1、电池厂标准化文件资料清单类目考评项目考评内容实际检查文件资料1.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。安全生产责任制安全检查制度安全生产奖惩制度消防安全管理制度生产安全事故管理制度季度生产目标与计划事故台帐安全目标关于贯彻落实安全生产方针和总体目标的通知（公司文件形式）安全生产方针、安全生产工作总体目标关于贯彻落实2013年安全生产目标的通知（公司文件形式）2013年安全生产工作目标会议、文件、培训记录、公示图片等1.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的
2、职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。关于贯彻落实安全生产指标考核办法的通知（公司文件形式）安全生产指标考核办法年度安全产生控制指标和工作目标的考核表按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。安全考核台帐、考核方法记录安全计划实施的调整、修改记录2.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。安全管理人员的任命书安全管理人员清单安全专题会议记录
3、安全生产责任制考核制度安全生产考核结果安全员安全生产职责班组长安全生产职责员工安全生产职责总经理安全生产职责安全生产费用提取制度安全生产费用管理制度安全生产培训费用台账安全技能培训费特种作业人员培训费安全管理人员培训费安全生产培训费安全设备投入费用台账安全隐患整改费用台账配备劳保用品费用工伤保险与职工意外保险费其他安全费用台账设备设施安全评价报告应急救援预案应急救援演练记录安全标准种类及数量、位置记录关于成立安全领导小组的通知（公司文件形式）三级安全生产管理网络图关于成立安全生产科和配备专职安全员的通知（公司文件形式）根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。安全生产领导机构每季度应至少召
4、开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。关于贯彻执行安全生产职责的通知（公司文件形式）安全生产工作责任书企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。董事长（总经理、厂长）安全生产职责企业与主管部门签订的责任书企业与各车间、科室以及职工签订的责任书安全领导小组职责安全生产科的安全生产职责办公室的安全生产职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。分管安全副总经理（副厂长）安全生产职责其他副总经理（副厂长）安全生产职责安全管理人员安全生产职责工会主席安全生产职责生产经营
5、单位职能部门负责人（车间主任）安全生产职责班组长安全生产职责门卫岗位安全生产职责工人的安全生产职责3.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。安全生产投入保证制度保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。安全投入预算详细购买安全设备相关票据安全生产投入台账制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的
6、配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。最新企业安全生产责任制最新安全检查制度最新安全生产奖惩制度最新消防安全管理制度安全绩效台帐事故台帐之前的安全与评价、安全验收评价生产设备设施报废管理制度报废台帐应急救援预案3.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。工伤保险、安全生产责任险相关存根、票据安全生产责任险投保单据或安全生产风险抵押金缴纳回执保障受伤害员工享受工伤保险待遇。4.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。安全生产法律法规识别和获
7、取管理制度各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。企业适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。组织相关法律法规标准学习会议、培训资料培训、班组活动记录4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安
8、全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。是否以文件形式发布相关制度是否符合实际情况执行情况记录关于印发安全生产管理制度的通知（公司文件形式）安全生产责任制度安全教育和培训制度安全检查制度安全作业者管理制度生产设备、设施安全管理制度安全生产投入保障制度生产安全事故管理制度职业卫生管理制度安全生产会议制度安全生产奖惩制度消防安全管理制度企业重大事故隐患申报制
9、度企业事故隐患定期排查分析制度企业重大事故隐患评估制度关键装置、重点部门安全管理制度承包商管理制度供应商管理制度安全生产法律法规识别和获取管理制度文件档案管理制度“三同时”管理制度安全设施、设备管理和检、维修制度变更管理制度安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度管理部门、班组安全活动管理制度风险评价制度防火、防爆、防毒、防尘管理制度设备检修安全管理制度生产设施安全拆除和报废管理制度重大危险源管理制度储存区安全管理制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。安全教育台账“三级培训”台账各类工作人员安全生产责任制度安全生产会议台账4.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、
10、适用的岗位安全操作规程。各岗位的安全操作规程关于制定岗位安全操作规程的通知（公司文件形式）向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。操作规程是否发放到位安全培训考核台账员工操作要严格按照操作规程执行。安全巡查记录4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。进行检查评估的资料记录安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度相关生产法律法规、标准及其他要求符合性评审表4.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。组织修订的资料记录制度和操
11、作规程修订记录4.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。相关安全规章制度操作规程编制的文件管理制度编制的具体档案资料文件档案管理制度确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。具体实施的管理记录资料对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。安全生产文件：安全生产责任制车间安全规程行车安
12、全规程安全生产管理体系文件生产安全事故管理制度安全生产检查制度安全管理部门及专职安全员文件安全方针、目标年度安全培训计划安全应急预案消防安全制度车间安全会议记录应急演练记录行车操作人员资格证书安全隐患检查和整改记录车间工人职员健康检查记录安全教育培训记录、证明行车等特种设备档案标准化建设评审报告生产流程、工艺图纸5.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。酿酒车间安全教育培训制度厂级安全培训制度班组安全培训制度特种（行车）作业人员培训计划普通工人安全培训计划安全培训记录安全从业人员证书安全工程师证书安全教育和生产技能考核办法安全教育和生产技能考核记录企业安全文化建设内容确定安全教
13、育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。关于明确安全教育管理部门的通知（公司文件形式）关于印发全年培训计划的通知（公司文件形式）安全培训计划及安排表按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。安全生产教育培训台账个人安全培训教育档案员工培训效果评价表5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。企业安全管理人员登记表主要负责人、分管负责人、安全员的毕业证书、资格证书以及职称证明复印件5.3操作岗位人员教育培训
14、对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。年度安全生产教育培训记录台账三级安全生产教育台账三级安全生产教育卡使用新工艺、新技术、新材料、新设备前进行专门的安全教育培训记录台账转岗、离岗六个月以上重新上岗的安全教育培训记录台账5.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特征作业人员管理台账特
15、殊工种资格证书复印件5.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。相关方人员及外来参观、学习人员教育培训记录台账5.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。6.生产设备设施6.1生产设备设施建设企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安
16、全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。厂区平面布置图生产设备清单车间及周围建筑物资料安全间距测量值电气设施资料、参数通风设施数量、参数防雷设施资料6.2设备设施运行管理建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的
17、管理制度。生产设备、行车运行、检修、维护、保养的管理制度建立设备设施运行台账，制定检维修计划。生产设备运行、检修台账特种设备运行、检修设备消防设备运行、检修台账按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。生产设备检修记录特种设备检修记录消防设备检修记录生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。行车设备资料、参数行车合格证行车维修记录电气设备参数、合格证控制设备参数、合格证防火、防爆安全要求：1.易燃易爆场所应有必要的防火、防爆设施。2.爆炸危险场所（如酒库）的通风设施应处于良好运行状态，并定期检测。3.必须加强对防爆电气设备的管理，选用有资质的防爆检验单位检验
18、合格的防爆电气产品，做好防爆电气设备的备品、备件准备工作，不准随意降低防爆等级，对在用的防爆电气设备应定期进行检验，检验和检修防爆电气产品的单位必须经过资格认可。4.对于在爆炸危险场所使用的机动车辆应采取有效的防爆措施，作业人员使用的工具、防护用品应符合防爆要求。在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应设置报警、安全联锁等装置，在白酒可能发生泄漏扩散的地方，应安装乙醇浓度监测报警装置。5.爆炸危险场所必须设置可靠的避雷设施，有静电积聚危险的生产装置应采用控制流速、导除静电接地、静电消除器、添加防静电剂等有效措施消除静电、防止静电积聚。6.粮食粉碎、制曲车间、酒库等爆炸危险场所严禁烟火，所用电
19、气设备必须采用防爆形式。当粉尘爆炸危险场所存在静电点火危险时，所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用静电直接接地，不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。直接用于盛装粉末的器具、输送粉末的管道（带）等，应采用金属或防静电材料制成，所有金属管道连接处（如法兰），必须进行跨接，操作人员应采取防静电措施。禁止采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电。101.防火墙，防爆墙，防液堤2.通风设备3.防爆电气设备4.机动车辆防爆装置5.浓度监测报警装置，安全连锁装置6.避雷针，静电消除器10变配电系统：1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置
20、、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm10mm。7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储
21、油池或排油设施。8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm40mm。9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。81周围电力设施2配电室，变压器室，电容室3电气设备。安全防护用品绝缘强度，继电保护，接地电阻，的实验报告和测试数据4不处在危险源正下或上方，地势不低5门窗材料6储油池和排油设施7.遮栏、护板、箱闸，遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm40mm。8隔离高压配电室，电容室，控制室9保存工作票，操作票固定式低压电气线路：1.线路布线安装应符合电气线路
22、安装规程。2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。81线路布线和安装2安全距离3线路保护装置4地下线路5线路穿墙时采取的保护措施，电缆沟的防火，防水设施动力照明箱（柜、板）：1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、
23、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。81.是否采用防尘、防爆、防水动力照明箱、柜2.电气设计安装是否规范、有无杂物影响3.电气元件线路是否牢靠、有无损坏电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。8该接地或接零的是否接地或接零低压电气设备接地是否
24、符合要求临时用电线路：1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4.必须按照电气线路安装规程进行布线。5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。81.临时用电申请、审批手续2. 临时用电申请、审批手续3.临时线路是否在易燃易爆等危险作业场所4.是否按电气线路规程布线5.是否有总开关和保护装置电焊机：1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安
25、全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。6.电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。10.电焊机应安
26、放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。4电焊机使用管理规定电焊机使用级定期检查保养管理标准手持电动工具：1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4.电源线中间不允许有接头和破损。5.不得跨越通道使用。4手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程手持式电动工具安全管理规定电力作业用手持式电动工具安全性能检验规程4管线：1.应有全厂管网平
27、面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。2.不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。4中华人民共和国建筑法化工企业压力管道检验规程3作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。4厂区设计防火规范建筑设计防火规范预防机械伤害事故的安全措施设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或
28、防护挡板。46.3特种设备管理建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。5特种设备管理条例特种设备使用安全管理规范 锅炉及附属设备安装质量管理压力容器制造设备管理制度压力管道安全管理制度电梯管理制度按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。10特种设备安全使用及定期检查制度压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1.应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3.相邻管件或构件
29、无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。7固定式压力容器安全技术监察规程锅炉、压力容器、压力管道 特种设备事故处理规定压力容器安全管理制度 压力容器安全检查标准工业气瓶：1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。2.在检验周期内使用。常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每
30、3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施；超过20瓶以上，应设置二级瓶库。7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。9.空、实
