1、报批稿XX景区基础设施与环境工程建设项目可行性研究报告XX景区基础设施与环境工程建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称XXXX景区基础设施与环境工程1.1.2 项目建设单位XX省XX集团1.1.3 项目法人代表XXX1.1.4 可研报告编制单位XX省工程咨询研究院1.1.5 项目建设单位简况1.2 研究工作依据和范围1.2.1 依据1、中华人民共和国国土管理法2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国森林法4、中华人民共和国水法5、中华人民共和国水土保持法6、中华人民共和国古名居保护法7、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见（2006年中央1号
2、文件）；8、中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要；9、XX省人民政府关于加快旅游发展决定；10、XX县国民经济与社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要草案；11、XX省XX县旅游业发展总体规划（20012015年）；12、XX县生态建设十年规划；13、XX县志；14、XX省XX县XX旅游区总体规划；15、建设单位委托我院编制XXXXXXXX旅游区基础设施建设工程可行性研究报告书委托书；16、建设单位提供有关基础资料等.1.2.2 研究范围在充分调查研究基础上，根据国家和XX省有关旅游扶贫有关指示精神，结合XX省XX县旅游发展总体规划和XX省XX县XX旅游区总体规划，对XX
3、县和XX旅游区旅游项目现状及其建设条件进行认真分析，分析项目必要性，预测本项目市场前景，确定项目建设内容和规模，对项目工程建设方案提出初步设想，论证项目建设可行性.同时，分析项目对环境影响，提出项目建设、运行环保和安全对策.并对项目投资进行估算，测算项目经济效益，分析项目社会效益.从而论证项目技术可行性和经济合理性，为有关部门对项目决策提供依据.本研究工作范围如下：1、项目提出背景及建设必要性；2、项目建设现状及市场需求预测； 3、项目建设条件；4、项目组成和建设规模；5、工程建设方案；6、环境保护；7、项目运营与实施计划；8、投资估算和资金筹措；9、效益分析；10、可行性研究结论与建议.1.
4、3 编制原则1、根据XX县旅游规划目标及XX旅游景区特色要求，遵循与整体人文、自然景观相协调原则.2、考虑各旅游景点相互取长补短，相互带动，以促进XX县所有旅游景点协调发展和全面发展.3、坚持“开发有据、开发有序、突出重点、留有后劲”原则，结合各地段自然环境及现状特点，充分考虑项目建设与市场容量相适应，处理好近、远期关系，本着统筹兼顾，因地制宜，整体规划，远近结合，分步实施，滚动发展原则.4、坚持保护第一原则，从保护生态环境和保护旅游资源出发，最大限度地保护项目范围内每一寸土地和水域.对旅游资源切实进行有效保护、合理开发和科学利用，创造更好观赏价值.正确处理保护、开发和利用关系，充分体现“严格
5、保护、统一管理，合理开发，永续利用”方针，努力提高社会效益、经济效益和环境效益.5、在建设条件允许情况下，以最大满足旅游市场需求.6、本着科学、实用原则，充分利用XX县现有道路基础设施，量力而行，节省投资，新建基础设施适度超前，做到立足当前，放眼长远.以较少投入，带来较好经济汇报.7、协调发展多项社会事业，坚持经济效益、社会效益同步发展原则，力求旅游和社会事业协调发展，促进经济建设.8、坚持软件建设与硬件建设同步推进，协调发展方针，以服务为宗旨，重视管理队伍和科技信息建设，建立人才培训和引进机制；9、严格执行有关基本建设和旅游事业法律、法规.1.4 可行性研究结论该项目建设具有显著经济效益、社
6、会效益.1、本项目具有市场前景广阔，建设条件优越，投资省、见效快特点.项目报批总投资24849万元，项目投入运行后，年平均营业额3850万元，年实现利税1700万元，实现利润1492万元，税后项目投资回收期12.05年，全部投资财务内部收益率4.28%，财务净现值351万元.项目具有较强抗风险能力.因此本项目建设是必要，在经济上是可行.本项目主要经济指标详见表11.2、本项目建设，充分利用XX县坑口村（XX）、浒里村、仁里村以及龙须山和石芴山等独特自然资源和人文资源，最大限度开发了当地旅游资源，将进一步提高XXXX旅游区风景名胜在全国知名度，改进和促进XX县乃至XX省旅游事业和经济建设，带动相
7、关产业发展，大大带动本县生态农业、旅游工业、小城镇建设和专业市场发展，优化资源配置，引入人流、物流、信息流，加速贫困地区人民思想观念转变，吸纳贫困人口就业.做到完善开发一个景区，繁荣一方经济，造福一方百姓.达到区域性扶贫效益大幅度提高.3、旅游业发展水平在一定程度上反映一个国家和地区文明程度，随着经济建设迅猛发展，社会现代化进程日益提高，国家号召加快发展第三产业，倡导积极发展旅游事业，以满足人们日益增长精神文明建设需要.本项目建设符合国家产业政策及XX省、XX县发展规划.第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景XX县由于地处山区，山多田少，大部分地区是“七山一水一分田，一分道路和庄园”，
8、有地区甚至是“八山一水半分田，半分道路和庄园”.这样自然环境，造成了地区性落后与贫困.长期以来经济发展缓慢，经济落后，成为省家级贫困县.但是，XX县境内钟灵毓秀，自然景观颇多，具有丰富生态旅游资源.人文景观方面，现有国家重点文物保护单位1处，首级文物保护单位13处，县级保护单位39处.XX县历史悠久，XX县属江南古陆，六千多年前就有先民在这块土地上繁衍生息.人文荟萃，文化底蕴丰厚.XX县有深厚历史文化，是徽州历史文化不可分割一部分，更有“无绩不成徽”一说，可见其文化重要性.徽州介于今XX、浙江、江西三省之间，是北方人移入南方并在迁移地区占据主导地位地区，形成了一种颇具特色思想文化：社会上层是正
9、统中国传统思想文化，社会下层和民间则保留了古代江南少数民族许多习惯和风俗.然而，XX既有徽州文化共性，又有其自身个性，形成了自己特点.比如，徽州有“东南邹鲁”之称，人们好学上进，各种形式不同书院、私塾林立，此乃徽州之共性.而徽州乃至整个XX历史上最早书院胡忠于北宋景德四年（1007年）所创桂枝书院出现在XX，则与汪藻所言“新安之属，以县名者六，而邑小士多，XX为最”不无关系.清乾隆二年（1737年）知县王锡番将嵋公书院改建为敬业书院，并引种桑树，讲授蚕桑技术，这种不同于当时其他书院特立独行与XX桑蚕养殖业培育与发展有其渊源.徽州为朱子桑梓之地，以“新安理学”闻名于世，理学、经学均盛，而XX金紫
10、胡氏却以精“三礼”成为经学一个流派，世称“三胡礼学”.XX县不仅历史上遗留了众多历史人文景观，而且还有丰富优美自然旅游资源.XXXX旅游区是我省历史文物保护区，由于其特殊地理环境和历史文化渊源，形成了独特自然和历史人文景观，极具旅游开发价值.XX旅游景区在资源方面有一定优势.XXXX旅游景区内旅游资源主要分自然旅游资源和历史人文景观旅游资源两大类型.XX坑口村（XX）和浒里村都有1600多年历史，钟灵毓秀，人杰地灵，宋、明、清三朝坑口（XX）曾出过24位进士，出现了胡宗宪、胡富等历史名人，积淀了丰厚历史文化.XX有国家级重点文物保护单位胡氏宗祠，省级文物保护单位奕世尚书坊和县级文物保护单位胡宗
11、宪故居、胡炳衡（中华人民共和国国家主席胡锦涛同志祖父）旧居等名胜古迹.坑口（XX）素有“宗祠之乡，木雕艺术殿堂”之称.XX旅游区被省政府列为省级历史文化保护区.历史人文景观旅游资源主要包括古祠堂、古牌坊、古民居、古墓葬、古桥、古巷、古井、古道等.其中重要历史人文景观有胡氏宗祠、方氏宗祠、奕世尚书坊、尚书府坊、胡炳衡故居、胡宗宪旧居、胡宗宪纪念馆、少保府、进士巷、水巷、水碓遗址、下马坊遗址、龙峰禅院遗址、胡富墓、胡宗宪墓、古井、三眼井、龙须山古道、七星潭、上、下官桥、石桥、灵山庵等.人文景观以悠久著称，并与历代社会经济、军事和文化相联系，具有很深文化内涵.自然旅游资源主要包括奇峰、怪石、溪流、飞
12、瀑、云霞气象景观和生物景观.其重要景观有石长城、龙角瀑布、龙岩瀑布、龙须瀑布、一天门、二天门、晒布岩、摘星台、七子峰、戈壁峰、白沙峰、龙峰、龙池、石镜、石笏、溶洞、登源河、XX河、有色水晶等.从自然美学角度上看，XX旅游区山清水秀，溪流常驻，鸟语花香，景色宜人.XX县委、县政府极其重视旅游经济发展，九十年代以来，XX县委、县政府非常重视XX旅游区保护工作，先后制定了XX古村保护规划、XX古村文物保护规划等有关规划，为XX旅游区旅游业发展提供了很好依据.早在XX县旅游发展“九五”规划中就把XX旅游区作为XX县旅游业发展拳头产品来抓，现已形成“XX一日游”规模.“宗祠之乡，徽商故里”品牌，已初具效
13、应.2002年“五一”、“国庆”期间，接待游客6000余人次，“XX胡氏宗祠”已在国内外享有一定旅游知名度.党“十六”大以后，XX旅游区知名度大增，来到XX观光旅游游客络绎不绝，2003年15月达到2万多人次，显示XX旅游区巨大潜力.党和国家以及XX省领导人、许多知名人士到此视察和游览后，都对这里历史人文景观和优美自然环境给予充分肯定和高度评价.近年来，随着人们物质生活水平不断提高，人们越来越多注重到精神生活质量，闲暇之余外出观光旅游度假已成为当今生活新时尚.XX省省委、省政府200014号文件关于加快“两山一湖”旅游经济发展若干意见中已明确将XX县划入“两山一湖”范围，予以重点支持，要求XX
14、县“抓住机遇，加快发展”.根据省委和省政府关于加快发展我省旅游经济指示精神，XX县委、县政府高度重视XX县旅游景点建设，提出将XX县建成旅游强县战略目标，并把旅游业发展作为XX经济振兴一张“王牌”加以重视，从而拉开了以XX旅游区为龙头旅游开发序幕，掀起了文化旅游、名人故乡游、生态旅游、观光旅游、绿色旅游开发热潮.XX旅游景区不断配套完善并迅速崛起，旅游规模和接待条件不断扩大和改善.使XX县旅游业初具规模，从“养在深闺人未知”到“一支红杏出墙来”，为加快发展奠定了基础.已使XX县旅游业成为XX经济增长点，使XXXX旅游区成为全省旅游业发展亮点.但是，XX县和XX旅游景点，仍处于初始发展阶段，还存
15、在一些突出矛盾和问题：限于财政能力，对旅游建设投入不足，按照“XX县旅游发展总体规划”，这几年政府财政投入有限，使现有旅游资源远远开发不足.景区内古民居破坏严重，尚书坊是坑口（XX）村唯一一座古牌坊，也是XX旅游区文化价值较高建筑之一.但周边环境破坏严重，另有许多文物古跡和古建筑，因无资金不能开发，特别是由于现有1处国家级重点文物保护单位胡氏宗祠年久失修，景区内登源河和XX河河道缺少护坡、河道淤塞，旅游接待能力不足，景区给排水、道路等基础设施不完善，严重制约了XX县和XX旅游区旅游资源充分发挥，从而也严重制约了XX县旅游经济发展，严重制约XX县依靠旅游业脱贫致富速度.为此本项目建设已是刻不容缓
16、.2.2项目建设必要性2.2.1 是推进社会主义新农村建设需要中共中央十六届五中全会提出了建设社会主义新农村重大历史任务.2006年中央“一号文件”提出新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字要求，要求“加快乡村基础设施建设”，“着力加强农民最急需生活基础设施建设”，“加强村文化室等公共设施建设”，“加强村庄规划和人居环境治理”“搞好农村污水、垃圾治理，改善农村环境卫生”.本项目中封山育林、登源河步行路建设及绿化、XX河和登源河整治、改水、改厕、村容、村貌整治供水污水处理、村庄道路建设等建设内容，均为建设社会主义新农村所必需.2.2.2 是XX县发展经济，脱贫致富需
17、要旅游产业巨大乘数效应以及旅游给目地带来知名度、美誉度提高等多种效应，尤其是对目地改善投资环境、增强投资吸引力、拓宽招商引资渠道巨大影响力，旅游已成为各级政府宠儿，引起政府部门高度重视.为此，投资建设本项目，可以提高XX县知名度和美誉度，改善投资XX投资环境，增强招商引资吸引力，加快XX发展经济和脱贫致富速度.投资建设本项目，为贫困地区改善旅游条件，创造良好旅游环境，充分利用XX县旅游资源，大力发展旅游业，使XX县旅游资源产生规模效益，使旅游商品生产、交换、消费在贫困地区同时发生，逐步实现财富、经验、技术和产业转移，增加贫困地区造血功能，从而开辟一条行之有效旅游开发式扶贫新途径.XX县是省级贫
18、困县，属于传统农业县，长期沿袭着以种植粮食老路子，产业结构不合理，产业化程度低，商品率不高，农民收入很难快速增长，目前还有不少人处于温饱线以下，由于农业基础不稳，已过温饱线人口返贫可能性依然存在.随着我国加入世贸组织，农副产品价格继续走低，农业增收空间越来越小.加上XX县工业经济落后，规模过小，缺乏外向度，而且主力又是乡镇企业，大都不成规模，粗放经营，产品科技含量低，缺乏后劲.若上新项目，由于存在资金、市场、经营管理等困难，一时很难奏效.为此，XX县长期以来经济发展缓慢，经济落后，脱贫效果不显著.XX县旅游资源丰富，丰富旅游资源为XX县旅游经济发展提供了独特天厚优越条件，近两、三年来，旅游事业
19、发展势头明显加快，显示出旅游业牵动效应.随着旅游业发展，大大带动了交通、运输、餐饮、住宿、商品零售等产业规模不断扩大，进而实现了跳跃式发展，目前第三产业以高出第二产业几个百分点，为贫困XX县培育出新经济增长点.为实施旅游开发或扶贫，增加自身“造血”功能，奠定了坚实物质基础.实践证明，充分利用丰富旅游资源，加快发展旅游业，把旅游作为扶贫依托产业，是一条卓有成效脱贫致富好路子，是贫困地区实现扶贫攻坚目标客观需要和现实选择.投资建设本项目，其产生脱贫致富效果可以覆盖到XX整个全县境内，重点将覆盖XX县城关镇、瀛洲、扬溪、长安、临溪伏岭等乡镇.本项目建设可以整合XX县生态农业资源，发展一批新兴第三产业
20、项目，促进XX县旅游经济发展，拉动全县国民经济协调发展，可以帮助项目重点覆盖区10多万人民脱贫致富，其社会效益和经济效益都是十分明显，项目建设十分必要.2.2.3 国民经济和社会发展需要旅游业被称为朝阳产业，被国家确定为新经济增长点和国民经济重要组成部分，是21世纪最具发展潜力产业之一，也是有效促进地区经济发展、提升地方精神文明程度重要途径.国家国民经济和社会发展要求把发展旅游业放在突出地位.中华人民共和国经济和社会发展第第十个五年计划纲要中指出：“要加快旅游市场促销和新产品开发力度，加强旅游基础设施和配套建设，改善服务质量，促进旅游业成为新经济增长点”.近几年，旅游业进一步得到中央和国务院高
21、度重视，多年中央经济工作会议上，旅游业均被明确列为国民经济新增长点.本项目建设符合我国国民经济和社会发展需要.2.2.4 是项目建设是发展XX省旅游事业需要 XX省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要十分明确地指出：“把旅游业培育成为新支柱产业.加强重点旅游景区、旅游城市开发与配套设施建设，开拓大众旅游市场，保护旅游资源，提高文化品味，提高旅游接待能力，要求到2005年全省旅游收入达到350亿元以上，比2000年翻一番，在全国位次前移”.为此XX省委省政府早在2000年7月就下发了皖200014号文件，明确指出：“随着经济全球化，我国产业结构升级和体制转轨加速，以及人民生活水平不断提高，旅游业
22、发展正面临前所未有良好机遇.抓住机遇，加速发展，推动全省旅游经济再上新台阶，使旅游业成为我省经济在新世纪强劲增长点，是全省上下一项十分重要而繁重任务”.因此，根据省委、省政府发展旅游经济精神，投资建设XXXX旅游区道路等基础设施建设，是发展XX省旅游事业需要，必将对XX县乃至XX省旅游业发展作出贡献.2.2.5 项目建设符合现代旅游业发展趋势现代旅游业崛起于第二次世界大战以后，自20世纪60年代开始，得到了快速发展，它是“服务革命时代”（或称“后工业化时代”）发展最快产业之一.自20世纪60年代以来，世界旅游业，年平均以9以上速度递增，大大超过了同期工业经济5.03年均增长速度.经过几十年发展
23、，旅游业产业规模和经济社会地位已十分显赫.从目前世界范围看，旅游业经济收入，已超过机械制造业、汽车业和石油工业产值，成为全球第一大产业.当今，旅游业总产值占世界国民生产总值10.70，旅游总投资占世界投资总额11.90，旅游总税收占世界税收总额10.40，旅游总消费占世界税收消费11.30，旅游业直接和间接吸纳就业人数2.25亿人，成为世界从业人口最多行业.旅游以其显著经济、社会、生态效益，日益受到各国政府重视，正在成为世界特别是发展中国家和地区最具活力经济增长点.为此，本项目建设符合现代旅游业发展趋势.2.2.6 是优化产业结构，增强经济实力需要旅游业是一个综合性产业，在国民经济发展和第三产
24、业中处在产业群核心地位，对其他相关产业带动作用很大.最明显是活跃了航空运输、铁路和公路运输、旅馆饭店、餐饮业、娱乐业、商业网点、邮政通讯以及景点区市场.而且旅游业投入少、回报率高、风险小.旅游业每直接投入1元，就可带动相关行业增加产出4.30元.而吸引海外游客前来旅游，其经济效益和社会效益更为明显，不但可以产生国内游客所带来一切关联效益，还可以以最低资源成本换取宝贵外汇收入.就目前我国旅游外汇水平，每吸引一名境外游客，就可得到210美元外汇收入，而且成本很低.因此，在XX县有着XX国家级重点文物保护单位胡氏宗祠，省级文物保护单位奕世尚书坊和县级文物保护单位胡宗宪故居、胡炳衡（中华人民共和国国家
25、主席胡锦涛同志祖父）旧居等名胜古迹.坑口（XX）素有“宗祠之乡，木雕艺术殿堂”之称.XX旅游区被省政府列为省级历史文化保护区.XX是我省新旅游热点，建设好XX旅游区道路等基础设施，对发展旅游事业，优化XX县产业结构，更多吸引境内外游客，发展当地国民经济发展有一定促进作用.本项目建设，不仅进一步促进XX县旅游事业快速发展，更重要可以发挥旅游产业链条作用，带动和促进XX县旅游工业、旅游农业、旅游贸易发展.加速当地农业结构调整步伐，带动和促进XX全县观光旅游、文化旅游、生态旅游、名人故乡游和乡村游等一批旅游产品兴起和发展，带动一批旅游农副商品带动一批旅游农副商品生产基地兴建，带动和扩大XX县具有地方
26、特色竹编、盆景、徽墨、字画、丝绸、绢花、龙须席、“澄心堂”纸、宝石、千层石、鸡血石、根雕、微型石雕等传统旅游商品市场规模；充分利用当地农副土特产品资源开发特色旅游商品；带动和促进旅游用品、工艺美术品、保健品、宗教用品、生态旅游标志纪念品系列化和特色化；带动和促进茶叶、山核桃、障山石斑鱼、障山石鸡、百丈岩石耳、荆州泡菜、顶市酥、板栗、木耳、香菇等土特农产品和具有旅游价值与地方特色旅游食品、综合旅游美食、饮料开发集约化，规模化，形成规模效益；引发景点群带旅游购物市场和旅游特色服务，形成游客集散地和旅游经济聚集地，大大促进和带动XX县旅游工业、旅游农业、旅游贸易快速发展.2.2.7 是实施再就业工程
27、，稳定社会需要改革开放以来，随着城镇化、工业化发展以及产业结构调整与升级，必然有一大批工人与农民面临再就业选择.由于旅游业属于劳动密集型产业，旅游业在创造就业方面起着巨大作用.根据世界旅游理事会（WTTC）对旅游就业分析，旅游就业具有五大特点：第一，旅游就业产生快、成本低；第二，就业主要集中在小型企业和本地社区内；第三，能为妇女和年轻人提供明显就业机会；第四，能够提供教育、训练及技术上发展；第五，薪酬合理并高于其他行业平均水平.旅游业每直接就业1人，就可为社会增加5个人就业机会.因此本项目建设，必将振兴XX县旅游事业，为XX县创造大量就业机会.2.2.8 有利于整体开发XX县旅游资源目前XX县
28、XX胡氏宗祠、奕世尚书坊、胡宗宪故居、胡炳衡（中华人民共和国国家主席胡锦涛同志祖父）旧居等名胜古迹分别是国家级重点文物保护单位、省级文物保护单位和县级文物保护单位，XX旅游区被省政府列为省级历史文化保护区.因此投资建设本项目，建设好景点之间道路交通等基础设施，在硬件上有利于整体开发XX县旅游资源，提升XX县旅游资源地位，保证XX县旅游经济良性循环与发展.第三章 市场分析3.1 国际旅游市场现状及预测3.1.1 国际旅游市场发展现状2000年，全世界出国旅游人数创下了6.89亿人次高记录，比1999年增长7.40，国际旅游收入为4760亿美元左右，占世界GDP总量10.70.世界旅游消费支出占消
29、费总支出11.30，旅游业资本投资占总投资11.90.2000年伊始，世界旅游组织发表报告指出亚洲经济复苏推动了世界旅游业发展，在经历了两年下滑后，东南亚太平洋地区旅游业实现10.50增长，2000年旅游业比1999年增长4.10，旅游收入增长3.3.1.2 国际旅游市场发展展望目前，全球旅游业共有2.12亿从业人员，每年有3.40万亿美元收入.到2005年，全球旅游业从业人员将达到3.38亿人，年收入达7.20万亿美元.单是旅游收入翻一番就预示旅游业空前发展.据世界旅游组织预测，到2010年，全世界出国旅游人数将达到9.37亿人，而其中1/5人将到亚太地区旅游.未来，旅游将具有更大民众性.除
30、了假日时间增加成为旅游大众化催化剂等因数外，从人们内在精神、心理因数看还因为：第一，信息交流等高新技术带来“足不出户”使人们经常处于“人机对话”之中，弥补了孤寂闭塞状态，缺少了同大自然以及家庭以外人接触机会；第二，在世界更加趋同化、一体化条件下，人们更需要通过旅游方式了解和感悟各民族文化多样性；第三，旅游者中最大构成成分将是自费和不享受补助中产阶层，旅游消费将成为这些人中炫耀身份新热点.3.2 国内旅游市场现状及预测3.2.1 国内旅游市场发展现状早在1978年10月9日，邓小平同志在会见美国泛美航空公司董事长西尔时，就高瞻远瞩与陪同会见国家旅游局和民航局负责人说：“民航、旅游很值得搞”，并确
31、定了20世纪末实现旅游收入100亿美元目标.1979年1月6日，邓小平进一步强调：“旅游事业大有文章可做，要突出地搞，加快地搞”.经过改革开放20多年发展，我国旅游事业在入境旅游、国内旅游和出境旅游方面全面发展，互相促进，形成了真正旅游产业.到1999年度，我国共建设旅游住宿设施23.70万个，其中涉外饭店7035家，客房88.94万间；旅行社7326家；旅游车船公司292家.到1999年，我国过境旅游人数和旅游外汇收入分别位居世界第五位和第七位，奠定了亚洲旅游大国地位.2001年国内旅游人数达到7.84亿人次，比2000年增长5.5，其中城镇居民3.74亿人次，农村居民4.09亿人次.2001年国际和国内旅游总收入达4995亿元，比上年增长10.5，约高于国民经济增长率3个百分点，2001年实现入境游达8901万人，比上年增长6.7，全
