1、工作流程和流程管理制度 曲靖工投大沟煤业有限公司煤矿企业管理规定第六部份 工作流程和流程管理制度二一二年四月工作流程和流程管理制度第一节 安全生产管理隐患排查、流程检查闭合管理流程图第二节 各部门岗位工作一、技术管理部门工作流程1、技术管理部门工程质量进行日常现场技术指导、监督、检查；经常服务井下现场；2、对日常检查出的不合格处，下达限期整改通知书；5、月底按对全矿进行全月质量大检查，综合评定质量等级，并提出全月工程质量报告交劳资核算工资； 等 级 检查点合格率优 良 品 85%以上 合 格 品 75 -85% 不合格品 75以下6、对采煤掘进工程，要制定相应的有针对性的作业规程，根据日常检查
2、到的现场施工变化制定有针对性的补充安全技术措施,并全程监督执行情况。7、每10天监测一次井下各突水点情况,掌握矿井涌水量变化情况;8、当井下工作面出水或出现水文地质情况变化时，要及时赶到现场，根据现场情况采取应急措施，并对井上下钻孔和突水点水位、涌水量、水质进行监测.根据收集到的数据进行整理分析，拿出结论性意见；9、制定瓦斯排放措施,并全程现场监督瓦斯排放;10、对瓦斯监测监控、瓦检器的使用情况要随时了解、监督日常瓦斯检测工作。11、负责通风设施监督、验收,督促通防队或其它区队按质量标准化标准施工“一通三防”设施,每月结算工资前，按通风质量标准化标准验收“一通三防”设施工程;12、贯通测量技术
3、部要进行二次复测核对、进行两人计算核对检查制度;贯通余30米时,要根据贯通安全技术措施全程监督措施执行情况和贯通后调风情况。二 安全管理部门工作流程序号工作流程执行制度1坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针,贯彻执行国家有关法律、法规,上级有关文件指示精神及矿制定的各种规章制度,对各级部门查出的隐患监督整改,实施安全检查监督，对范围内的安全工作负有直接责任2每天对井下的安全隐患整改落实情况进行汇总通报上墙3每周对各工种流程进行检查,查落实情况、各工种是否按流程进行操作、流程是否完善4每周对及各工种的交接班、运行等各种记录的规范性进行检查，对不规范的在每周一的碰头会进行通报，并下达定期整改通
4、知单，对重复出现的问题严格进行处罚5每周对班前会、培训学习执行情况、开展质量进行监督检查6每月对安全隐患排查治理情况进行汇兑分析存档7每季度及时按规定上报隐患排查资料三 队长序号工作流程执行制度1认真贯彻执行各种规章制度及会议精神,对本队的安全产负主要责任.2按时参加早调会，组织当班的安全生产.反之罚款20元.3按照矿规定的时间,组织每周的安全学习.反之罚款50元。4组织人员时参加班前会,安排当班的行产任务和注意事项。反之罚款50元.5组织员工认真学习本作业点的安全技术措施,按规程措施作业。反之罚款50元.6必须坚持“三不生产”的原则，杜绝违章指挥,违章作业。反之罚款100元.7每月必须保证2
5、6天入井,时间130小时。反之取消50%带班津贴.8负责落实各级领导下达的临时任务和隐患整改工作(按时完成）。反之罚款50元.9发挥超前的服务意识,妥善安排各生产环节，完成矿下达的生产任务.按考核表考核10认真作好二级分配工作,帐目清楚,不得贪污挪用工人工资.违反罚款100元,并撤销队长职务.11认真填写每月工作总结表12坚持“三不生产,“四不放过”的原则与“三铁精神，狠反“三违”13每月10、20、月底将班组工分分配表交与劳资部门每推迟1天处罚50元14当天领导安排的工作,当天必须要求当天开任务单四 班长序号工作流程执行制度1认真贯彻执行各项规章制度及会议精神,对本班的安全生产负主要责任2组
6、织全班人员开好当班班前会,接受当班的工作任务。反之罚款20元.3进入工作面必须严格执行敲帮问顶制度,检查各种安全隐患,发现隐患及时汇报并处理.反之罚款100元。4严格执行“一炮三检”制度和“三人联锁放炮制度，并安排人员按规程措施规定的警戒点设置警界。反之罚款100元。5带领工人严格按照规程措施施工，干放心活、干标准活、干安全活。反之罚款50元.6随时检查工作面的安全情况,发现作业点有安全隐患时,当机立断撤出人员,及时向有关部门汇报,并采取有效的安全措施进行处理.反之罚款100元。7有事不能上班，必须前一天书面形式请假，并安排好带班人员。反之罚款50元.8认真组织工人完成队下达的工作任务,当班出
7、现空班。取消班长津贴,并集体罚款500元.9必须坚持“三不生产”的原则,杜绝违章指挥，违章作业。反之罚款100元。10认真搞好本班的平评分工作,实是求事，公平合理.反之罚款50元.11如发现有贪污现象，谋取个人利益，损坏企业形象的视情节.罚款300元500元并撤销班长职务。12坚持“三不生产，“四不放过”的原则与“三铁精神，狠反“三违”13每月10、20、月底将班组工分分配表交与本队队长每推迟1天处罚20元五 安全巡回员序号工作流程执行制度1坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针人为本牢记安全生产责任重于泰山，逐步提高技术、技能。2提前半小时入井，坚持现场交接班。不现场交接班罚款50元.3当
8、班安全员必须把井下各作业点的安全生产情况向接班安全员交接清楚。交班不清楚罚款50元。4存有安全隐患的地点,安全员必须现场监督处理，将安全隐患处理完后，方可到其它工作面进行巡检。不在现场罚款50元。5发现隐患及时报告调度室,并根据隐患情况及时组织人员进行处理;不能处理的,及时撤出人员，汇报调度室，等有关部门拿出方案后,方可进行处理.要做到“停风就是命令，各作业点出现停风，必须立即撤出各作业点人员；杜绝瓦斯超限作业，任何地点瓦斯超过规定,必须按有关规定进行处理；严格按照隐患排查制度执行，反之罚款50元.6每班将各作业点的生产情况向调度室汇报三次，以便指挥生产.不汇报当班生产情况，少一次罚款20元.
9、7严查“三违”，发现“三违”及时制止并向调度室汇报,并根据那雨煤矿安全生产管理规定，对“三违”人员进行处罚.对“三违”人员要进行现场监管帮教，对屡次“三违”人员有权建议予以辞退;发现“三违”不汇报，不制止,不处罚的,当班安全员罚款50100元。8禁止在井下睡岗、脱岗、漏岗、空岗。违反以上三条罚款100元300元。9严格按照作业规程检查作业面的支护情况和顶板情况。当班工程质量不合格或未执行敲帮问顶制度罚款100元。10严格监督各工作面的放炮管理，是否按规定装药爆破， 坚持“一炮三检”制度和“三人联锁”制度。监督不力罚款100元。11对查出的隐患提出处理意见并监督处理。反之罚款200元.12检查刮
10、板运输机必须打设机尾压柱.监督不力罚款50元。13监督放炮按相关规定设置警戒。反之罚款100元.14不定时的检查工作面的安全生产情况，是否按规程措施作业,做到检查督促和指导。 经常检查各条巷道的支护情况，特别是无人作业的巷道，发现巷道变形、撬脚、梁子变形等情况，要立即向值班领导汇报反之罚款100元.15检查特殊工种持证上岗情况未持证上岗罚款100元。16坚持原则，以身作则，杜绝搞人情关系；徇私舞弊视情节罚款100300元17坚持“先安全后生产”“不安全不生产“安全隐患未排除不生产的原则;18检查通风设施的完好性和管理牌板记录是否符合规定，发现风门变形、密闭漏风等，要立即汇报,风门、密闭构筑未掏
11、槽要立即责令停止施工，进行整改;19监督入井人员使用好劳动保护用品，对未配齐劳动保护用品和酗酒入井者必须责令其立即出井并进行处罚；20严格现场监管，不得脱岗、睡岗,发现“三违现场进行处罚，监督各作业点使用好防跑车装置和跑车防护装置，对防跑车装置和跑车防护装置不完好不灵活的,立即责令该区域作业人员立即处理;监督各点绞车的正常运转,尾绳正常使用;21出井后认真填写安全员升井记录。反之罚款50元22坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神,狠反“三违六 工作面安全员（瓦检员)序号工作流程执行制度1坚持“安全第一,预防为主的安全生产方针人为本牢记安全生产责任重于泰山，逐步提高技术、技能。2提
12、前半小时入井,坚持现场交接班。未执行罚款100元。3在规定地点将瓦检器清零。未执行罚款100元。4在现场坚持“一炮三检”和“三人联锁”制度.未坚持罚款100元。5认真填写排版和瓦检员手册，严格执行瓦斯检查“三对口”.有假检、漏检罚款300元，并调离岗位6风筒按规定接到正头（岩巷10米，煤巷5米).违者罚款100元。7检查监测监控探头吊挂是否正确。探头吊挂不正确罚款50元。8风筒补漏。距正头20米以外有一破口罚款20元.9严格按照“一通三防管理规定,使用局部通风机。违者罚款100元。10每班将工作地点瓦斯检查情况向调度室汇报三次。少一次罚款20元，以此类推。11搞好工作面30米内防尘工作.违者罚
13、款50元.12现场监督施工连队敲帮问顶制度。未执行取消安全考核工资100元。13严格按照作业规程检查作业地点的支护质量和顶板管理。当班支护不合格罚款50元。14严禁井下睡岗、脱岗。反之罚款5001000元并辞退。15出井后认真填写瓦斯日报表和瓦斯台帐。出错一次罚款50元.16坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神，狠反“三违”七 放炮员序号工作流程执行制度1严格执行火工品管理的有关规定2当班放炮员到调度室申报当班所需炸药数量，并开票。3用调度室所开的票据到炸药库领取炸药.4雷管箱、炸药箱必须上锁。反之罚款100元。5必须亲自运送至工作面。反之罚款50元。6在支架完整，离开导电设备地
14、点装配引药。反之罚款50元。7打完眼后，才能装药,装药连线必须由放炮员一人执行。反之罚款50元。8检查放炮纯母线,杜绝明接头放炮。反之罚款100元。9必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制度.反之罚款100元。10将所用的雷管、炸药数量及时汇报调度室。反之罚款100元。11严禁在炸药库内乱撬别人放炮箱.反之罚款100元.12不得转借、转让、私拿、赠送雷管、炸药.反之罚款50元。13炸药、雷管和药箱、雷管箱及时交回炸药库.反之罚款100元.八 调度员序号工作流程执行制度1严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等2按时交接班，各种台帐记录清楚整洁认真做好考勤工作,不得弄虚作假.反之罚款5
15、0元4认真作好井下各头工种的工作汇报记录.反之罚款50元5认真填写调度原始记录.反之罚款50元6及时向当班领导隐患汇报情况及隐患处理情况反之罚款50元7调度井下各生产环节，正确指挥生产。反之罚款50元.8认真作好瓦斯钻排记录,当钻排允许进尺只有3米时,及时通知值班领导。反之罚款50元。九 刮板机、皮带机司机序号工作流程执行制度1必须现场交接班,将当班刮板机、皮带机运转情况交接清楚。反之罚款50元。2接班后认真检查机头部份、零部件的紧固情况，如有问题及时联系保运工进行处理。反之罚款50元。3及时清理回煤坑的浮煤,以免回煤堵塞,加大设备负荷，造成机械故障,影响生产.反之罚款50元.4后一台控制前一
16、台机械运转，无料时及时联系停止前一台运转，以免空转造成电度浪费和机械磨损.反之罚款20元.5清理设备开关,保证清洁卫生。反之罚款500元。6杜绝睡岗,如果睡岗造成设备运转事故。睡岗罚款100元，造成设备事故加倍处罚并按比例承担损失十 绞车工序号工作流程执行制度1坚持现场交接班，并将绞车运行情况和接班司机交接清楚。反之罚款50元.2认真按照操作规程进行操作，发现问题及时汇报值班领导.反之罚款50元。3必须听清点信号后方可开车。反之罚款50元。4禁止干与本工作无关的事情.反之罚款50元.5认真清扫绞车房的文明卫生。反之罚款20元。6认真作好外来人员的登记。反之罚款50元。7认真填写绞车运行记录和交
17、接班记录.反之罚款20元。8井下从事特殊作业时,必须接到调度室亲自或电话通知确认无误，方可操作绞车反之罚款200元，造成事故追究责任十一 井下电工序号工作流程执行制度1严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等2坚持井下交接班制度，入井前必须先到调度室考勤.反之罚款50元.3严禁带电搬迁检修设备。违者罚款300元。4检查电器设备的失爆情况。有失爆现象一起罚款100元5坚持停送电制度，杜绝带电作业.反之罚款100元。6严禁出现明接头，鸡爪子，羊尾巴.发现一处罚款100元。7供电系统所有继电保护装置均应保证整定标准，灵敏可靠，不准甩掉。当任何一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好,不准
18、送电。反之罚款200元。8所有电气设备的安装地点均应有相应的防潮，防水,防尘等有效防护措施。反之罚款100元.9停电后应用与电源电压等级相应的验电笔检验,检验无误后,再进行导电体对地进行放电，(在瓦斯可能积聚之处，必须进行检查,瓦斯浓度在1以下,方可对地放电）,装有接地装置的设备，停电必须把开关手把打到接地位置.反之罚款100元.10停电后必须执行挂牌，加锁或专人看守,未执行工作人员不得摘牌送电.反之罚款200元。11送电前必须检查撤除导电体放电接地装置，无误后方可送电.反之罚款100元。十二 把钩工序号工作流程执行制度1按时交接班，并经过培训,考试合格，取得资格证方可上岗。2井口棚内不准有闲
19、人逗留,严禁任何人跨越钢丝绳，监督管理井口规定范围禁止出现明火,认真检查钩头20米范围内的钢丝绳情况，并汇报调度室。监督管理不力罚款50元,3提升下放物料前检查堆装是否安全可靠、数量是否超过规定，确认无误后,方可发出信号，细听信号并正确发送信号，信号不明,不得发送违者责任罚款50元,发生事故追究相应责任并承担相应损失。4矿车提升或下放过防跑车装置后，立即关闭防跑车装置.违反罚款50元。5使用平板车或料车放材料时，必须遵守以下规定：1)不准超重,超长，超高,超宽,2)装车物料必须稳固,不偏载,捆绑牢固。违者责任罚款50元，造成损失罚款200元并承担一定经济损失6严禁使用矿车提放爆破物品。反之罚款
20、100元.7严格执行斜井“行人不行车,行车不行人”制度,坚决杜绝制止人员跟车上下监督不严罚款200元， 发生事故追究相应责任。8严禁“扒、蹬、跳”反之罚款300元500元，并作辞退处理.9经常检查矿车各部件有无缺螺少件，发现问题及时处理10每班检查运输线的地滚使用完好情况 发现一个不完好罚款50元并处理十三 充电工序号工作流程执行制度1严格遵守矿规矿纪、岗位责任制、操作规程、工作制度等2交接班时认真清点矿灯、自救器、便携式瓦斯报警器数量.数量不合,造成遗失的，按原价赔偿。3按工人出具的灯牌认真发放矿灯.违者罚款50元。4清洗上架.反之罚款50元。5当班未交回的矿灯及时向调度室汇报，调度室必须及
21、时进行追查。反之罚款50元。6认真填写矿灯、自救器等领退登记表.反之罚款50元。7禁止做与工作无关的事情。反之罚款50元.8长期无人使用的矿灯,要及时另外定人。反之罚款50元.9认真作好外来人员登记反之罚款50元.十四 炸药库管理人员序号工作流程执行制度1认真学习火工品管理制度.2认真核查调度室的开票单据，按数量准确发放，登记号码，然后向调度室汇报.反之罚款50元，3库存数量与帐本数目必须相符。反之罚款50元。4坚持放炮员领退制度,如当班放炮员未回库消帐或雷管箱、炸药箱未及时交回库房,及时汇报调度室.反之罚款50元.5放炮员退库的火工品及时汇报调度室，以便调度室和现场施爆记录核实上是否相符。反
22、之罚款50元.6搞好库内文明卫生.反之罚款20元。7火工品仓库非检查人员严禁入内. 并作好外来人员登记。反之罚款50元.8严格执行火工品管理的有关规定违反按规定处罚十五 井口检身工序号工作流程执行制度1检身工是煤矿企业入井检身的直接责任者，为了筑牢第一道防线，严把出入井关,特制定如下岗位责任制及工作流程：2严格执行现场交接班制度，严禁脱岗,睡岗和酒后上班视情节罚款50100元3对出入井人员全面检身清点,严搜细摸,登记有序；4检查入井人员是否戴好安全帽、随身携带自救器和矿灯，劳动保护用品是否完好，严禁携带烟草和点火物、穿化纤衣服、戴电子表及酒后人员入井；管理人员在井下发现罚款100元5对升井人员
23、要仔细检身,严防火工品流失；因检身不到位造成火工品流失视后果处罚6严管井口20米范围内的不得有烟火和明电，发现火源要立即处理,发现有人流动吸烟要立即制止;发现一个烟头罚款50元7凡有工人不接受检查或拒绝检查,无理取闹,立即向值班领导汇报；8下班前要与矿灯房核对出入井人数，发现不相符时要查明原因,并向下一班检身工交待清楚；不核对一次罚款50元,核对不清未查明原因一次罚款30元9搞好井口附近及检身室的清洁卫生;检查不合格一次罚款20元10对外来检查参观人员，要以礼相待.十六 采煤队序号工作流程执行制度1按时参加班前会，明确当班的工作情况.不按时参加班前会或中途离开者，罚款10元;无故不参加者,罚款
24、20元2入井前必须经过检身后，方可入井。反之罚款20元。 3进入工作面后，由跟班队长，班长，安全员,瓦检员先执行敲帮问题制度和安全情况制度反之罚款100元。4安排工人进入工作面,进行打眼,装药,同时严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。 反之罚款100元.5电煤钻使用后收到距工作面外20米外盘好,并停电.反之罚款20元。6装药完毕后,班长安排人员设置警戒,放炮员联接母线,并检查放炮母线是否有明接头,经瓦斯检查员确定在规定的瓦斯浓度内方可放炮。反之罚款班长，跟班队长，放炮员各50元。7放炮后,跟班队长，班长,副班长，安全员,瓦检员进行检查,工作面的瓦斯浓度,顶板情况,支护情况，在确认无安全
25、隐患后,方可通知作业人员进入工作面.反之罚款班长，队长各50元.8支护人员起用前探支护,攉煤工进入工作面攉煤,严禁施工人员骑跨在刮板机上作业,攉煤完后，打上贴帮柱,进行移溜.违反操作者罚款50元.9移溜完毕后，开始移架，必须指派专人移架，调节架距，铺设顶网，顶板破碎先用单体液压,打临时支护,液压柱注液口方朝下,以免三用阀喷出伤人.违反操作者罚款50元。10移完架后,由专人(有回柱经验的人）回撤作临时支护的液压柱,回出后加固在悬移支护间作切顶挡矸。反之罚款班长，跟班队长各50元.11做机头,机尾时,将上下安全出口支好支架，确保出口畅通。反之罚款班长各50元12采煤推进时确保上下出口的超前支护20
26、米,前10米双排后10米单排.反之罚款队长、班长各100元、副班长50元。13回撤运巷回风巷的工字钢轨道,转运到距工作面100米以后，堆放整齐。反之罚款班长50元.14不准用刮板机,皮带机转运材料，支架等.违者罚班长50元.15泄压支架,及时更换或修复。反之罚款班长50元。16刮板机头,机尾,必须打设压柱。反之罚款班长50元。17严格执行斜井“行人不行车，行车不行人”制度,坚决杜绝制止人员跟车上下违者罚款200元18严禁用钢丝绳作矿车连接环提升下放违者罚款500元并承担相应损失19有事必须书面请假，按规定干满点无故不上班者按旷工处理工资标准10天以下按15元/天,20天以下按20元/天，提前3
27、0分钟出井者，当班不算出勤十七 掘进队序号工作流程执行制度1按时参加班前会，明确当班工作情况.不按时参加班前会或中途离开者，罚款10元；无故不参加者，罚款20元2进入工作面后由班长、安全员、瓦检员严格执行敲帮问顶制度，检查工作面的支护情况和顶板情况.反之罚班长50元。3打眼放炮前，严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。反之罚班长100元。4放炮后,检查顶板情况,严格执行敲帮问顶制度.反之罚班长50元。5架棚巷道必须使用前探梁或临时支护.反之罚款100元。6刮板机进尺巷道必须打好机尾压尾柱.反之罚款班长100元。7刮板机必须安排专人开机并撮回煤坑,回煤坑30米设一个.反之罚款班长100元.
28、8锚杆巷道最大空顶不超1米。反之罚款班长100元.9如果锚杆机坏等特殊情况,必须用木打临时支护，每米不少于2棵.反之罚款班长100元。10当班支护质量不合格。罚款班、队长各100元11电煤钻用后必须离正头20米外,收盘好，并停电.反之罚款班长100元.12风水管路使用后必须堆放好.反之罚款班长50元.13当班工程质量不合格.罚款班长100元，由队长裁决。14严格执行斜井“行人不行车，行车不行人制度，坚决杜绝制止人员跟车上下违者罚款200元15严禁用钢丝绳作矿车连接环提升下放违者罚款500元并承担相应损失16有事必须书面请假,按规定干满点无故不上班者按旷工处理，工资标准10天以下按15元/天，20天以下按20元/天,提前30分钟出井者,当班不算出勤第三节 安全生产保障体系一、当班机构保障1、值班领导：24小时值班领导负责指挥当班安全生产。2、矿级领导、调度、安全主作：在井下值班，对井下安全、生产、技术的执行落实负
