1、PMC仓库管理制度PMC仓库管理制度1.0 目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0 范围适用于公司各仓库物料的收发、 储存、 保管、搬运、 盘点、 呆废料、单据及帐务处理等。3.0 职责3.1PMC 部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况；3.3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。4.作业规范4. 1 收发规定参照进料作业流程 、生产制令单处理作业流程退料作业流程 、自制五金件管理办法 、成品进 仓作业流程 、成品出仓作业流程 、发外加工处理 作业流程等规定处理；4.1.2按规定时间收发物
2、料，紧急、特殊情况以“服务客户、 服务生产、服务开发”为原则处理；4.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收 发依据；4.1.4未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备 品除外），也不得超量发料或发货；4.1.5物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午 9： 00 前分送相关部门；4.1.6仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、 发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次 存储法等）予以保证；现异常情况要及时处理或报告；4.1.8 物料的收料作业由收料员主导，进仓、出仓作业由仓 管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。4. 2 保管、储存规定4.
3、2.1储存应遵循三项基本原则：a、 防火、防水、防压；b、 定点、定位、定容、定量；c、 先进先出；4.2.2为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、 分层”及定置管理，并根据划分情况做出仓库平面 示意图、物料储存分布示意图等。发生调整时， 应及时进行相应修正；4.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料， 填写物料标识卡 、仓库接受签等标识，尾数应 贴有 尾数明示签 或做好尾数标识， 并有相应台帐、 卡帐以供查询；4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的 同一物料应分开摆放；4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安 全高度”；4.2.6物料不
4、得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于 容器内，予以保护存放；4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发；4.2.8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相 应标识；4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料 品质不发生变异；4.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施， 如危险品、 贵重物品、 易变质物料、 有保存期限的物 料，以保证物料的安全性与品质不受到影响； 废物料处理作业流程附表 ） ，对超过期限的，应提 出品质判定要求， 确保不合格物料不发放到生产现场 使用；4.2.12 对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量 20%的
5、物料，应进行处理，具体依呆废物料 处理作业流程处理；4.2.13 仓库组长、 稽核办成员、 财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等） 。4. 3 搬运规定4.3.1人力搬运时应做到轻拿轻放， 注意人身及物料的安全；4.3.2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；4.3.3在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止 对物料造成损伤；4.3.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；4.3.5使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以 3 米为堆放高度，其他物料
6、以 2 米为堆放高度）；4.3.6仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运 作业安全、高效。4. 4 单据处理规定4.4.1仓库所有单据均用不易褪色笔 （仅限圆珠笔、 签字笔）按单据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写 原则，对于不符合要求的单据，仓库有权要求相关部 门改善；4.4.2每日产生的单据最迟于第二天上午 9：00 前分类归档、保管好，并传送到相关部门；4.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底 按类别统一用纸箱装好交仓库组长或仓库组长指定的 人员保管；4.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“
7、此单作废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；4.4.5仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出等） ，要求 操作不规范者限期改善，并给予必要指导。4.5 帐薄处理规定4.5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔记帐；4.5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项 目，更不可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和 结果；4.5.3帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据；4.5.5帐务处理方法具体依帐务处理规定执行；4.5.6仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管 员的帐务登录情况进
8、行抽查， 发现异常情况及时处理， 确保“帐、卡、物、证”一致。4. 6 盘点规定4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈 报盘点结果。具体参照盘点管理制度执行；4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实 施抽查、抽盘作业；463仓库组长、稽核专员、财务人员、 PMC部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘，并作为考核仓库人员工 作绩效的一项指标。4. 7 退货产品及呆废料处理规定4.7.1客户退货产品处理具体依客户退货处理作业流程 执行；4.7.2呆废物料处理具体依 呆废物料处理作业流程 执行4. 8 消防安全规定4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用
9、仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；4.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；4.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的 有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内 等。4. 9 工作纪律规定4.9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；4.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息；4.9.3仓库人员不得监守自盗，严禁公
10、物私用；4.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损 害公司利益；4.9.5无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库；4.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制 止，制止不听的报仓库组长或开具稽核处罚单报 稽核专员处理；4.9.7仓库人员因当天工作未完成而需加班时，必须服从加 班安排；4.9.8所有仓库人员离职或调岗， 均须与接手人员办理好帐、 物交接手续 （包括物料的整理、 盘点工作），因各种原 因，接手人员未能及时到位时，由仓库组长或仓库组 长或仓库组长指定的代理人员办理交接。若未交接清 楚，离职或调岗仓管员须延长在岗时间，直至完成交 接为止；4.9.9仓管员因各
11、种原因需请假时，必须填写请假单经仓库组长审核同意， 并有明确的职务代理人代理工 作时，方可批准请假；4.9.10PMC部主管、仓库组长、稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况， 对违纪现象予以制止纠正， 并采取相应 预防措施。5.处罚规定5.1无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的， 处罚责任人 30 元/ 次，若因此给公司造成经济损失的， 按赔偿管理制度处理；5.2离职或调岗仓管员未与接手人员办理帐、物交接的，处 罚责任仓管员 50 元/ 次，若交接过程中接手人发现帐、 物不符的，处罚责任仓管员 1 0元/种物料。交接清楚后 出现的帐、物不符责任由接手人承担。5.3收料进仓时，仓管员须按
12、要求摆放物料，并做好标识， 若违反，处罚责任仓管员 5 元/ 次；5.4仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料 的，处罚责任仓管员 5 元 / 次；5.5仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员处罚 10 元 /种；5.6不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，若 违反，处罚责任仓管员 10 元/ 次；5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的， 处罚责任人 10元/ 种；5.8因搬运不当而造成物料损坏的， 对责任人罚款 10元/ 次， 若给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.9违反单据、帐务、退货品及呆废料处理规定的，按流程 相应规定进行处理；5.10非本仓库
13、人员不得擅自动用仓库物料， 违者罚款 20 元 / 次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款 10元/ 次；5.11无关人员未经允许随意进入仓库， 仓管员未制止的罚款10元/次；对于制止但未听者，罚款 20元/ 次；5.12在仓库内抽烟者，罚款 200 元 / 次，并对责任仓管员处以 50元/ 次罚款；5.13仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除， 扣除所有工资，情节严重的，送交公安机关处理；5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的，一律开除， 扣除所有工资，并按 赔偿管理制度 处理， 情节严重 的，送交公安机关处理；5.15仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件， 应负部分 连带责任， 具体依 问责制 及赔偿管理制度 处理；5.16仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人 5 元/ 次，若因此给公司造成经济损失的， 按赔偿管理制度 处理；5.17对于盘点中出现的问题，按盘点管理制度处理；5.18请假而未有职务代理人代理工作的， 处罚责任人 10 元 / 次；5.19违反本管理制度处罚规定末尽事项者， 按相关制度、 规 定执行， 相关制度、 规定未明确的， 一律处罚 5 元 / 次。
