1、云南煤矿安全监察局监察执法办案经费云南煤矿安全监察局监察执法办案经费2017年度预算及中长期实施方案一、项目简介煤矿安全生产事关广大人民群众切身利益，事关经济社会又快又好发展大局，是整个安全生产工作的重中之重，始终得到党中央、国务院、云南省委、省政府的高度重视。我局及直属各监察分局依照煤炭法、矿山安全法、煤矿安全监察条例等有关法律法规及煤矿安全监察行政处罚办法、煤矿安全监察罚款管理办法的有关规定，依法对影响煤矿安全的违法行为实施罚款。根据煤矿安全监察罚款管理执行财政部、国家煤矿安全监察局和云南省财政厅、财政部驻云南省财政监察专员办事处等文件规定。云南煤矿安全监察局煤矿安全监察罚没收入经批准实行
2、集中汇缴方式收缴，实行中央与地方财政 “五、五”比例分成，应缴中央50%的部分由指定银行直接缴入中央金库，应缴地方50%的部分缴入省级罚没收入代收代缴专户。云南煤矿安全监察局作为安全生产法在煤炭行业的主要行政执法部门，始终坚持严格依法行政，不断提高煤矿安全执法效能，持续加大监察执法工作力度，强化安全生产责任落实，依法依规明确划定安全生产“红线”以及相关处罚标准，对企业触碰安全生产“红线”的行为实施重处重罚，加大对违法行为的惩处力度。按照云南省委省政府的决策部署，自2014年4月起全省煤矿全面停产整顿，2016年全省煤矿转型升级尚未实施到位,关闭矿井的矛盾没有消化，按照国家供给侧结构性改革和淘汰
3、落后产能的要求，全省煤矿淘汰落后产能的任务艰巨，加之煤炭企业普遍亏损，安全投入不足、安全管理滑坡，安全基础薄弱，企业主体责任落实不到位，全省煤矿安全生产形势依然严峻复杂。尽管在煤矿转型升级过程中，全省煤矿大面积处于停产整顿状态，煤矿安全监察罚没收入大幅下降，为全力配合和推动全省煤矿化解过剩产能、控制产能与转型升级相关的有序开展，我局对全省煤矿建设项目进行摸底调查，对部分在建项目进行重点抽查，安全监察执法工作力度不减反增，按照中央领导同志关于安全生产的重要讲话、批示精神和全国、全省安全生产电视电话会议的安排部署，云南煤矿安全监察局严格执行煤矿安全规程（国家安全监管总局令第87号），加大监察执法工
4、作力度，按照“四不两直双随机”的要求，开展“明查暗访”，切实加强煤矿转型升级工作的全过程监管，督促落实煤矿安全生产责任体系，推行煤矿安全风险分级管控，确定煤矿风险分级名单，不断提高监察执法效能，深刻吸取事故教训，聘请专家查隐患促整改等工作量大幅度增加，推动全省煤矿安全生产形势更加稳定可控。由于我省煤矿点多面广，安全基础条件差，监察执法任务十分繁重，执法成本高，执法经费较为紧张，监察执法工作急需得到办案经费的保障。二、项目实施时间2017年至2019年。三、项目实施效果1、原煤产量、矿井数量目标（1）煤炭产量发展目标2011年至2015年原煤产量分别为9957.41万吨、10384.72万吨、1
5、0509.7万吨、4430.95万吨、4884.45万吨，合计产量40167.23万吨。根据国务院发布关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，从2016年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，结合全省实际情况，2017年原煤产量控制在7000万吨左右。（2）煤矿数量控制目标通过全省煤炭行业整合、调整和优化产业结构，推动技术进步，提高技术装备和机械化自动化水平，实现集约化生产。继续深化煤矿安全专项整治，严格安全生产许可证发放，提高市场准入标准，关闭一批不具备煤矿安全生产条件、生产高灰、高硫、资源枯竭、开采工艺落后，以及开采范围与自然保护区、风
6、景名胜区、饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿，达不到安全质量标准化三级的煤矿。建议到2017年全省煤矿数量减少到650处以内，矿井单井规模平均达到15万吨/年以上。2、煤矿安全生产事故和煤矿企业职业病控制目标2017年煤矿安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率以2015年国务院安委办下达全省的煤矿安全控制指标为基础，煤矿生产安全事故死亡人数累计降幅为30%，百万吨死亡率累计降幅20%，职业健康检查新发职业病率控制在5以内。加强作业场所职业病危害因素申报、监测、评价与控制工作，煤矿职业病危害项目申报率达到85%以上，煤矿工作场所职业病危害因素定期检测率达到80%以上，粉尘监测合格率达到90%以上；严格
7、执行工作场所职业病危害因素检测结果和防护措施公告制度，在产生严重危害的作业岗位设置警示标识和警示说明，到2020年工作场所职业病危害告知率和警示标识设置率达到90%以上。3、煤矿安全监察执法目标实现国务院安委会和云南省人民政府下达的年度煤矿安全生产控制指标，认真落实监察执法计划，年度矿井监察覆盖率80%以上，2017年确保监察矿井（坑）650处，督促查处安全隐患整改率达100%。切实推进监察执法信息公开，施行所有监察执法文书、行政许可提交材料目录及办理情况、煤矿建设项目“三同时”审查批复情况、煤矿事故调查处理报告全部在省局、各监察分局和网站公开，接受社会监督，做到监察执法、事故调查处理、处罚处
8、置标准透明、统一。4、机械化换人、自动化减人目标加快推进“机械化换人、自动化减人”示范矿井建设，建立较为完善的“机械化换人、自动化减人”标准体系，推动煤矿机械化、自动化程度大幅提升，到2018年底，实现煤矿人员减少30以上，大幅提高煤矿安全生产水平，力争在曲靖建成三个示范矿井（白龙山煤矿、雨汪煤矿、斯派尔煤矿），在昭通建成二个示范矿井（朱家湾煤矿、赵院煤矿）。到2020年，力争煤矿掘进机械化程度60%以上，采煤机械化程度达到50%以上。（1） 煤（岩）巷掘进机械化自动化煤巷掘支运三位一体高效快速掘进。针对地质条件简单且围岩完整稳定的巷道，通过采用掘支运一体化控制技术，应用掘锚一体机、破碎转载机
9、、多臂锚杆钻车、可弯曲胶带机、迈步式自移机尾等成套装备，代替单一功能的掘进机、单体锚杆机、皮带转载机等设备，实现掘进、支护、运输平行连续作业，巷道掘进施工工序全部机械化一次完成，减少掘进工作面人员50%以上。煤巷综掘机快速掘进。针对一般地质条件、围岩完整性和稳定性较差、需要随掘随支的巷道，通过采用综合掘进机械化技术，应用综掘机、综掘机载锚杆钻机、连续转载胶带机等成套设备，代替掘、锚、支交替作业的普通综掘，实现掘进、支护、运输的半连续作业，巷道掘进与支护施工全部采用机械化，减少掘进工作面人员60%以上。岩石巷道快速掘进。针对岩石巷道坚硬的特点，应用大功率岩巷掘进机、锚杆台车、连续运输机等成套设备
10、，代替传统的钻爆法掘进技术，实现掘进、支护、运输的机械化作业，减少掘进工作面人员50%以上。（2）采煤工作面机械化自动化大中型煤矿综采工作面自动化。针对地质条件简单、煤层稳定的大中型煤矿，通过采用综采工作面智能控制技术和可视化远程干预控制技术，应用液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、图像视频远程跟踪系统、采煤机和刮板机协同控制系统、远程智能控制平台等综采工作面智能成套装备，代替液压支架手工操作阀、传统采煤机刮板输送机泵站控制系统等手动操作平台，实现割煤、推溜、移架、运输、除尘等工艺过程智能化，减少工作面作业人员50%以上。中小煤矿机械化。针对地质条件一般、采煤工艺落后的中小煤矿，通过采用综
11、采机械化采煤技术，应用采煤机、刮板输送机、液压支架、转载机、破碎机、乳化液泵站系统、顺槽变电开关、控制系统等综采成套装备，代替中小煤矿的炮采、普采、高档普采等采煤工艺，实现中小煤矿机械化开采，提高中小煤矿安全生产水平，减少工作面人员40%以上。采煤工作面端头及巷道超前支护自动化。通过采用工作面端头及巷道超前区域联合支护技术，应用能够与工作面设备同步推移的后置式端头支架、迈步式自移超前支护系统、搬移式超前支护装备等机械化、自动化设备，代替单体支柱、木垛等人工非机械化支护装置，实现工作面端头与巷道连接区安全、高效支护，减少作业人员50%以上。综采工作面快速搬家机械化。通过采用无轨胶轮辅助运输快速搬
12、家工艺技术，应用支架搬运车、铲板式搬运车、多功能铲运机和大功率清洁燃料运输车等无轨胶轮辅助运输成套装备，代替无极绳轨道车、小绞车、轨道机车等多段分散的传统搬家倒面设备,实现综采工作面搬家所需人员减少50%以上。5、数字化矿山建设目标快速推进矿山网络化、数字化、信息化、综合自动化在煤矿的整体应用，将物联网、大数据、云计算技术在煤矿安全生产中的应用，实现煤矿生产保障系统智能监测控制。加快推进数字化矿山的建设，力争在曲靖、昭通建成5个数字化示范矿井。主运输智能管控系统。通过采用智能感知、故障诊断、自动控制、信息通信技术，应用输送机智能保护系统、输送机智能调速系统、运输系统智能集控系统，代替固定人员值
13、守，实现主运输系统的智能监测监控和人员巡检，减少人员80%以上。井下大型固定设备无人值守系统。通过采用智能监测、自动控制技术和远程监控信息平台，应用智能识别煤矿电网管理系统、多水平阶梯式联合排水智能监控系统、中央集控平台等为一体的矿井智能无人值守系统，代替人工井下现场值守,实现中央变电所、水泵房、风机房等场所的无人值守，减少原有值守系统工作人员数量60%以上。煤矿安全物联网。通过采用多信息融合、海量数据挖掘、嵌入式实时分析、故障诊断、信息共享等技术，应用新型传感器、煤矿大型机电设备状态监测与故障智能诊断系统、矿山物资智能储运管控系统等，代替传感器定期调校、设备定期检修、物资人工管理，实现设备、
14、物资、环境等智能监测与管理，减少人员30%以上。6、监察执法信息化目标力争2017-2018年建成安全生产综合信息化平台。实现执法数据采集自动化，执法信息管理网络化，提升重大危险源监控、重大事故隐患排查治理、事故预防预警与应急处置能力。实施煤矿安全监察机构工作条件标准化建设，完善技术业务用房，更新补充执法专业设备、装备、车辆；装备各类性能更为先进的现场专业执法装备、个人安全防护装备和风险预控装备及配套分析管理系统，大力推动智能执法终端的应用；实施安全监察信息化建设，建立煤矿安全监察执法装备技术支撑中心，包括现场执法装备技术支撑能力实验室、智能化执法装备测试验证实验室。四、项目具体安排及细化情况
15、鉴于云南煤矿安全监察局面临的实际困难，为促进依法全面履行煤矿安全监察职责，保证煤矿安全监察执法工作的正常开展，提高办案经费预算有效执行，现将云南煤矿安全监察局2017年至2019年度预算实施方案细化如下：云南煤矿安全监察局2017年至2019年度执法办案经费项目实施方案明细表单位：万元支出项目金额测算依据合 计6551.煤矿许可、矿井停产整顿公告费20按规定对煤矿安全生产许可证发证情况、责令停产整顿矿井在主要媒体上进行集中公告，5个执法单位每年集中公告2次，每次按实际发生费用测算为10000元，全年全局共进行公告10次，费用测算为10万元。根据年度工作部署安排，2016年计划开展1次集中的法制
16、宣传教育活动，包括新安全生产法的宣贯活动和”六月安全生产月“活动。活动所需订阅印制宣传书籍、手册、标语、警示教育片及组织安全法律知识竞赛等，按照近年来实际支出情况测，“六月安全生产月“活动每次支出10万元。2.执法文书印刷费30根据近三年实际支出印刷费测算，局机关及4个监察分局月均支出印刷费0.5万元，包括各类执法文书、文件简报、许可证制证印刷费支出，全年12个月预计支出30万元。3.第三方监督、煤矿隐患排查聘请专家服务支出60依据国家安全监管总局依靠专家查隐患促整改工作制度（安监总厅201474号）的规定，预计全年聘请依靠专家参与安全大检查、排查隐患及整改验收工作共50矿次，每次工作5天，每
17、次3名专家参加，全年共计聘请专家750天，专家咨询费按每天每人按800元（含出差住宿费200元/天、咨询费600元/天）测算。4.煤矿安全“三项监察”执法办案差旅费176按照监察人员每年下基层开展安全监察监督检查不少于60天，全局监察人员90名计算，全年监察出差天数5400天，每人每天预算定额325元（包括出差住宿费200元/天、差旅补助100元/天、下井补贴25元/天），预计全年“三项”监察差旅费支出175.5万元。5.“金安”信息系统及监察仪器仪表维修（护）费36根据市场询价及实际支出情况测算，局机关及4个监察分局每月需支付网络线路租用、监察仪器仪表设备维修、耗材采购等维修维护支出6000
18、元，5个执法单位全年共需支出36万元6.煤矿安全监察员知识更新培训支出36每年安排监察员到高校或培训机构进行为期7天的知识更新培训，计划人次为115人，按照财政部 中共中央组织部 国家公务员局关于印发中央和国家机关培训费管理办法规定的培训费定额标准450元/人.天测算，全年监察员培训支出362250元。7.煤矿安全事故分析技术鉴定处理、临时调动救护队支出157根据应对突发事件和煤矿事故应急抢险预案，预计全年调动矿山救护队参与煤矿事故抢险救援及处置突发事件6次，每次预计参战救护队1支，按照每支救护队给予救援人员补助及救援物资补充配备支出100000元测算。根据近年来技术支撑单位受委托工作量及业务
19、成本支出，对云南煤监局所属统计中心、救援指挥中心、安全技术中心、机关服务中心等4个承担监察技术支撑单位在煤矿安全培训、检测检验、安全评价、模拟实验、信息化改造、后勤服务等业务给予成本性补偿，按照每个单位每年给予242500元测算。8.煤矿生产事故举报奖励经费30根据国家安全监管总局 财政部关于印发安全生产举报奖励办法的通知（安监总财【2012】63号）规定的举报奖励标准，结合近年来事故举报数量，预计全年核实举报安全生产重大事故隐患、安全生产非法违法行为的举报人奖励次数30次，每次给予举报人奖励10000元测算，全年需举报奖励支出30万元。9. 煤矿事故警示教育、案例分析通报、谈心对话活动支出45根据国家安全生产监督管理总局和云南省政府关于落实安全生产责任制和加强警示教育、落实企业主体责任的工作部署要求，按照局机关及曲靖、大理、红河、昭通等4个监察分局每年分别召开事故案例分析会、辖区内矿长谈心对话会各一次测算，按照中央预算单位会议费管理办法规定的会议标准，每次会议时间2天，参会人员50人，每天每人450元测算，全年需支出45万元。10.执法车辆费用65全局行政执法单位现有监察执法用车26辆，按照云南省财政厅关于调整公务用车运行维护费定额标准的通知（云财预2016182号）规定的单车公用经费及年保险费25000元测算。
