1、度中宁县环保局部门预算公开2018年度中宁县环保局部门预算公开目 录第一部分 单位概况一、部门职责和机构设置第二部分 2018年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位在内的汇总预算二、预算收支增减变化情况说明三、政府采购安排情况说明四、机关运行费及“三公”经费公开情况五、政府性基金预算拨款情况说明六、收支预算情况总体说明七、其他情况说明第三部分2018年度部门预算公开表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表 六、一般公共预算支出预算总表 七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出 九、一般公共
2、预算财政拨款政府经济分类支出表 十、项目支出明细表 十一、政府性基金预算总表 十二、国有资本经营预算收支总表 十三、三公经费预算表 十四、政府采购支出表 十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释 第一部分 单位概况一、 部门职责和机构设置（一）、部门职责1、贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规、规章，执行国家和自治区环境保护的方针、政策；拟订全县环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施。2、 负责环境监督管理；对辖区内企事业单位履行环境保护法律法规情况进行监督检查，负责并参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责县域突发性环境事件的预警及应急处置工作；调查解决环境污染纠纷。3、承担落实
3、全县减排目标的责任。组织拟定县内主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各单位污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。4、 负责环境监测和信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；指导企业做好自主性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网和环境信息网，统一发布中宁县环境质量报告和重要环境信息。5、 组织实施环境保护污染防治工作；实施环境污染综合防治工作；负责流域、区域环境污染防治工作；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污
4、染防治管理制度并组织实施；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展。6、 负责排污费的核算、复核、征收工作；合理安排使用环保专项资金。7、 会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；协调、指导农村环境保护工作；协调、指导城镇和农村环境综合整治；组织和指导乡镇做好农村环境卫生保洁及生活垃圾收运填埋处置工作。8、 承办县人民政府交办的其他事项。（二）机构情况中宁县环保局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，为中宁县环保局本级。中宁县环保局实有行政编制10名，事业编制16名。实有人员：行政人员8名，事业人员16名。第二部分 2018年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位预算在内的
5、汇总预算中宁县环保局本级2018年财政拨款收支总预算1442.04万元。与上年相比增加581.04万元，主要是项目支出增加610万元（原因：农村保洁运行经费比上年增加610万元），基本支出减少:28.96万元（原因是人员比上年减少2人变动及压缩公用经费支出）。收入预算包括：一般公共预算拨款1442.04万元，。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出,1442.04万元，其中：社会保障和就业支出 45.1万元、住房保障支出33.05万元，节能环保支出1344.65万元，其他支出19.24万元 二、预算收支增减变化情况（一）基本支出情况说明。中宁县环保局2018年一般公共预
6、算拨款基本支出 332.04万元，比2018年执行数据减少 28.96万元，下降 8.7 %。其中：人员经费 311.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出情况说
7、明。中宁县环保局2018年一般公共预算拨款项目支出 1110 万元，主要是2110402-农村环保，2018年预算安排1110万元，同比增加610万元，增55%,三、政府采购安排情况说明本年度环保局无政府采购项目四、机关运行费及“三公”经费公开情况2018年机关运行经费预算合计12.5万元，公用经费按照每人每年0.5万元的标准。与上年相比减少0.4万元，原因是:人员减少了1人，压缩公用支出预算所致。三公经费合计5.4万元，其中因公出国（境）预算0万元。我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公务用公务车运行维护费3万元，与上年持平，公务接待费2.4万元，与上年相比基本持平。
8、公务用车购置费0万元，无新购入公务用车，与上年相同。五、政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
9、费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明六、收支预算情况的总体说明收入总预算1442.04万元，支出总预算1442.04万元。收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1442.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。支出预算包括：基本支出332.04万元，占23%；项目支出1110万元，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0
10、%；对附属单位补助支出0万元，占0%七、其他情况说明1.国有资产占用使用情况截至2017年12月31日，环保局占用使用国有资产总体情况为车辆2辆，价值29.6万元；办公家具、办公设备及环境监测专用设备等其他资产价值755.27万元。2.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:无3.其他需说明的事项:无第三部分2018年度部门预算公开表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表 六、一般公共预算支出预算总表 七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出 九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表 十、项目
11、支出明细表 十一、政府性基金预算总表 十二、国有资本经营预算收支总表 十三、三公经费预算表 十四、政府采购支出表 十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照2016年政府收支分类科目“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 五、基本建设资金结转和结余：是指单位
12、基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
