1、生产物料管理流程与节点描述物料需求管理采购管理使用管理物料需求管理流程与节点1 物料需求管理流程图2 执行主体权责明细表生产总监生产总监负责对生产方案和物料需求方案进行审核，并提出相关的意见和建议 对生产方案和物料需求方案的审批权 对物料采购的相关文件的建议权生产部1生产部负责组织相关人员编制生产方案，并报生产总监审批通过后，下达生产方案2生产部经理负责对物料需求方案的审核，并将审批通过的物料需求方案下达给相关人员或部门 编制生产方案的组织权 生产方案以及物料需求方案的下达权 对物料需求方案的审核权物控部1物控部负责接收各职能部门提出的物料需求申请，并组织人员对其进行分析和计算2物控部负责编制
2、物料需求方案，并报上级领导审核、审批3物控部负责对编制好的物料采购单以及修改后的物料采购单进行审核 编制物料需求方案的组织权 物料采购单的审核权和修改审核权采购专员1采购专员负责制作物料采购单，报上级领导审核后，选择适宜的供给商，下发物料采购单2采购专员负责跟踪供给商的供货情况，及时解决在供货中出现的各种问题3采购专员负责将到料事宜通知相关部门，并配合对物料进行验收入库 与供给商签署采购合同的权利 对物料采购的跟踪权相关部门1相关部门根据各自部门的用料需求，提交物料需求申请2质量管理部负责对采购的物资进行验收，质量验收合格后，仓储部负责将物资入库3各生产班组可从仓储部申请领料，并根据相关规定使
3、用物料 物料采购的申请权 出入库物资数量、品种的复核权 物资领用使用的权利3 流程图节点说明表单文件名称物料需求管理业务节点说明版本号页 数文件编号编制人审批人节点节点名称节点业务操作说明时长适用单位责任部门1编制生产方案 生产部负责根据企业年度经营方案组织相关人员编制生产方案 生产方案编制原那么为“满足客户需求、降低生产本钱、均衡生产 生产方案编制程序：明确年度生产任务；收集生产资料和信息；核定生产能力；综合平衡生产方案指标 生产方案经生产总监审批通过后，生产部将年度生产方案分解为季度、月度生产方案 生产部将生产方案传达给各生产单位个工作日生产部生产部2汇总物料需求 物控部组织相关人员研读下
4、发的生产方案，提炼关键数据 物控部汇总各部门提交的物资需求申请，并按照生产部的季度、月度方案拆分物料需求个工作日物控部物控部3分析、计算物料需求 物控局部析历史生产数据、历史物料需求数据以及历史物料供给情况，主要包括采购数据和市场供给数据 物控部根据分析数据所得出的规律及本年度生产方案计算物料需求，明确物料订货方式 物控部根据生产方案及物料库存计算所需物料数量，按一点标准如种类、名称、规格、数量等分类，并编制物料需求清单个工作日物控部物控部4编制物料需求方案 物控部根据市场情况及历史同一时期的物料需求数量，确定物料的最正确订购点，并根据此编制物料需求方案 物料需求方案主要包括采购物料类别、采购
5、数量、采购金额、采购方式等 将物料需求方案报生产部审核、生产总监审批 物控部将审核通过的物料需求方案下发，并严格执行物料需求方案，如发现异常情况及时进行研究处理个工作日物控部、生产部、生产总监物控部5制作物料采购单 采购专员根据下发的物料需求方案制作物料采购单，包括采购物料的品名、规格、价格、数量等 物料采购单报物控部审核后送交供给商，并要求其按此订单执行个工作日采购专员、物控部采购部6物料跟踪 采购专员应经常跟踪物料采购单的执行情况，及时催促供给商发货，以保证生产需求 采购专员应按照采购的先后顺序将物料采购单编辑成册，并结合采购进度方案进行每日跟催工作，防止出现因延期供货而影响生产进度的情况
6、个工作日采购专员、供给商采购部7更改物料采购单 假设在物料采购单的执行过程中，因供给商或市场原因出现意外而不能按方案采购时，应填制“采购进度异常报告，注明发生异常的原因 如需要更改物料采购单时，采购专员应将情况告知物控部及相关部门，以会商对策 更改后的物料采购单需报物控部审核前方可执行个工作日采购专员、供给商、物控部采购部8验收入库 采购专员将到货日期、到货品种、规格、数量等相关情况通知质量管理部 质量管理部根据具体情况组织物料的质量检验和验收工作 负责物料检验的质检人员在接到检验通知后，应带齐检验工具，到标识的待检区域按照“进料检验控制标准及标准程序进行抽样检验 物料验收合格后，由仓储部负责
7、将其入库管理个工作日采购专员、质量管理部、仓储部采购部、质量管理部、仓储部9物料领用 相关部门根据实际情况向仓储部申请领用物料，并按照物料使用管理规定，加工生产个工作日仓储部、生产班组生产班组物料采购管理流程与节点1 物料采购管理流程图2 执行主体权责明细表生产总监生产总监负责审核物料采购方案以及其他相关文件，并提出相关的意见和建议 对采购方案和其他相关文件的审批权 对物料采购的相关文件的建议权采购部1采购部负责根据生产方案和平安库存，编制物资采购方案，经批准后组织采购2审查各类请购申请，核查采购的必要性、请购规格与数量是否恰当3收集、整理供给商资料，建立供给商管理档案，定期评估供给商4执行采
8、购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下定单、跟单、催货、结算等5做好市场供求信息及价风格查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要 编制采购方案的权力 代表公司选择、评估、确定合格供给商的权力 在方案范围内，代表公司对外签署采购合同的权力 对于不合格的供给商，有索赔、解除供给关系的权力 对请购方式、手续权限、进度控制有监督权生产部生产部根据公司生产方案以及本部门的实际情况，向采购部提交物料请购单 物料采购的申请权相关部门质量管理部负责对采购的物资进行验收，质量验收合格后，仓储部负责将物资入库 出入库物资数量、品种的复核权3 流程图节点说明表单文件名称物料采购管理业务节点说明版本号页 数文
9、件编号编制人审批人节点节点名称节点业务操作说明时长适用单位责任部门1填写物料请购单 生产方案专员根据各生产单位的用料需求，向采购部提出物料需求的申请 生产部将汇总好的物料使用方案上报采购部，提供所需物料的品种、数量及质量要求个工作日生产部生产部2编制采购方案 采购部对生产部提交上的物料请购单进行汇总 采购部相关人员根据物料需求情况、库存数量、采购数据等相关资料制定物料采购方案 物料采购方案报生产总监审批个工作日采购部、生产总监采购部3收集供给商信息 采购部从公司现有的供给商信息数据库中收集供给商信息，在原那么上，应从本公司的“合格供给商名单中选取供给商 假设供给商信息数据库中无适宜的供给商，采
10、购部应走访市场，进行供给商调查和询价，选择不少于三家的供给商作为备选对象个工作日采购部、供给商采购部4签订采购合同 相关部门配合采购部对供给商进行评审，选择供给商 假设是新的物料采购需求，采购部还应做市场调研、要求供给商提供相关情况，包括价格、质量、优惠条件 采购部应与选定的供给商签订物料次采购合同，并在合同中明确采购标的、双方的权重、合同的履行及违约责任等内容个工作日采购部、供给商采购部5发送订货单 在签完物料采购合同后，采购部更具所需采购的物料品名、规格、价格、数量等制作此采购订单 经审核通过后，将采购订单发送给供给商，并要求其按此订单执行个工作日采购部、供给商采购部6跟踪订货单 采购专员
11、应经常跟踪物料采购单的执行情况，及时催促供给商发货，以保证生产需求 采购专员应按照采购的先后顺序将物料采购单编辑成册，并结合采购进度方案进行每日跟催工作，防止出现因延期供货而影响生产进度的情况 假设在物料采购单的执行过程中，因供给商或市场原因出现意外而不能按方案采购时，应填制“采购进度异常报告，注明发生异常的原因个工作日采购部、供给商采购部7到货通知 采购专员将到货日期、到货品种、规格、数量等相关情况通知质量管理部 物料到达后，采购部应办理相应的验收手续，并配合质量管理人员对物资进行验收个工作日采购部采购部8进料验收 质量管理部根据具体情况组织物料质量检验和验收工作 负责物料检验的质检人员在接
12、到检验通知后，应带齐检验工具，到标识的待检区域按照“进料检验控制标准及标准程序进行抽样检验 假设质检人员发现不合格的物料，应将其放入相应的仓库，并通知采购部 采购部应根据物料采购合同进行退换货处理 如物料检验合格，那么由仓储部负责将其入库个工作日采购部、质量管理部、仓储部质量管理部、采购部9办理货款结算 采购部根据物料采购合同办理货款的结算工作，并报生产总监审核个工作日采购部、生产总监采购部10供给商考核与评价 物料采购完成后，采购部应根据“采购进度跟踪表以及“物料验收单等文件，对供给商进行考核和评价 假设供给商表现优秀，那么将供给商名单整理到公司“合格供给商名单中 采购部对物料采购和库存控制
13、工作进行总结 采购部整理相关资料，交相关人员存档，以备查验个工作日采购部采购部物料使用管理流程与节点1 物料使用管理流程图2 执行主体权责明细表物控主管物控主管负责对发料单进行审核，并提出相应的建议和意见 发料单的审核权、建议权物控管理专员1物控管理专员负责按照物料需求方案编制发料单，并报上级领导审批2物控管理专员负责按照物料消耗定额向用料部门发放物料，并登记发料记录3物控管理专员负责提出不合格物料的退换货申请，并协助仓储部办理退货，清理库存，组织旧料回收等工作4物控管理专员负责对物料的使用情况进行巡检，并针对不合格物料提出改善措施 发料单的编制权 对物料的发放权 对物料使用的监督权、检查权
14、对不合格物料退换的组织权生产人员1生产人员有责任按照物料使用管理的相关规定存放、使用物料2生产人员负责在使用物料前对其进行自检，保证生产的顺利进行3生产人员负责登记物料消耗的情况，以备查询4如在使用物料时，需要对生产工序进行改善的，生产人员负责实施改善措施5生产人员负责对暂时不使用的物料进行退库处理 对物料消耗定额有决策权 对物料有存放权和使用权3 流程图节点说明表单文件名称物料使用管理业务节点说明版本号页 数文件编号编制人审批人节点节点名称节点业务操作说明时长适用单位责任部门1填制发料单 物控管理专员根据审核通过后的物料需求方案以及消耗生产部门的消耗定额填制发料单 发料单主要包括发放物料的品
15、名、规格、数量等内容 物控管理专员将填制好的发料单报生产总监审批个工作日物控部物控部2物料发放记录 物控管理专员负责向各个申请部门发放所需物料，详细记录物料发放记录 个工作日物控部、生产部、生产总监物控部3物料使用前检验 生产人员接到物控部发放的物料后，按照公司物料存放管理规定存放物料 生产人员在使用物料前，需对物料进行详细的检查，检查物料的质量是否合格，确保生产的顺利进行 假设生产人员发现不合格的物料，应将其放入相应的仓库，并通知物控部 物控部应办理退换货的申请 假设物料检验合格，那么由生产人员按相关规定使用物料，并对使用情况进行记录，以便查询个工作日采购专员、物控部采购部4现场巡检 物控管理专员应定期对生产现场进行巡检，检查生产人员是否按照物料使用规定使用物料 假设发现不合格项，生产人员需配合物控管理专员对其进行改善个工作日采购专员、供给商、物控部采购部5提出改善措施 物控管理专员根据物料使用的实际情况以及生产现场的现状，针对不合格项提出相应的改善措施 生产人员按照改善措施，组织实施个工作日采购专员、质量管理部、仓储部采购部、质量管理部、仓储部6清理退库 生产人员将剩余的物料退还物控部，由物控管理专员对其进行清理退库，并协助仓储部组织旧料的回收工作个工作日采购专员采购部
