1、某残疾人獭兔养殖及加工开发项目申请建设可研报告书可行性研究报告残疾人獭兔养殖及加工开发项目2012-5-19第一章 概述11.1项目摘要1第二章 项目背景42.1项目区基本情况52.2项目单位基本情况8第三章 项目建设的意义和必要性83.1产业发展前景广阔83.2符合地方产业发展政策 113.3有利于促进贫困地区农村经济的发展 123.4项目实施的必要性 13第四章 项目建设的可行性134.1市场预测分析 134.2竞争力分析 154.项目实施的可行性17第五章项目开发内容及经济技术指标 185.1 项目内容185.2 项目建设规模及经济指标215.3 项目技术方案及抗风险能力21第六章 项目
2、投资预算、资金筹措及来源渠道356.1 投资估算的依据356.2养殖场投资概算表 366.3 兔肉加工投资概算376.4 项目总投资386.5 资金筹措及来源38第七章 经济效益与预期效果分析387.1财务评价依据387.2产品销售收入、销售税金及附加、损益387.3不确定性分析417.4财务评价结论42第八章 项目实施进度438.1建设工期438.2项目实施进度安排438.3投产实施进度438.4资金使用43第九章 经营组织管理及相应保障措施449.1经营组织管理449.2相应保保障措施46第十章 研究结论与建议5010.1 结论 5010.2 问题与建议 51附表1：獭兔项目成本核算表附表
3、2：附表3：加工厂主要投入物与产出物使用价格依据表附表4：加工厂销售收入和销售税金及附加估算表附表5：加工厂总成本费用估算表附表6：肉制品加工车间布局示意图附表7：法人代表简介第一章 概 述1.1项目摘要1.1.1项目名称：山西省代县残疾人獭兔养殖及加工开发项目1.1.2申报单位概况名称:山西省代县成丰技培养殖有限公司地址:山西省代县上磨坊乡法人代表:刘拴明1.1.3可行性研究报告编制依据国家“十一五”经济和社会发展规划纲要；国务院办公厅转发农业部关于加速畜牧业发展的意见;国家发改委、商务部、农业部全国食品工业“十一五”发展规划;国务院关于进一步加强食品安全工作的决定;卫生部畜禽屠宰卫生检疫规
4、范;卫生部肉类联合加工厂卫生防护距离标准;卫生部农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求:农业部关于进一步加强农产品质量安全管理工作的意见;山西省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要;山西省委、省政府关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见;相关国家标准、行业标准、地方标准。1.1. 4项目内容本项目建设内容主要包括年出栏10万只獭兔的养殖基地一个，年加工100万只獭兔的兔肉加工龙头企业一个。1.1. 5项目规模 1.1.5.1獭兔基地年出栏商品兔10万只，带动发展獭兔养殖户4000户，户均出栏250只，年出栏商品兔100万只。1.1.5.2建设兔肉加工企业一个，年加工兔肉松120吨，兔肉条120吨
5、，酱兔肉200吨。1.1.6经济指标1.1.6.1 獭兔养殖经济指标项目建成投产后，年出栏獭兔100万只，年总收入5000万元，饲养总成本3000万元，可实现利润2000万元。1.1.6.2 兔肉加工经济指标技术指标:兔肉松120吨/年、兔肉条120吨/年、酱兔肉200吨/年。本项目正常年销售收入为3800万元，销售税金及附加为122万元，达产正常年利润为238万元。所得税按利润总额的33%计取为79万元，计算期利润总额为2044万元。正常年总成本费用为3440万元，其中：经营成本为3388万元。投资利润率35.87%，投资利税率=54.69%。本项目建成后每年可实现利润3038万元。总体看，
6、本项目的经济效益好，财务净现值大于零，财务内部收益率大于10%的基准折现率;贷款偿还期为2年，可满足贷款机构的偿还要求；投资回收期低于行业基准回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力比较强。1.1.7 农户带动分析项目建成后，随着獭兔养殖基地的基本成型和兔肉加工厂的投产，可带动残疾户和贫困户10000余户发展獭兔养殖业，按每户可获利润0.5万元记，农户纯利润可达5000万元。显然，发展獭兔养殖是解决农村经济发展的重要途径。1.1. 8建设地点代县上磨坊乡南家寨村、十里铺村。1.1. 9 项目总投资 1006.21万元1.1.10 资金筹措及投资计划 项目总投资1006.21万元。计划申请国家投资
7、96万元，银行贷款500万元，自筹解决410.21万元。其中：獭兔养殖基地投资580.4万元，兔肉加工企业投资425.81万元。1.1.11 建设期限 2009年6月至2010年2月1.1.12 效益分析项目在运行1年期满后可达到生产能力，2年后：獭兔基地每年出栏100万只，每只兔皮平均售价50元，年总收入5000万元，总成本3000万元，可实现利润2000万元。加工厂每年总收入3800万元，总成本及税金3562万元，正常年利润为238万元。项目在计算期利润总额为3038万元。1.1.13 问题与建议兔源问题。代县目前獭兔的年出栏为10万多只，距离加工所需的70万只还有较大的距离，该项目在实施
8、过程中，要重点解决好这一问题。屠宰问题。目前当地养兔户都是依托兔皮收购商进行屠宰，带来了较突出的卫生问题。技术服务问题。随着项目的实施，养殖规模将逐渐扩大，从养殖到管理需要的技术指导越来越重要，如何做好技术服务将是下一步面临的主要问题。建议：加大种猪种兔繁殖规模，扩大养殖户规模。加强养殖场卫生防疫制度。规划屠宰厂，规范屠宰要求。鼓励农户扩大饲养规模第二章 项目背景代县自94年实施“八七”扶贫攻坚以来，群众的生产、生活条件也得到了明显的改善，但由于该县属国定贫困县，自然条件差，经济基础弱、信息闭塞、生存条件恶劣等客观条件的限制，在带领群众脱贫致富奔小康的道路上举步维艰，大部分群众的生活水平一直在
9、温饱线下徘徊，部分解决温饱的贫困人口的生活标准还很低，不稳定，极易返贫，农民群众落后的物质文化生活状况还没有得到根本改善，农村经济长期处于一个低水平发展阶段。2001年山西省委、省政府出台了关于建设雁门关生态畜牧区的意见。雁门关生态畜牧区涉及大同、朔州、忻州、吕梁4市28个县，人口545. 8万人，国土面积4. 78万平方公里。这里又是治理京津风沙源的屏障，该区域项目投资约为上百亿元，建设周期为10年。这一区域的确立为加快山西省农业和农村经济发展奠定了厚实的基础。而发展獭兔养殖在该县具有得天独厚的自然条件。为了充分发挥资源优势，进一步推进扶贫攻坚的历史进程，全县11个乡镇进行獭兔养殖推广，把獭
10、兔养殖发展成为产、销、供一体化的建设基地，使这一投资小、见效快的项目成为稳定增加农民收入的一项增收工程，更为当地农业增收搭建稳定发展的致富平台。2.1项目区基本情况2.1.1自然情况代县位于山西省东北部,雁门关下。地理坐标为东经1124413322，北纬38503921。东邻繁峙，西接原平，南界五台，北山阴，东北与应县相接，西北与朔县毗邻。北部为恒山山隆起，南部为五台山隆起，中部为滹沱河断陷盆地。滹沱河由东向西横贯全境，两岸为平川地带，平川于山地之间夹丘陵区。全县地形轮廓呈长方形，南北长60公里，东西宽39公里。由于受恒山和五台山山脉走向控制，地势由东北向西南倾斜。基本地貌由基岩山区、黄土台地
11、丘陵和滹沱河河谷盆地盘结而成，总面积1696平方公里。其中，基岩山区面积占总面积70.5%；黄土台地丘陵面积占总面积16.9%;滹沱河河谷盆地面积占总面积126%。主要山峰有：草垛山、馒头山、等。主要河流有:滹沱河、峨河、峪河、等。属温带大陆性季风气候。一年四季分明。冬季寒冷少雪，春季温暖干燥多风，夏季炎热雨量集中，秋季天高气爽。全县大致可分为三个气候区。即:平川温和半干旱气候区，年平均气温8.4；无霜期平均166天；年降水量平均442.2毫米；年主导风向为东北风。山区低温多雨气候区，年平均气温6.4；无霜期平均130天；年降水量平均579.6毫米；风较大。丘陵温暖干旱气候区，年平均气温9；无
12、霜期平均170天；年降水量平均500.9毫米；温暖、干旱、无霜期长。全县年平均温度变化在2.79.3之间，年光照时数为2863.6小时，其中68月份光照时数最长，可达781.1小时，12月至次年2月光照时数最短，仅637.8小时，全年太阳光总幅射热量每平方厘米为141125卡。2.1.2县域经济情况全县辖6镇11乡，391个行政村，3个居民委员会。全县总人口为199211人。全县共有土地254.4万亩，其中农用地82.56万亩，含耕地43.47万亩，林地33.77万亩，园地2.96万亩。天然草坡100万亩，未利用土地71.88万亩。主要粮食作物有：玉米 高粱 谷子 水稻 莜麦 土豆及杂粮。著名
13、农产品有：水稻 酥梨全县大畜年饲养量4.6万头，猪6万头，羊24万只，禽20万只，獭兔10万只。优势产业：猪 羊潜力产业：獭兔全县畜牧业总产值8828万元，占农业总产值的33.9%，农民人均畜牧业纯收入575元，占农业人均收入的35%。2.1.3 县域交通代县地处北京、太原、大同三角区中心地带，交通便捷，(北)京(太)原铁路横贯全县东西，过境32公里，县境设下社、枣林、代县、阳明堡4个车站，每年旅客发到量54万人次，货物发运量43.8万吨。干线公路主要有京原公路，过境长40公里；太同公路，过境长29公里。此外尚有简易公路多条，全县97%的村通机动车。2.1.4 公用设施社会依托条件项目区水、电
14、、气、通讯、道路条件完全能满足养殖、生产、加工的需要。2.1.5 环境保护条件场区周围无化工及其它污染源，不会对加工造成影响。2.2项目单位基本情况名称：山西省代县成丰技培养殖有限公司地址：山西省代县上磨坊乡南家寨村法人代表：刘拴明（个人简介见附件）占地面积：6亩建筑面积：1500平方米，其中办公室100平方米，饲料加工车间150平方米，兔舍1250平方米。总资产：170万元，其中固定资产110万元，流动资产60万元。职工人数22人，其中管理人员2人，技术人员6人。聘请市、县畜牧专业技术人员12人（花名及简介附后）经营范围： 养兔、 养殖技术培训2008年出售商品兔3000多只，销售收入15万
15、元，实现利润3万多元。第三章 项目建设的意义和必要性3.1产业发展前景广阔我国兔业经过多年的发展，不断壮大。无论是肉兔、毛兔还是皮兔，无论是数量还是质量，都取得了较快的进步与提高，兔产品国际市场占有率均处于优势地位，但我国养兔业与其他产业相比仍然处于发展的初级阶段，兔业经济相当脆弱，发展既不平衡，又不稳定，解决这一问题的唯一出路在于实施兔业产业化。将家兔从生产到流通中的各个环节紧密连接，产前、产中和产后成龙配套，使生产有技术，供应有保证，加工有原料，产品有销路，商品有市场。产业化的重点在于龙头，尤其是生产过程中的品种选育、饲料生产、疫病防治等关键技术基本解决。产业化的关键在产品的深加工，其主要
16、产品是肉、皮、毛，目前多为初级加工产品;副产品的种类很多，增值潜力很大，而目前的加工基本是空白。家兔的主、副产品深加工，需要科学技术，需要高科技人才，需要资金和设备的投入，这些方面，我们一直处于被动地位。产业化需要大联合。产业化是一个系统工程，仅靠几个人是不行的，仅靠养殖界的技术专家也不行，仅靠行政命令也是不行的。它需要学科间的交流，科研和生产的结合，技术和经济的结合，企业家与养殖农户的配合，资金与设备的注入。为此，本项目将通过养殖基地加龙头企业带农户的方式提升我县养猪、养兔的生产水平，逐步使之形成产业化格局。进而形成全县主导产业，为残疾人就业乃至新农村的建设开辟一条好的途径。在兔业发展中，獭
17、兔优势突出。养兔业在畜牧业中所占比重小，兔肉产量只占到我国肉类总产量的0.86%，但兔产业有其独特的优势：饲料以草为主(占日粮的40%50%)；饲料报酬高(33. 5：1)；繁殖力高(每只母兔年育成商品兔50-90只)；产出率高(年产商品兔重是自身体重的30-50倍)。此外，兔肉营养丰富而全面(高蛋白、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热能)。因此，肉兔产业已经在世界许多国家得到较快的发展，而且必将受到更多消费群体的重视和青睐。同时，獭兔的另一产品兔皮更具价值，一只 2.5千克重的獭兔， 皮价值可达到5070元，甚至更高。獭兔的商品价值表明未来具有很大的发展潜力，也是解决农村经济发展的重
18、要途径。自2004年上半年獭兔皮市场全面复苏，价格一路攀升，主要是由于我国裘皮服装经营者对俄罗斯等欧洲獭兔皮服装市场的成功开发与拓展，獭兔皮服饰在俄罗斯等欧洲市场的销售顺畅，加之韩国、日本等加工企业用獭兔皮加工棉衣毛领数量增加，用作毛领的獭兔皮需求增加，导致獭兔皮价格上扬。中国已经成为世界上最大的毛皮业贸易国及深加工大国。芬兰、丹麦拍卖会中，40%的皮张是销售给中国。中国已经成为世界上最大的毛皮买家。世界的毛皮贸易结构在发生着变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角州经济特区(广州、深圳)向长江三角洲中下游经济特区
19、推移，同时向京、津环渤海经济特区推移，在北方己形成留史、尚村、大营、崇福、辛集、北京正天兴毛皮辅料市场，雅宝路裘皮成品市场等几大毛皮市场。经市场调查，在欧美一些国家及俄罗斯、日本、韩国等地獭兔裘皮服饰十分受欢迎，一般一件女式獭兔皮大衣在国际市场的售价为800一1200美元，其加工成本仅为300一400美元，比较效益很高。近年国内獭兔裘皮加工业迅速兴起，改变了前几年以出口原料皮为主要销售渠道的被动局面，獭兔皮需求量随着产品的不断开发而逐年递增。目前，全球对优质獭兔皮的需求量约在1000万张以上，90%的依靠我国提供，预计我国2009年生产优质獭兔皮数量约有800万张左右，尚有很大缺口。可以看出，
20、未来獭兔养殖蕴藏着巨大的市场潜力，将给农村劳动力就业和增加收入带来机遇。3.2符合地方产业发展政策代县位于山西省中北部，是著名的革命老区，也是国定贫困县。改革开放以来，全县在中央的正确领导和亲切关怀下，县域经济取得了长足的进步和发展，尤其2002年省委、省政府提出在山西中北部建设雁门关生态畜牧经济区后，代县作为项目区、县之一，把畜牧业的发展作为农业调产、农民增收的主攻方向，予以重点扶持。在特种养殖方面，紧紧抓住獭兔养殖投资少、见效快、风险小的特点，在全县范围扶持发展。自2001年引种试养以来，獭兔养殖遍及全县11个乡镇1000余户，其中规模养殖企业8家。2008年，全县獭兔饲养量已达15万只，
21、獭兔养殖逐渐成为全县的优势产业和潜力产业之一。3.3 有利于促进贫困地区农村经济的发展。代县位于山西省忻州市东北部，是山西35个国家贫困重点扶持县之一，自94年实施“八七”扶贫攻坚以来，群众的生产、生活条件也得到了明显的改善，但由于该县属国定贫困县，自然条件差，经济基础弱、信息闭塞、生存条件恶劣等客观条件的限制，在带领群众脱贫致富奔小康的道路上举步维艰，大部分群众的生活水平一直在温饱线下徘徊，部分解决温饱的贫困人口的生活标准还很低，不稳定，极易返贫，农民群众落后的物质文化生活状况还没有得到根本改善，农村经济长期处于一个低水平发展阶段。2001年先后实施了雁门关生态畜牧经济区、京津风沙源治理工程
22、等重大项目，两大工程项目不仅投资大，而且建设期长。年到县涉牧投资500万左右。预计建设期到2015年。两大工程项目实施以来，给我县的畜牧业发展奠定了厚实的基础。畜牧防疫体系进一步健全，产业化水平进一步提升，以优质牧草为主的资源性产出大大增加。而獭兔养殖又具投资少、见效快、风险小，和适合千家万户发展的特点，因此，该项目的实施无疑会进一步带动贫困地区农村经济的发展，推进扶贫攻坚的历史进程。3.4 项目实施的必要性近几年，随着獭兔饲养量的逐年增加，兔皮外销基本是供不应求，但兔肉转化逐渐成了问题，既影响了广大养殖户生产效益，也制约了獭兔产业的进一步发展。因此，建立兔肉加工厂己迫在眉睫。第四章 项目建设
23、的可行性4.1 市场预测分析4.1.1 兔肉市场兔肉产量。目前，世界兔肉总产量约180余万吨，五大生产国为：中国、意大利、法国、俄罗斯和西班牙，产量占总量的70% 80%。兔肉贸易：兔肉年贸易量6万7万t，占兔肉总产量的3.3%3.9%。兔肉进口国主要有意大利、法国、比利时、德国、瑞典、西班牙等。兔肉加工再出口国主要有法国、比利时、荷兰、英国、美国等。兔肉消费：世界人均消费兔肉0.3kg。主要消费地区西欧2kg，中国0.35kg。中国兔肉年产量约46万t，居世界榜首，但人均消费只有0. 35kg，只能和世界平均水平基本持平。如果以葡萄牙人均消费1. 94kg作为奋斗目标，仅中国的兔肉产量就得翻
24、上56倍。近年来，世界牛肉、禽肉产业麻烦不断，相反，世界兔肉消费逐年增长，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点的绿色食品深受欢迎。兔肉加工业蓬勃发展，兔肉制品层出不穷，消费市场日趋成熟，发展空间十分广阔。国内市场兔肉需求旺盛。前年中国畜牧业协会兔业分会将每年的六月六日定为我国的“兔肉节”，并进行有关的科普宣传后，加速了兔肉在国内的消费。同时，很多大专院校和科研单位重视兔肉制品的加工研究，全国产生了数十家以兔肉加工为主的企业，使国人消费兔肉更加便利。另外，不仅在具有消费习惯的广东、四川、重庆、福建等省市销量不断增加，其他很多省市的兔肉消费习惯也逐渐形成。如江西、辽宁、内蒙、新疆、河北等省的消费数量
25、逐年增加，近年兔肉生熟制品均供不应求。4.1.2 兔皮市场全国獭兔现存栏600余万只，年产獭兔皮约100万张，其中出口原皮约40万张，还有批量的加工半成品(熟皮)和成品(裘皮服装等)出口，年创汇约500万美元。獭兔养殖业现处于成长期阶段，国内对獭兔皮及其裘皮的需求正在增加，但目前仍以出口为主，獭兔养殖业的发展受国际市场需求的影响很大。因此，只有增大国内需求，才能从根本上避免该行业的大起大落现象。4.2 竞争力分析4.2.1 价值优势獭兔的经济价值在于它是典型的皮用兔，生皮特级皮每张55到60元，一级皮50元，二级皮40元，三级皮30元，三级皮以上混等价每张40到50元。而支撑獭兔养殖业最大的市
26、场需求是獭兔皮服装，这己经远远不是十元钱左右的兔肉，儿十元一张的兔皮，而是成千上万元一件的成衣。4.2.2 区域优势在国内饲养一只獭兔的成本在30元左右，而欧洲国家则在100元以上，借助獭兔生产成本的优势和庞大的廉价劳动力市场，我国目前上规模的20多家服装加工企业将自己95%的产品全部出口。4.2.3 副产品优势兔肉具有特殊的食用价值，是理想的保健、美容、滋补肉食品，堪称肉中之王，深受人们的欢迎。我国四川、福建、江西等省和日本、欧洲各国素有食兔肉的传统习惯。在我国民间，历来将兔肉或兔肉药膳作为病人康复及产妇的滋补佳品。本草纲目记载:“兔肉性寒味甘，具有补中益气，止渴健脾，凉血解热毒，利大肠之功
27、效。”宋朝苏东坡称兔肉为“食品之上味”。俗话说：“飞禽莫如鸪，走兽莫如兔”和“要吃两条腿的鸪、四条腿的兔”。自古以来，对兔肉就给予很高的评价。兔肉与其他肉类相比，具有“三高”、“三低”的营养特点：“三高”即兔肉中蛋白质含量高、矿物质含量高、人对兔肉的消化率也高；“三低”即脂肪含量低、胆因醇含量低、能量也低。如以下两表：兔肉与其他肉类营养成份比较此外，兔肉还具有以下营养特点：蛋白质含量高。兔肉中含有人体不能合成的8种必需氨基酸，是完全蛋白质，可维持健康和促进生长。兔肉中赖氨酸高于其他肉类，在植物性食物中缺乏赖氨酸，故人体需经常补充赖氨酸。矿物质含量丰富。尤其是钙的含量多，是儿童、孕妇、老年人及病
28、人的天然补钙食品。维生素含量以烟酸最多。人体如缺乏烟酸，会使皮肤粗糙，发生皮炎，故常吃兔肉会使人体皮肤细腻白嫩，有美容作用。所以，日本和西欧将兔肉称谓“美容肉”。胆固醇含量低，磷脂含量高。血液中磷脂高、胆固醇低时，胆固醇沉积在血管中的可能性就少。因此，兔肉是高血压、肥胖症、动脉硬化患者和老年人最理想的肉食品。脂肪含量低。兔肉脂肪含量低，能量也低，符合肉品生产发展的要求。消化率高。兔肉肌纤维细嫩，容易消化吸收，其消化率高于其他肉类。因此，兔肉是幼儿、老年人、病人和体弱者最为理想的滋补品。4.3项目实施的可行性4.3.1具有相当规模的产业发展基础自2001年引种试养以来，獭兔养殖遍及全县11个乡镇
29、1000余户，其中规模养殖企业8家。2008年，全县獭兔饲养量已达15万只，獭兔养殖逐渐成为全县的优势产业和潜力产业之一。4.3.2具有强有力的产业政策予以保障2002年省委、省政府提出在山西中北部建设雁门关生态畜牧经济区后，代县作为项目区、县之一，把畜牧业的发展作为农业调产、农民增收的主攻方向，予以重点扶持。在特种养殖方面，紧紧抓住獭兔养殖投资少、见效快、风险小的特点，在全县范围扶持发展。其中2007、2008两年分别利用项目资金发展獭兔养殖小区8个，筹措支农资金400万元发展獭兔养殖规模户1000余户。4.3.3具有充足的饲草资源代县不仅拥有100余万亩的天然草坡，而且通过近几年京津风沙源工程、退耕还草工程的实施，人工种植紫花苜蓿已达12万亩。发展獭兔养殖，饲草资源充足。4.3.4较大的日温差适合发展皮用动物代县日温差达15上下，养殖皮用动物，绒厚而密、皮质结实，经济效益高。第五章 项目开发内容及经济技术指标5.1项目内容本项目建设内容主要包括年出栏10万只獭兔的养殖基地一个，年加工100万只獭兔的兔肉加工龙头企业一个。其中养殖基地带动发展獭兔养殖户4000户，户均出栏250只，年出栏商品兔100万只，5.1.1 土建（基地）总建筑面积6110平方米，其中办公房110平方米、兔舍5000平方米，饲料加工车间500平方米，饲料库500平方米，打井及配水、配电。
