1、货运物流企业ISO质量管理表单内审检查表货运物流企业ISO质量管理表 单：内审检查表内审检查表号： 页次：1/1受审部门综合管理部时间14 年 01 月 18 日标准条款审核内容、方法审核记录与评价6.2能力、意识和培训是否能够及时确定并提供所 需资源，关键过程、关键岗位资源是否充分、适宜？组织是否从教育、培训、技能和经验方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？组织是否就满足组织发展提出新的培训要求？根据组织确定的培训要求是是是是全部完成是是是查：固定资产清 单是对所在的设否安排进行，是否完成？ 组织是否注重能力培训，是否 注重意识培训？备进行了管理。查工作环境是 满足要求6.3设施基础组织
2、对培训的有效性是否进 行评价，所米取的评价方法是 否有效，适宜？6.4环境工作组织对员工是否建立保持了 教育、培训、技能和经验的记 录？公司都那些基础设施？设施 是否满足现行服务的要求？ 是否得到有效的管理？公司是否确定和管理为满足服务要求和质量管理体系要求所需的工作环境？内审检查表号： 页次：1/1受审部门商务部时间14 年 01 月 18 日标准条款审核内容、方法审核记录与评价7.4采购供方供货业绩是否有记录，供 货业绩不良时是否米取措施， 以促进供方改进？组织是否建立、实施对合格供 方重新评价的准则，是否有记 录并予以保持？是，目前没有不良业绩。是，有记录是。备用供方入合格名录进组织是否
3、建立、保持与合格供 方信息反馈的渠道，及时沟 通、保持协调，有良好的互利 关系？临时供方是否建立、实施了有 效的控制措施？内审检查表号： 页次：1/2受审部门业务部时间14 年 01 月 18 日标准条款审核内容、方法审核记录与评价423 文本公司的质量管理体系文件纟高制了记录件控制是否作过修改？文件是否持续符合组织的产品特点和质量 管理体系要求？修改或新增文件发布前是否控制程序，规定 了记录的保存 期限和填写要 求。记录便于检得到批准？文件的修订是否及索。时？修订后是否被重新批准？质量管理体识别文件现行修订状态的方系初步建立【，结法是什么？是否满足要求？构化文件刚建使用处是否得到有效版本的立
4、目前无修改适用文件？作废文件是否从发或作废文件，公放场所及时撤回？司的外来文件外来文件是否得到识别或再得到识别，涉及确认？发放如何控制？的法律法规及保留作废文件的标识是否清顾客要求没有晰？变化。424记查：文件清录控制刖单文件发放回收记录查：文件按记录的标识是否清楚？检索是规定的要求得否方便？到批准是否规定了记录的保存期？客户要求主要差异为 不同运输方式的选择。客 户要求基本被满足。查：客户满意度调查表 查：外来受控文件清单组织有哪些顾客，不同顾客的 要求有哪些差异？ 顾客规定的要求是否已确定 并被充分理解？顾客没有规定。但规定的用途 或已知的预期用途所必需的 要求有哪些，是否已确定并被 充分
5、理解？与组织产品有关的法律法规 有哪些？是否已被收集并得 到确定？内审检查表号： 页次：2/3受审部门操作部时间14 年 01 月 18 日标准条款审核内容、方法出审核记录与评平价824 产品的监视和测量8.3不合格品的控制对米购产品特性的测量和验 证是否形成文件并执行？ 对物流中的货物如何确保符 合运输规定的要求？是否制订了不合格品控制程 序并正确执行?是否对不合格品的标识和控 制进行了规定？查：供方评定记录 表是，目前没有不合 格服务产品控制的措施是否有效？交付后发现产品不合格时，组 织是否采购了措施？号：内审检查表页次：2/2受审部门业务部 时间 14 年01月18 日标准条款审核内容、
6、方法出审核记录与评平价821顾意页客满采用了哪些方法进行顾客满 意度的测量或监控？ 当顾客有抱怨或投诉时，组织 内部如何进行信息传递，采取 的纠正措施？调查显示顾客对 公司的服务表示 满意业务部13年度的 工作符合公司规 定要求,并达到顾8.4数据分析客满意.根据客户满意度组织为证实QMS勺适宜性、有调查、供方评定和8.5.2 纟施片正措效性并识别持续改进机会， 确定、收集、分析了哪些数业绩评定的数据 进行统计分析，包据？这些数据的统计方法、时括了质量体系要间、传递要求是否按规定实求的各项信息急，达8.5.3 预页防措施？是否包括来自测量和监到客户满意。施视，不合格品控制等主要数 据？组织是否
7、建立、实施了数据分析分统，通过数据分析。所提.目前没有不合格供的信息是否包括：产品和服务,也没顾客满意程度？与产品要求 的符合性；过程和产品特性及 趋势，包括采取预防措施的机 会？供方业绩改进与开发？有客户投诉。符合质量管理要求。对重大不合格按规定的要求 实施了纠正措施？ 纠正措施是否有效？ 重大的纠正措施是否成为管 理评审的输入？如何识别和分析潜在不合格? 实施了哪些预防措施？是否符 合规定要求？对改进是否起到 作用？是否保存了相应的记 录？重大的预防措施是否成为管 理评审的输入？内审检查表表 码 ： QR822-06编号： 页次：1/2受审部门管理层时间14 年01月18日标准条款审核内容
8、、方法审核记录与评价4.1总要总经理是否知道质量管理体系的标准对公司的总要求是什么？总要求是：要求企求如何保持和改进质量管理工作体系 ？ 组织是否存在对产品质量有影响的外包 过程，如有，组织QMS是否明确并实施了 控制？业建立并实施、保持 和改进质量管理体 系。保持和改进质量管421质量方针，质量目标是否 符合企业的发展？标准所要求的是否形成 文件？是否按要求编制了作业 文件？理体系的方法是：确 定顾客和其他相关方 的需求和期望。建立组织的质量方针 和质量目标；确定实现质量目标必 需的过程和职责；确 定和提供实现质量目 标必需的资源； 规定和测量每个过程 的有效性和效率的方总则最高管理者对满足
9、顾客 要求有何想法？现以何 种方式传达满足顾客要法；应用测量方法确定每 个过程的有效性和效 率；确定防止不合格品并 消除主生原因的措 施；建立和应用持续改进5管理职 责求和重要性？质量方针是否与组织的 宗旨相适应？质量方针 是否在组织内得到沟通质量管理体系的过 程。查培训记录；查对全体员工进行了和理解？是否亲自制定质量目 标？并在相关职能部门 和层次上得到分解？质 量目标是否可测量？ 是否对质量管理体系进 行了策划？是否规定了各职能部门的职责和权限？法律法规的培训。 查对员工进行了质量 方针及目标方面的有 关培训。质量方针符合公司 经营宗旨，质量目标 按公司目前发展制订 符合现行要求，所14
10、公司的质量方针、质 量目标没有更改。待 下年度管理评审会议 后会根据公司的实际 更改质量目标查培训记录，查目标 分解方案，查目标的 实施情况，均能满足 公司规定的要求，目标得到分解和实施， 完成情况目前情况下 得到良好完成。规定 了各部门的岗位任职 要求和职责。内审检查表号： 页次：2/2受审部门管理层时14年01月18日间标准条 款审核内容、方法审核记录评价2与5管理职 责组织确定的适用法律法规 有哪些，组织是否评价其行 为和结果符合法律法规的 情况，员工是否知道满足法 律法规要求的重要性？ 是否亲自了管理者代表？ 任期为几年？管理者代表，任期二年不变. 内部沟通采用会议的形式，通知 的形式
11、及信息联络处理单的形 式.策划了管理评审.并编制了管 理评审的文件.6. 1资 源的提 供在内部沟通中，最高管理者 是否发挥了主动主导作用， 以确保在不同层次和职能 之间隔进行有效、充分的沟 通？在沟通过程中，组织确定了 哪些沟通方式，对重要沟通 事项是否有记录追溯？ 内部沟通一般用什么形 式？是否管理评审进行了策 划？为满足实现质量方针和质量目标的要求 ，提 供了哪些资源？提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客 满意？资源的提供满足现阶段发展的要 求。提供的资源能确保产品达到 顾客规定的要求。对质量管理体系，顾客满意、产 品持符合性进行了监视和测量， 并实施有效。、 是否对所需的监视和测量活
12、动进行了策划和8.1总贝实施？这些活动是否能够确保符合性和实施改进？内审检查表号： 页次：1/3受审部门操作部时间14 年01月18日标准条款审核内容、方法审核记录与评价7.1产品实现的策划7.5生产和服 务的提供组织产品的质量目标和要 求有哪些，体现在组织哪些 文件中?组织是否编制了产品实现 工艺/作业流程图，在该流 程图中，过程及顺序是否恰 当，哪些过程需要建立或已 建立了文件，哪些过程已确 定或需确定验证、确认、监 控、检验和试验活动？有关人员是否获得相应的 产品特性要求，产品特性的 信息以何种形式表述？ 当没有作业指导书就不能 有效进行生产和服务时，有 关有员是否能够获得作业公司目前无
13、特殊合同.现有的物 流服务按策划的要求得到有效的 控制。查操作部人员的 工作能按规定要求 进行,13年度的工 作按公司规定的要 求完成相关工作 人员明确工作方 法.能很好的协作，产品放行的规定 按国家要求进行.指导书，作业指导书是否清 楚、适用、正确和有效？ 哪些过程必须实施监视和 测量？由谁实施监视或测量？所需资源是否适当、充 分、实施的监控或测量是否 已确保过程受控？ 产品的放行是否明确：内审检查表号： 页次：3/3受审部门操作部时间14 年01月18日标准条款审核内容、方法出审核记录与评价组织为证实QMS勺适宜性、有 效性并识别持续改进机会， 确定、收集、分析了哪些数 据？这些数据的统计方法、时 间、传递要求是否按规定实 施？是否包括来自测量和监 视，不合格品控制等主要数 据？ 组织是否建立、实施了数据分 析分统，通过数据分析。所提 供的信息是否包括： 顾客满意程度？与产品要求 的符合性；过程和产品特性及 趋势，包括采取预防措施的机 会？供方业绩改进与开发？
