏变化 。地面海拔最高30.9米，最低为19.2米，相对高差11.7米。区内水资源丰富，地表水主要由降雨和沙河总干渠输送补给。地下水年平均补给量为5700万立方米，沙河灌渠年平均供水量为233万立方米。全县地下水静水位埋深713米。经有关部门化验，水质良好。其具体指标如下：水温：13左右，CI：6.27mg/L，K：1.66mg/L矿化物：0.5g/L，Sn：11.4mg/L，Ca：4
20、7.4mg/L重碳酸根：274mg/L，离子总量：381mg/L总硬度：224，PH值：7.17.9。*县属东部季风区暖温带半干旱地区，大陆性季风气候特点非常明显，四季分明，光、热、水资源比较丰富。年平均气温11.5，最热月平均温度27，最冷月平均温度-4。年平均降雨量570mm，主导风向为秋冬季西北风，春夏季东南风，最大风力78级，最大积雪16cm，最大冻土深度68cm。项目建设场地宽阔平整，地层简单，距地表层9米以上为亚粘土和轻亚粘土。地下水水质对混凝土无侵蚀性。地耐力为125kpa，当地地震基本烈度为6度，可不做抗震特殊设防。项目没有高层建筑，地质条件完全可以满足建筑需要。3.1.3 社
21、会经济状况为了促进当地经济发展，*县委、县政府制定了一系列优惠政策，投资企业在享受国家省、市统一规定的优惠政策的同时，还可享受该县的优惠政策。公司所从事的生猪养殖繁育，有利于调整农业产业结构，促进农业产业化经营，作为可以提高农民收入，引导带动周边农民快速致富的重要举措，符合省、市、县各级政府的产业政策和发展方针，将会得到地方各级政府的大力支持。3.1.4本行业及关联产业发展现状公司的饲料原料主要从北京爱德利都饲料科技开发有限公司和秦皇岛金海粮油工业有限公司进货，预混料生产厂家北京市爱德利都饲料科技开发有限公司是由留学海外的营养学博士及国内长期从事养殖、营养与饲料加工技术研究的数名博士、资深教授
22、发起，汇集国内著名院校和科研院所青年专家的高科技企业。豆粕生产厂家秦皇岛金海粮油工业有限公司是目前我国北方最大的油脂加工企业。在饲养过程中，公司引进购置了先进的化验检测设备，定期对饲料、饲养环境和猪的健康状况进行检查检测，通过聘请专家、教授进行讲座和现场技术指导，提高养殖水平。随着人们生活水平的提高，市场越来越大，目前公司的业务范围已覆盖全市，且通过与各大食品公司的合作关系，在北京市场占有一定份额，并辐射到无极、新乐、深泽、望都、安国等地，以及石家庄、邢台、衡水、河南、江苏、湖南等地。项目建成后，通过生猪产业化工程在为市场提供更多的优质育肥猪、创造经济效益的同时，带动周边养殖户和养殖场的发展，
23、保证种猪供应，通过转换饲料带动种植业的发展，并以营养、安全的技术标准指导生猪饲养。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等（1）政策环境项目建设符合中央有关方针政策，符合省市县各级政府产业发展方针，*县政府在农业结构调整规划中把生猪生产作为重点产业予以支持。本项目作为居民菜篮子工程项目、农业产业结构调整的重点项目和三绿工程项目，得到了从中央到地方的各级政府的大力支持。（2）资源优势项目区有大量农作物桔杆、玉米、甘薯、麸皮，都是猪饲料的重要来源，项目收购农民手中的余粮，使粮食得到转化增值，从而带动种植业的发展，使饲料资源更为广泛。项目种猪资源来自国内外大型
24、种猪场，质量、品种、数量均有充分保证。（3）科技开发能力为提高瘦肉型猪的质量标准，项目聘请中国农业大学教授做公司的技术顾问。同时，公司还与中国农业大学、河北农业大学的专家、*省畜牧兽医研究所建立了长期合作关系，专家、教授定期来公司指导。公司还与北京市营养源研究所建立了关系，研究所可以经常提供新的饲料配方送给公司进行试喂、观察，种猪繁育具有明显的技术依托优势。某公司技术力量雄厚，在种猪繁育、生猪饲养、饲料加工等方面具有独立的开发能力。（4）基础条件项目建设地距*县2公里，*县位于*与石家庄之间，交通便利。厂区以北1公里即为定河公路，向西通向京广铁路线、京深高速公路，向东通向京九铁路线、106国道
25、；厂区东北1公里为朔黄铁路*站。项目区水电供应有足够保障，为项目建设提供了坚实基础。通讯方便，电话、传真直通国内外，公司内微机可通过宽带上网，随时掌握各地生猪养殖动态。移动通讯信号覆盖率100%，可以随时随地任意沟通。公司原有100KVA变压器一台可满足项目扩建需要。公司经过几年的发展，以产业化工程为基础，以*周边市场为主，建立了自己的营销网络，拥有一支素质高，能力强的营销队伍。3.2.2 主要障碍因素及解决方案（1）主要障碍因素。本项目采取“公司+农户”的产业化运行模式，具体联结形式是*某食用菌生物工程有限公司提供给当地农户和小型养殖场优质种猪，并提供全程技术服务，与农户签定合同，为农民代销
26、肉猪，形成利润共享，共同发展的利益联合体。由于受我国农村经济发展水平的影响，长期以来，养殖户主要是依靠传统经验进行管理和饲养，缺乏先进的养殖设备和科学管理方法，有可能导致生猪育肥质量达不到要求，影响经济效益。（2）解决方案。项目投产后，*某食用菌生物工程有限公司将利用公司的优势条件，定期聘请技术和管理专家对合作的养殖场和养殖户进行技术培训，指导养殖户实行科学饲养和防疫灭病，帮助养殖户解决养殖过程中的各种问题，提供养殖户的经济效益。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析我国现阶段存栏的种猪，纯瘦肉型种猪及外来杂交种猪占的比例较低。随着社会需求的转变，
27、我国生猪养殖已由过去的脂肪型向瘦肉型转变。根据相关部门计算，*市年需种猪8万头左右，公司产品按2%的市场占有率计算，可销售种猪1600头，加上公司现有的外埠市场，包括唐山、廊坊、邢台、石家庄、邯郸、天津等地，种猪销售有保证。因此，发展优良瘦肉型种猪场扩繁建设项目，市场潜力巨大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析某公司近年来推行的生猪产业化工程，实行公司+农户的饲养模式，实行五统一的放养过程，三年来已发展培育了年存栏规模100头以上的养殖户5家，合同放养户380家。这些模式的推广不但提高了公司对北京合同的履约率，同时也带动了区域养猪业的发展，要求加入产业化生产的养殖户越来越多，但由于受公司种猪
28、种群体结构和饲养规模的制约，无法满足种猪场和饲养户的迫切要求，扩大种群结构势在必行。项目实施后采用国内最先进的大约克种猪，所培育的大白母种猪具有抗病能力强、产仔率高、繁殖性能好、生长速度快、饲料报酬高等优点。因此，项目产品具有较强的市场竞争优势。4.2 营销策略、方案、模式项目建成后，原种场扩群引进原种大白、长白母猪96头、公猪4头，正常年份可新增出栏纯种猪900头，新增育肥猪1000头。种猪供应在满足*本市的需求外，面向全国市场。种猪生产及销售通过高投入、高科技，实行产业化生产、规模化养殖，以提高经济效益。项目扩建后，利用灵活的营销策略，运用现代营销模式，提高市场占有份额。公司灵活实施产品策
29、略与产品定位、销售策略及促销策略，力求这些策略的最佳组合，以达到种猪销售过程中与客户双赢的目的，不断提高产品档次和企业形象，扩大销售额，提高市场占有率。公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务，通过不断满足养殖户的要求，树立良好的企业形象。公司与县畜牧局联合成立了畜牧兽医服务中心，由专家做诊，设立服务热线，全天候提供咨询服务，开展送医、送药、送科技下乡服务。公司种猪繁育以抗病力强、产仔率高、繁殖性能好、生长速度快、饲料报酬高等优点，吸引并发展了一大批规模养殖场和专业养殖户，形成稳定的客户群体。本公司建有自己的营销队伍，专设一名主管销售的副总经理，目前，业务范围已覆
30、盖*县7个乡镇，并辐射到里县、安国、唐县、望都、定州等十二个市县，以及石家庄、邯郸、唐山、廊坊、张家口、天津、等地，公司通过定期培训，培养了一批懂技术、善沟通、诚实守信、吃苦耐劳的营销人员，并在华北、华中地区建立了可靠、畅通的营销网络。 4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析 本项目繁育的种猪主要销售给与公司有合作关系的各大养殖场和个体养殖户饲养，其继续繁育育肥猪饲养后由公司以保护价收回后统一销售，由于养殖户普遍科学文化素质不高，养猪主要依靠传统经验，特别是在疫病防治方面力量较为薄弱，有可能导致种猪和育肥猪饲养质量达不到要求，饲养成本加大，影响企业和养殖户的经济效益。4.3.
31、2 防范和降低风险的对策项目投产以后，*某食用菌生物工程有限公司将会充分发挥本公司的科技优势，依靠专业的技术队伍和依托单位的技术力量，定期对与养殖户进行技术培训，指导养殖户进行科学饲养和防疫灭病，并由公司技术人员随时免费为养殖户进行技术服务，提高养殖户的经济效益。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目拟引进原种大白、长白种猪100头，年出栏纯种种猪900头，育肥猪1000头，年存栏规模达到2000头。应用先进的技术繁育销售优质种猪和育肥猪，主要供应*及其周边地区生猪养殖场和农民个体养殖户。5.1.2建设规模本项目为实现规模养殖，公司在原有基础上扩建。本项目计划共投资307.1万元，其中建设投资258.57万元。具体建设规模包括：1、土建工程。共投资84.34万元。新增土建工程2210平方米，包括妊娠舍840平方米，育成、育肥舍840平方米；化验室30平方米；绿化500平方米；粪污处理池50立方米。2、设备投资。共投资92.92万元。新增各种设备117台（套），其中猪栏100套，饲料加工机组和监控设备各1套，降温设备、冷藏箱、生物显微镜等附属设备共4台（套），购置道恒粪污处理系统、冰箱、冰柜、背膘测定仪、高压灭菌器、污水泵、电力设施、猪舍供水设施、猪舍采暖设施、固肥生产线等其他配套设备共11台（
