1、印刷业仓库物资管理规定 仓库物资管理规定 编制： 审核： 批准： 年 月 日 发 布 年 月 日 实 施 第1页 共1页 仓库管理是公司物资管理的重要环节。做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应生产需要，合理储备，节约使用，以及加速资金周转，降低成本有着重要作用。 一、 物资的验收入库 （一）、物资、原材料入库 1、物资、原材料入库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 送货单 供应商 供应商根据采购订单要求来料 采购订单送仓库管理仓库管理员核对送货单与采购订单上需货单 员 求物料数量、名称等信息是否一致，并通知品质部检验 请检单 品质IQC品质IQC人员检验物料是否符合要求，人员 如
2、果OK，通知仓库入库，如果NG，按来料异常流程处理 入库单、出仓库管理物料检验合格后，仓库安排办理入库手入库明细表、员、仓库文续 仓库台账 员 原材料入库流程结束 2、物资、原材料入库规定 2.1购进的物资、原材料应凭供方的发货单或送货单核对来料名称、数量、规格，并核对采购部采购订单，确认无误后由仓库管理员报请品质管理部检验，检验通过后安排登记，并办理入库手续。 2.2 入库的物资、原材料必须填写材料入库单，材料入库单上应有采购员的签名（采购员离厂时，由物资采购部内勤与采购员沟通后代签、仓库人员签名）。 2.3 对来料名称、品种、规格相符，数量短缺的，可以按实际数量入库。 2.4 对品种、规格
3、不符的（或经品质管理部验收质量不符的）物资，不得入库（即不填写材料入库单）。并及时通知采购员或部门领导处理。 2.5 按材料入库单的品种、数量、规格分门别类登记，并及时送交财仓库台账务部。登记台帐须注意登记来料时间、申购人、用途等信息。应注意将物资、原材料入库信息及时登记在 仓库台账中，基本上要求当日结算登记。 （二）、产成品的入库 1、产成品的入库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 车间完成产品制作后，包装好通知仓库请检单、生车间出货 办理入库手续 产部施工单、组 成品入库单 仓库管理员核对品质QC检验结果是否请检单、生仓库管理合格、核对产品数量、名称、及施工单产部施工单 员 号
4、是否正确 相关数据核对正确，仓库管理员安排办成品入库单、仓库管理理产成品入库手续。 仓库台账 员、文员 产成品入库流程结束 2、产成品的入库规定 2.1仓库管理员核对请检单及成品入库单上需要入库的产成品名称、数量、规格与实物的名称、数量、规格，确认无误后安排办理入库手续，并将产成品保管于成品仓库内。 2.2 仓库管理员在核对入库的产成品名称、数量、规格过程中，发现实物与请检单及成品入库单不符合的，不能办理入库，并知会入库车间退回处理。 2.3针对任何无单据、无检验的产成品，仓库管理员不得安排办理入库，并将问题汇报给部门领导处理。 二. 物资材料的仓存保管 根据物资材料的物理化学性质，结合仓库的
5、自然条件和物资材料的储存期限，对不同种类的物资应进行防火、潮、防锈、防腐、防破损、可循环等措施。 （一） 纸张的仓存保管 1、 仓库环境： 1.1 通道：保持仓库内车道畅通，地面无杂物，避免叉车运作时造成纸张破损.。 1.2温度：保持室内温度在2225之间，温度过高时要将仓库大门打开透风，过低时要关闭大门保温。 1.3湿度：室内相对湿度要稳定，空气太干燥，纸张在印刷过程中易爆线，需进行调湿处理，可向地上均匀撒水；空气过于潮湿，易起虫，发霉，需通风，加放干燥剂。 2、货物摆放：要求物品整齐平稳，纸张必须分类堆放，卷筒纸与平张纸分开储存，避免堆压破坏。原则上每垛纸中间不能夹放其他种类或同一卡板上不
6、能堆放两种规格商品（列入处理品、滞库品的零散货物除外，但必须逐一标识好）；每垛纸上下卡板垂直偏离不超过3cm，且必须上小下大（同一垛上不可同时叠放卷筒与平板），每排间距不低于10cm；标签朝向统一（便于巡查与盘点）。卷筒纸叠放应控制高度，660MM规格以上的卷筒纸堆放不得超过5卷，660MM规格以下的卷筒纸最高可堆放6卷。 2、 货物整理： 3.1防损：拆散或包装损坏的纸张必须及时用围膜或牛皮纸重新包装好，不得裸露，盖好盖板（可用报废的纸张加盖，但对加盖的报废纸需要做好标示），以防灰尘进入；卡板如有损坏（如：木脚掉落）必须及时更换或修复，防止纸张变形。 3.2做好防水(包括：屋面漏雨等)，防火
7、，防虫蛀，防霉变，防阳光直射(日久变黄)等工作。 3.3 盘点：仓库管理员对存放在仓库的纸张，须定期巡视，且每月3号前自行盘点并整理统计一份纸张呆滞物料库存报表（针对存放时间超过半年以上的卷筒和平张纸），并提供各部门在后续订单中优先消耗。 （二） 辅料的仓存保管 1、仓库环境：应保持辅料存放区的通道通畅，禁止乱堆乱放。 2、货物摆放：按不同的种类整齐条理的摆放，各个摆放区之间应保留好通道，摆放位置应注意不受日晒、潮湿的影响，做好防水、防晒、防尘的措施，部分小件物料（如鸡眼、小配件、松紧带等），必须放置于货架上，做好来料时间标示。 3、货物整理：各种辅料应该按照类别合理放置于三个辅料存放区，并定
8、期整理，除公司安排财务监督进行全盘点之外，仓库管理员应每三个月自行盘点一次，确保辅料帐实相符，保证公司物资的完整，并将相关存放1年以上的物料整理成报表，供各部门在后续订单中优先消耗。 （三） 化工类材料的仓存保管 1、 仓库环境： 1.1通道：应保持化工类仓库内通道畅通，地面无杂物，避免领料操作时碰撞、摩擦使化工材料包装破损，造成泄露。 1.2温度：保持室内温度在535之间，温度过高时要采取降温措施，如洒水、通风等。 1.3二次容积：存放化工类物料的仓库，必须具备二次容积的要求，防止因化工类物料泄露造成扩散的情况，同时应具备消防沙池、灭火器、烟雾报警等设施，仓库内照明设施必须具备防暴装置，电插
9、座、电线应有防火花装置，不可将电线、电插座口裸露于仓库内。 2、货物摆放：化工类物料的摆放，应做到种类分明、整齐条理，各个摆放区之间应保留好通道，摆放位置应注意不受日晒、暴晒，化工物料摆放时应与墙壁保持0.5米的距离，大件油桶类的不能叠加摆放。小件化工物料如油墨，叠放不超过1.2米。 3、货物的整理：化工类物料必须定期巡视，并注意是否存在泄露的风险或者已经泄露，一旦发现必须紧急处理，并隔离，另需要每月进行核查，对过期物料进行统计整理成表格，报品质部门确认报废。 （四）机器零配件的仓存保管 1、 仓库环境：保持仓库内部湿度在60%以内，避免零配件受潮锈蚀，保持各货架整齐及通道通畅，光线充足，各货
10、区及各个货架标示清楚。 2、 货物摆放：货物摆放应注意安全，体积大、重量大的货物放置在货架下层，大件货物放置在特定的区域，易碎品不可重压，根据各货物的存取率进行摆放，存取率高的货物放置在外层货架，存取率低的货物放置在内层货架。 3、 货物的整理：特别注意零配件的及时整理及位置的调整，零配件的摆放位置必须在仓存报表中体现，并及时调整表格报表的位置，以便存取时对应到位。仓库管理员应定期对零配件进行核查，对照报表中名称、位置记录与实际摆放位置的配件核对，出现名称不符合的，应及时申请变更名称或调帐。存取 零配件时，仓库管理员必须到场，避免零配件的丢失或摆放错误。 （五）产成品的仓存保管 1、仓库环境：
11、保持仓库内湿度在60%以内，通道通畅，适合叉车通行，区域分明，保持红外报警器运作正常。 2、货物摆放：产成品的摆放整齐合理，每批成品必须有卡板承托，不允许直接堆放在地板上，避免产品受潮使外箱变形。每个卡板之间必须留有10厘米的距离，避免叉车操作时产生碰撞和卡板之间摩擦造成成品跌落，每个卡板上产成品的高度不超过1.5米。在堆放区域安排上，必须合理分配，距离发货时间近的尽量安排摆放在方便出货的位置。距离发货时间远的，可适当用围膜围好，摆放在靠墙的位置。 3、货物整理：仓库管理员必须定期做好产成品的检查巡查，检查产成品外箱是否破损或受潮，若有新产成品需要入仓时，需要及时做好位置的调整，使各批次各产品
12、类别分明。 （六）仓存的盘点 1、 各物资仓库应每半年清仓盘点核资。盘点过程由仓库管理员主导，财务部安排人员监督。 2、 对需要报废的物资材料，于盘点工作结束后，由仓库主管列表向各部门提出，并于提出后安排讨论，讨论后结果由品质部、设备部确认，最终提总经办审批。 三.物资的发放出库 原材料出库（一）物资的 1、原材料出库流程 物资 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 生产部施工单零领料人 根据不同物料，领料人提供不 星物料领料单跟踪同的领料单据，由部门经理审单 核向仓库领料 生产部施工单零仓库根据领料单据，核对库存仓库管理星物料领料单跟踪数量、名称、领料单号是否正员 单仓库台账 确 材料出
13、库单仓库仓库管理员核对相关单据正确仓库管理台账出入库明细后，安排办理原材料出库手续。 员、文员 表 原材料出库流程结束、 2 、原材料出库规定 物资2.1 发生原材料物资出库时，仓库管理员核对好领料人提供的领料单据上相关信息，包括材料名称、规格、数量等是否存在与仓存报表上一致。信息相符时，可以安排发料，信息不相符时，可退回领料人并提供退回意见。 2.2 发出的物料，必须做到实物与领料单据、报表数据上信息相符合。 2.3 安排发料时，仓库管理员必须根据报表上登记的来料时间，按照“先进先出”的原则发货。 2.4 对于品质检验不合格及贴有红色不良标签的材料，不允许发货，如确有必要使用的，仓库管理员必
14、须知会品质部再次检验核实后同意发料的，再安排发料给领料人。 2.5 对于客供原材料，仓库管理员在发料时需确认是否有经过品质检验，经过检验OK 后的物料才可发料。2.6 生产使用的原辅材料凭生产部的生产施工单发放，领用人填写材料出库单；零星物资凭领用部门负责人签名的零星物料领用单发放；任何无单据的领料 行为，均视为违反本规定的操作。 （二）仓库产成品出库 1、仓库产成品出库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 发货清单、成品营销部跟营销部根据出货的要求，提供领料单 单员、文员 相关的单据，通知仓库出货 仓库根据营销部提供的单据，仓库台账发货清仓库管理核对仓库库存数量、名称等信单、成品领
15、料单 员 息是否正确 确认正确后办理产成品出库手成品领料单、放仓库管理续 行条 员、文员 产成品出库流程结束 仓库产成品出库规定 2、2.1仓库管理员在接到发货清单或成品领料单时，核对好单据上信息是否与仓存报表上信息相符，不相符的反馈给开单人。 2.2 仓库管理员安排产成品发货时，应注意在库产成品的状态，发现破损、受潮的产成品，必须通知品质部到场确认是否退库处理。在发货过程中，对同一批次，同一类别产品，按“先进先出”的原则发货。 2.3对发货的客户有“反恐”要求的，必须安排在特定的装箱区域装柜，并做好现场录像记录。 2.4所有物资必须遵循“先入库、后发放”的程序， 按相应的发放凭据，及时登记各类物资台帐。 四.仓库岗位职责 按照工作的实质需要，仓库岗位可分为主管、副主管、仓库管理员、叉车操作员、文员等五个岗位，具体岗位职责说明如下表： 职位 职责说明 仓库主管 统筹岭峰仓库工作及确认其他未定事宜 监督出入库登记及实务操作工作 仓库副主管仓库管理员 负责各材料的出入库管理及盘点工作。 叉车操作员 负责物料出入库叉车操作工作。 文员 负责成品仓库出入库核对记账及内务工作。
