1、农业产业示范园项目建设可行性研究报告陕西省柞水县马家台乡金台农业产业示范园建设项目可行性研究报告项 目 名 称：陕西省柞水县马家台乡金台农业产业示范园建设主 管 部 门：陕西省柞水县农业局承 担 单 位：陕西省柞水县蔬菜站负责人及联系电话：建 设 地 点：柞水县马家台乡金台村杨家湾 编 制 单 位： 编 制 人 员：编 制 时 间：二八年十一月目 录第一章 项目概论3第二章 项目建设的必要性和可行性5第三章 市场供求分析及预测8第四章 项目承担单位基本情况9第五章 技术方案和技术条件10第六章 项目建设内容及实施安排13第七章 投资估算和资金筹措15第八章 效益分析和风险评价17第九章 项目的
2、组织管理19第十章 结论与建议20附表： 陕西省柞水县马家台乡金台农业产业示范园建设内容投资概算表 附图1： 陕西省柞水县马家台金台农业产业示范园建设布局平面图附图2 陕西省柞水县马家台金台农业产业示范园区位示意图附件： 事业单位法人证书、组织机构代码证第一章 项目概论一、项目名称：陕西省柞水县马家台乡金台农业产业示范园建设 二、主管部门：陕西省柞水县农业局三、建设单位：陕西省柞水县蔬菜站四、建设地点：该项目位于马家台乡金台村四组杨家湾 。五、建设期限：两年(2008年7月2010年6月)六、项目总体目标：本项目地处柞水县境东南部,实施后以西安古城花卉礼仪有限公司、西安天星生物药业股份有限公司
3、、金台村蔬菜产业协会等龙头企业和组织为投资生产经营载体,依托陕西省商洛市农业科学研究所、县农业局的技术力量,建设马家台乡金台农业产业示范园,加快我县农业产业化进程和农业科技的研发及推广应用,将现有的土地、人力、技术等各种资源优化重组,合理配置,将示范园办成集转化与应用相促进,生态与经济相协调,培训与教育相结合的综合型农业产业发展示范基地。项目通过政府搭台，基础铺垫，择优先上，招商引资，股份联办等形式筹集生产经营资金。七、管理运作形式：项目区采用科学管理方法，运用现代经营手段，产销根据市场需求运作，采取企业基地农户+经济组织的生产方式实行统一规划管理，公司企业运作，经济分类核算，责权利挂钩的经营
4、管理模式，以项目建设为契机，推动我县传统农业向现代农业转变。 八、项目主要示范内容与规模：示范园种养业生产主要以蔬菜、花卉、养猪、养鱼为主，园区建设占地总面积250亩， 1、设施蔬菜生产基地,规划面积30亩。2、设施花卉生产基地，规划面积200亩 , 其中组培中心,规划面积 5亩,建筑面积1000平方；生产繁育基地190亩;3、建生态种猪场占地面积10亩，年养种猪220头，商品猪1000头，年育仔猪5000头，出栏总量达6000头4、建鱼业养殖区10亩，发展淡水养鱼20万尾。九、项目主要辐射地点和技术内容及规模：本项目以示范园为中心区，以周边村组为示范区，以我县北线“四乡两镇”为辐射区，引进国
5、内外种养业高新技术应用于生产实践中，项目区首先辐所在乡的周边其他村组和曹坪、瓦房口、红岩寺、九间房、丰北河等五个乡镇,示范园建成后,向其它乡镇推广,辐射全县,使我县农业的产业结构、综合生产水平和产业化经营通过示范园的经验得到合理调整和整体提高,从而加快我县一村一品的发展和现代农业建设。十、投资估算及资金筹措：本项目总投资1161万元，其中固定资产投资1111万元，其他费用50万元。申请中央财政投资基本建设资金1000万元，企业自筹161万元。十一、经济、生态及社会效益分析：项目建成后，年可提供名优特色商品菜15万公斤， 名贵鲜切花800多万枝，鲜切花种苗50万株，优良仔猪5000头，年出栏总量
6、6000头，年产鲜活鱼10万公斤（10万尾），实现总销售收入1558万元，企业实现纯收入886.4万元，同时可安置当地200个剩余劳动力常期就业，每年增加农民工资性收入200多万元，更重要的是能起到较强的辐射带动作用。拉动其他相关特色产业的发展，本项目采用高科技的组织培养，微生态肥料和高效、低残留、低毒的农药和生物农药组织生产，种植、养殖并举，能流、物流循环再生综合利用。可达到生产节本增效，产品绿色无污染，环境生态环保。 第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性（一）建设的背景。近年来，我国农业科技示范园建设蓬勃发展，这些园区通过高新科技的开发、应用、示范和推广为园区所在地区的农业
7、发展提供了新技术、新信息，展示了现代农业新的生产经营方式，培育了本地的特色优势产业和农业经济增长点，随着农业科技的迅猛发展，我县马家台乡农业产业科技示范园区建设必将迎来一个快速发展时期。尤其是在项目区所在地和所辐射的我县北线“四乡两镇”目前农业技术相对滞后，农业综合产值及比较效益较低的情况下，建设农业产业科技示范园将有利于加速农业产业化的进程，发展一村一品和现代农业，带动农民依靠农业各项产业增收致富。（二）建设的意义。当前，从传统农业向现代农业转变的进程中，把推动农业生产力的发展从主要依靠调动和激励农民积极性的制度创新，转向主要依靠科学技术作为推动力的科技创新上来，各地的实践证明，农业科技产业
8、示范园就是一种新型的农业科技创新和旧的生产经营模式快速转型的重要渠道和有效形式。我县农业资源丰富，尤其是马家台乡及周边五个乡镇的农业自然条件优越，但自然资源条件优势利用率不高，农业科技对农业生产发展的贡献率较低，需要挖掘的潜力和提升的空间非常大。加之我国农业和农村经济现已进入一个新的时期，农业生产由过去单纯地追求产量转变为追求质量与数量并重，农业市场由过去的卖方市场转变为买方市场。因此，在我县马台乡建设农业科技产业示范园，辐射和带动全县农民进行调整优化农业产业结构，增强市场竞争力，具有非常重要的意义。 二、项目建设的可行性（一）具有优越的地理位置。一是交通条件好，示范园选址县道东红公路干线K4
9、3处，是我县北线“四乡两镇”的中心位置，交通便利，电力发达，距马家台乡政府1公里，东到商州80公里，西到柞水县城、西柞高速55公里，南到瓦房口10公里，北到西南高速公路入口30公里，营丰路旅游环线即将开通，有着优越的立地条件和区位优势。二是环境条件好。示范园生态环境良好，没有污染源，生产优质无公害的农产品具有得天独厚的条件。（二）具有突出的资源优势。示范园建设项目区内拥有集中连片土地300多亩，土地资源有保障。马家台乡及周边乡镇主产小麦、玉米和大豆，发展养殖业所需的饲料充足。金井河上中游及附近小沟支流河水无污染，水量充足，有丰富的淡水资源，非常有利于蔬菜花卉种植、畜禽养殖和水产养殖。（三）具有
10、优良的自然气候条件。柞水县位于秦岭南麓，项目区地处我县中温区，气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，温度适宜，自然生态环境较好。年平均气温12.5，10有效积温3984左右，降雨量766毫米，日照时数1957小时，无霜期233天，海拨741米；示范园区全境地势平坦，地表水系发育旺盛，水量丰盈，水质清洁；土壤肥沃，属中性沙质壤土和淤土，结构良好，主要自然灾害为霜冻，非常适宜蔬菜、花卉生产和畜牧、水产养殖。 .(四)具有优惠的政策条件。园区规划建设得到县、乡两级政府的高度重视，享受柞水县政府支持农牧业生产发展的各项优惠政策及其它相关政策。马家台乡为园区项目建设无尝提供三年土地使用权，并负责为企业
11、搞好协调工作，完善长期土地租赁合同。(五)具有项目建设强有力的技术支撑和人员素质。项目行政管理单位县农业局所属的各站、室长期从事农业技术的引进及试验、示范和推广工作，并拥有涵盖农业各门类的农业技术人员，项目实施单位柞水县蔬菜站现有技术干部四人，人员整体素质高，业务能力强，并与商洛市农科所建立了长期、稳定的业务技术协作关系。该所拥有30多个农业高中级技术人才，技术力量雄厚，技术水平领先。为项目的实施提供了强有力的人员素质和技术支撑。 （六）客商投资积极性高。今年七月份，县、乡招商引资优惠政策出台了后，吸引了一批外地客商和本地能人来乡投资兴业，目前示范园规划建设已全面启动，示范园的设施名优精细蔬菜
12、基地、名贵花卉生产基地、生态养猪种猪场、淡水养鱼小区等四个功能区正在投入建设，已显雏形。 综上所述，该示范园具有资源条件、政策扶持，科技力量等有利因素，为项目建设提供了充实的基础条件和可靠保证。 第三章 市场供求分析及预测我县建设农业科技产业示范园发展蔬菜、花卉、养猪和水产鱼类等具有较强的针对性，有着广阔的市场空间。首先它的建成发挥了本地的资源优势。我县气候温和、土地肥沃、劳动力资源十分丰富，适宜发展这些劳动密集性的具有市场竞争力的产品，同时优越的地理位置，给示范园的产品进入大市场带来了便利条件。我县地处秦岭南麓，西康铁路和高速公路穿境而过，示范园距西南高速入口30公里，已融入西安大都市一小时
13、“经济圈“，随着县域经济和城镇基础设施建设的快速发展，县城品位的提高，三大优势产业特别是生态旅游产业的开发，柞水将成为西安的”后花园”，使基地与大市场之间形成了快速的通道。其次它的建成适应了人们消费需求和社会发展的趋势。随着人民群众日益富足，无公害绿色的健康食品越来越受到群众的青睐，目前绿色食品的生产正处于发展起步阶段，在这项工作上早起步，有利于园区抢占制高点，掌握农产品竞争的主动权。三是它的建成满足了柞水县及其周围城市对蔬菜、花卉、畜禽和水产品的需要。我县城镇居民加上外来流动人口近5万多人，每天消耗商品蔬菜2万公斤左右，各种畜禽产品1万公斤。近年来，由于我县基地建设相对滞后，市场蔬菜、畜禽、
14、肉类产品市场缺口较大，需求量的三分之二从外地购进，居民对“菜篮子”产品价高质差反响很大。另外淡水养殖、设施名优精细商品蔬菜种植和花卉生产在柞水还是空白，百合、玫瑰等名贵鲜切花在西安市场供不应求。200亩鲜切花卉基地建成后，将成为陕西最大的花卉组培生产基地，因此，农业产业发展前景将呈现出勃勃生机。 第四章 项目建设单位的基本情况项目行政管理单位县农业局拥有高素质的业务管理人员8人，有着协调管理实施国家、省、市重大农业项目的丰富经验和能力，并培养和造就了一批善于开拓、讲团结、乐于奉献的技术队伍，其所属的各站、室长期从事农业技术的引进及试验、示范和推广工作，并拥有涵盖农业各门类的中高级农业技术人员1
15、5人。项目承担单位陕西省柞水县蔬菜站成立于1995年，是财政全额拨款预算的事业单位，具有独立的法人资格，业务范围广泛，业务水平高，现有职工4人，其中专业技术人员3人，具备农艺师职称1人、助理农艺师2人，具有承担重大推广项目建设的能力。并与商洛市农科所建立了长期、稳定的业务技术协作关系。项目法人：辜胜前，柞水县蔬菜站长，该同志长期从事农业及农村工作，具有丰富的领导和管理水平，有较强的组织能力和开拓精神。该站在2003就成功申报实施了陕西省农业重点技术项目，20042006年与商洛市农科所协作实施了植物组织培养与工厂化育苗技术开发项目和商洛特色蔬菜生产技术推广项目，并获得了省政府的三等奖。同时我站
16、在蔬菜园艺新技术的试验、示范、研究、推广工作中多次获得市、县表彰。协作单位商洛市农科所是我市唯一农业综合性权威研究机构，有中高级专业研究人员50余名，其内部设有旱作、园艺、蔬菜、花卉、畜牧、土肥、组培、农业生物等专门研究室，每年都有科研成果获省厅级以上奖励，并参与我市几个农业科技示范园的建设及指导工作，有丰富的科技示范园建设经验。第五章 技术方案和技术条件 一、示范园建设的目标和方向。示范园建设以市场为导向，以效益为中心，通过利用园内外及省内外农业高新技术转化，应用到生产实践中去，从而带动我县广大农户进行农业产业结构调整，发展优势特色产业，建设一村一品，走现代生态农业和特色农业发展之路，促进我
17、县农业经济健康快速发展。二、依托的技术成果。1、日光温室、塑料大棚蔬菜无公害生产技术。2、植物快速克隆技术(组织培养)3、生态防治、科学施肥、基质栽培技术。 4、基因改良及保种技术5、生态养猪技术。人工授精技术。 6、以沼气池和发酵床为纽带的种养生态循环利用技术。三、技术方案1、设施蔬菜基地。主要是通过高效设施农业，品种以黄瓜、番茄、辣椒为主，配以水果蔬菜、彩色蔬菜等名优特色品种，采用无公害生产技术生产反季节时令蔬菜，解决蔬菜的农药残留问题。2、花卉生产基地。通过组织培养，繁育适合我县种植的百合、玫瑰、康乃馨、剑兰等鲜切花和其它名贵花卉，并采用控温、控湿大棚常年繁育各类花卉产品。3、种猪场基地
18、。通过严格选种，种猪以杜洛克、大约克、长白猪为主，采用发酵床模式和低成本全价配合饲料养殖、人工授精技术、基因改良及保种技术等精心饲养，养出合格的种猪、育出优良的仔猪和具有较高食用价值的商品猪。4、淡水养鱼区 10亩鱼塘主要采用清洁的淡水资源，选择市场销售好的鲤鱼、草鱼、鳊鱼等品种进行科学喂养，并根据市场需求变化而改变养殖品种，三、技术评价上述技术既具有较高的技术含量，操作上又较易运行，同时新的技术通过项目承担单位和协作部门引进、应用和推广，不断更新旧技术和旧方法，从而保持示范园区的高起点、高技术、高效益。第六章 项目建设内容及实施安排一、指导思想以党的“十七大”精神为指导，坚持落实科学发展观，
19、积极践行县委作出的全民创业重大决策，充分发挥当地资源优势，广泛吸纳外地客商和本地外出务工能人回乡创业，以龙头企业和专业协会组织为依托，以市场为导向，以科技、人才为支撑，以统一规划、分步实施、高点起步、高标建设、高效运转、生态优先、环保先行为前提，以建设绿色无公害农产品示范基地为重点，以引进推广名特优新品种和生态种养高新技术为主要内容，着力培育设施蔬菜、花卉、养鱼和畜禽养殖四大种养结合循环产业项目，完善服务体系，提升种养效益，做亮生态品牌，带动农民增收, 坚持走产学研、科工贸一体化的农业产业化新路子，力争通过2年的努力，把金台农业产业示范园建成我县北线有名的创业园、示范园、生态观光园,打造现代农
20、业,建设社会主义新农村。二、建设原则金台农业产业示范园要积极稳妥的推进，必须坚持以下六项原则：一是必须坚持因地制宜、科学发展的原则；二是必须坚持自主自愿、市场运作的原则；三是必须坚持依靠科技、技术领先的原则；四是必须坚持试验示范、逐步扩大的原则；五是必须坚持利益共享、共同致富的原则；六是必须坚持生态优先、环保先行的原则。三、建设内容、规模和总体布局（一）项目区建设情况和总体布局。柞水县马家台乡金台农业产业示范园所在地，土地集中连片，地势平坦，地力肥沃，适宜各类种养业生产园区总占地250亩，示范园内总体规划布局为四个功能示范区，即设施名优精细蔬菜生产基地，该基地由示范园所在地的金台村蔬菜协会投资
21、经营；鲜切花卉生产基地，该示范基地由西安古城花卉礼仪有限公司投资经营；生态种猪场，该养猪场由西安天星生物股份有限公司投资经营；淡水养鱼小区，该小区由金台村蔬菜协会投资经营；示范园将采用农业高新技术，突出“三高”即科技含量高、产业带动率高、社会效益、经济效益高。（二）建设内容和规模。示范园种养业生产主要以花卉、蔬菜、养猪、养鱼为主。其建造设施和生产规模如下: 1、鲜切花卉生产基地：该基地规划面积200亩，其中建筑面积2000平方米，180立方米的沼气池一个，设有组培中心和培训中心及其他相配套设施，生产繁育基地棚室设施包括日光温室50亩、钢管大棚100亩，实现花卉苗木周年快速扩繁。2、设施名优精细
22、蔬菜生产基地：该基地规划面积30亩，全部生产反季节时令精细蔬菜，建日光温室10亩，钢管大棚10亩，该基地将严格采用无公害绿色食品生产技术进行栽培管理，为消费者提供优质放心蔬菜。3、生态种猪场：该基地规划面积10亩，其中建筑面积2000平方米，其中建猪舍4栋共1500平方米，其他配套设施500平方米，包括配种舍1间，怀孕舍2间，分娩舍2间，产仔舍20间，育成舍55间，共80间。育成舍采用发酵垫料模式养猪。每个发酵床面积大约为18平米，设有综合检验检测中心。将形成研发、培训、信息、服务为一体的高标准种猪场。4、淡水养鱼小区：规划面积10亩，建鱼塘4000平方米，发展淡水养鱼20万尾。 四、实施进度
23、安排 示范园建设计划用两年时间完成，2008年7月至2009年6月，首先是完成园区建设的前期工作，包括宣传教育引导，土地资源整合，总体规划布局，吸纳客商企业落户和外围环境保障等工作，第二步是完成示范园内种养设施建造，同时搞好水、电、路、抗洪排涝河堤等基础设施建设，第三步是做好蔬菜、花卉、畜禽、鱼类等种养项目的种苗引进繁育等工作。2009年7月至2010年6月四大主导种养循环生产项目全部投入生产，搞好园区的绿化、美化、亮化工作，完善配套基础设施，挖掘和发挥示范园区的作用。 第七章 投资估算和资金筹措 一、投资估算编制的依据本项目投资估算主要依据示范园项目设计计算各项工程量和设备购置数量，以国家有
24、关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标做参数，作为项目投资估算基本依据。二、投资估算本项目投资估算包括所列项目的全部种养设施和工艺设备，给排水、电、路、土建工程等以及其它费用的投资。按照本项目的建设规模，结合市场价格等造价指标，示范园建设投资估算结果如下：项目总投资1161万元，其中固定资产投资1111万元，其他费用50万元，具体核算如下：（一）、种养生产基础设施投资640万元1、标准化日光温室60栋5万300万元。 2、钢架大棚110亩2万元220万元。3、猪舍1500平方400元60万元。4、建造鱼塘4000平方50元20万元。5、180立方沼气池30万元6、发酵床垫料10万元（
25、二）建筑工程基础设施投资330万元1、植物组培室600平方1000元60万元2、科技培训中心500平方1000元50万元3、宿办用房800平方1000元80万元4、库房、加工房1000平方600元60万元5、气调保鲜贮藏库800平米1000元80万元（三）附属基础设施投资103万元1、 供水、排水设施，包括水塔一个，100立方蓄水池三个，田间铺设管网2000米等需资金50万元2、项目区新增供电设施及线路500米，变压器及配电柜一套，投资10万元3、防护河堤500米，800立方需投资13万元，4、园内道路硬化500米需投资20万元 ：5、园内绿化、美化1200平方米需投资10万元（四）配套设施投
26、资38万元 1、新购产品配送运输车辆2辆需资金18万元2、仪器设备：包括组培检测仪器和饲料加工设备20万元（五）其他费用50万元三、资金筹措本项目总资金1161万元，申请中央财政投资基本建设资金1000万元，企业自筹161万元。第八章 效益分析及风险评价一、经济效益分析评价。本项目效益分析评价是根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格进行估算，100%=62.41%100%=75.79%100%=62.41%经核算项目建成后，各类产业年总销售收入可达到1558万元，年总纯收入可达到886.4万元。经分析项目达到设计能力的40%,企业就可以保本,由此可见,该项目风险较小。并具有一定的
27、抗风险能力。经济效益具体核算如下：（一）名优设施蔬菜示范基地。30亩蔬菜基地建成投入生产后，年可产鲜菜15万公斤，按每公斤2.4元计算，年销售收入36万元，减去25%的生产投入成本和5%的市场风险，年实现纯收入25.2万元。（二）花卉生产基地，200亩鲜花全部投入生产后，年可产鲜切花1000万枝，各类无毒种苗50万株，按近三年的市场平均价计算，0.8元/枝、2元/株.种苗，年销售收入900万元，减去40%的生产成本和10%的市场风险，年纯收入450万元， （三）生态种猪场。年养种猪220头，可产仔5000头，每头400元，收入250万元，减去养殖成本80万元，纯收入170万元；年养出栏商品猪1
28、000头，每头售价纯收入按1200元计算，收入120万元，减去生产投入成本70万元，纯收入50万元，则年实现总收入370万元，纯收入220万元 （四）淡水养鱼小区。年投放鱼苗20万尾，鱼按商品率70%、每尾1公斤、每公斤18元计算，收入252万元，扣除40%投入成本，实现纯收入191.2万元。二、社会效益评价。（一）技术贡献。通过本项目的实施，可以加速我县农业新技术、新成果的推广应用，可迅速提高项目区农业科技水平和广大群众的素质。同时不仅能充分展示现代农业的魅力，而且在积累农业人才、积累技术、发挥农业技术人员积极性方面都具有非常积极的作用。尤其是对培育现代新型农民，带动发展地方特色优势产业，提
29、高农产品的市场竞争力，具有重大和深远的战略意义。 （二）项目的综合社会效益。本项目以示范园为中心区，以周边村组为示范区，以我县北线“四乡两镇”为辐射区，项目建设能有效利用当地资源，解决剩余劳动力就业问题，更重要的是能起到较强示范辐射带动作用，带动周边群众积极发展庭院生态经济，壮大特色产业，进一步增加农民收入，提高农业综合生产能力，并拉动其他相关产业的发展，推动全乡济快速发展。同时，园区所产畜禽肉类和蔬菜可解决我县群众的“菜篮子”问题。缓解市场供求矛盾，并填补了我县北线目前尚无高效农业科技示范基地的“空白”， 从而对推动我县北线乃至全县现代农业的发展和社会主义新农村建设具有十分重要的意义。三、生
30、态效益评价本项目的实施是种植、养殖并举，能流、物流循环再生，综合利用，它是节约能源，降低生产成本，提升生产效益和产品品质 ，实现污染零排放，改善生态环境，保障食品安全，提高人民生活质量的一项重要技术措施。第九章 项目的组织管理一、项目建设期的组织管理(一)组织管理。本项目将按照国家农业部农业基本建设项目管理办法的要求实施建设。项目批准立项后，成立项目建设领导小组，由柞水县人民政府主管副县长任组长，农业局局长、马家台乡乡长、县蔬菜站站长任副组长，抽调23名技术专家为成员，专门负责此项工作。柞水县蔬菜站成立项目实施管理办公室，由站长负总责， 抽调专人负责项目实施的具体工作。领导小组负责协调各方面的
31、关系，决定重大事宜的落实，审查项目实施计划，对项目实施情况进行全面、全过程有效的控制和管理。项目实施管理办公室负责项目建设实施的具体工作。 (二)资金管理。项目资金实行专用帐户专人管理，严格按照农业部批复方案开支，并建立健全财务审批、使用和报帐制度，严防项目资金挪作它用，充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，确保项目如期完成。二、项目建成后的运行管理项目建成后，马家台乡成立园区管理委员会，对四个示范小区的投资企业垂直统一协调管理，按照示范园建设原则，采取企业基地农户+经济组织的生产经营方式，坚持公司化管理，企业化运作。管委会主要履行政府性服务功能，负责搞好协调服务和宣传教育工作，统一规划园区建设，并给予相应的政策支持。企业农户自筹资金，自主经营，自行管理， 第十章 结论与建议本项目建成后，将突出“三高”，一是科技含量高，二是产业带动率高，三是社会效益、经济效益高，实现了种养业的产、加、销一体化，通过本项目的示范、辐射与推广，发展高效农业，提高农业效益。因此，在技术上具有先进性。本项目总投资1161万元，建成后年销售收入1558万元，实现纯
