1、周口市川汇区委老干部局度部门决算 周口市川汇区委老干部局2017年度部门决算 目录第一部分 周口市川汇区委老干部局概况1、部门职责2、机构设置第二部分周口市川汇区委老干部局2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有情况说明 第三部
2、分 名词解释附件：周口市川汇区老干部局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 周口市川汇区委老干部局概况 一、周口市川汇区委老干部局部门职能川汇区委老干部局是区委组织部管理的主管全区老干部工作的部门。主要职责是（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合我区老干部工作实际，会同有关部门研究制定具体政策、规定和办法；负责全区各单位的
3、老干部工作进行检查指导。（二）做好离休干部的思想政治工作，了解老干部工作的思想情况和要求，及时向上级反映，并协助有关部门做好工作。（三）协调有关部门做好离休干部的管理服务工作，检查落实老干部的政治待遇和生活待遇，使老干部共享改革和经济发展成果。（四）建立和完善离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费的及时足额发放和医药费按规定实报实销。（五）负责上级党委管理的干部离退休手续的呈报和区委管理的干部离退休手续的审批工作；办理上级党委、区委管理的干部退休费的审批工作。（六）贯彻落实上级有关老干部医疗保健方面的政策和规定，参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协同卫生部门做好离退休
4、干部医疗保健工作；按照上级政策规定抓好离退休干部医疗费的管理工作。（七）组织开展为老干部送温暖、献爱心活动；召开离退休干部代表会议，宣传老干部的历史功绩，表彰他们在新的历史时期中的先进事迹。（八）做好老干部护理费的审批和检查督促工作，协同有关部门处理好老干部有关丧事活动。（九）管理老干部活动中心。检查、指导各单位老干部活动中心（室）的工作。（十）负责组织全区老干部开展关心下一代工作。（十一）完成区委交办的其它工作任务。二、机构设置川汇区委老干部局部门预算包括局机关本级预算和老干部活动中心预算(参照公务员管理的全额拨款事业单位)在内的汇总预算，包括局机关和1个二级机构：1、川汇区老干部活动中心区
5、委老干部局属公益服务类行业，其中：行政编制5人，实有8人，下属二级机构：老干部活动中心，事业编制9人，实有8人，行政、事业退休人员11人。 第二部分周口市川汇区委老干部局2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明周口市川汇区委老干部局2017年本年收入合计553.78万元。本年支出合计553.78万元，与2016年相比，收、支增加119.43万元，增长27.50%。主要原因是：随着老干部年龄的增加，老干部医药费增长突出。二、收入决算情况说明川汇区委老干部局本年收入合计553.78万元，其中：财政拨款收入553.78万元，占100%；事业收入0万元， 占 0 %；经营收入0万元，
6、占0 %；其他收入0万元，占 0 %。三、支出决算情况说明川汇区委老干部局本年支出合计553.78万元，其中：基本支出553.78万元，占100%；项目支出 0 万元， 占 0 %；经营支出0 万元，占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明川汇区委老干部局2017年财政拨款收支总决算553.78万元。与 2016年相比，财政拨款收入增加119.43 万元，增长增长27.50%。主要原因是：随着老干部年龄的增加，老干部医药费增长突出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明川汇区委老干部局2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.78万元，支出决算为553.78万元，完成年初预
7、算的100%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出243.92万元，占44%；医疗保障支出309.87万元，占56%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 川汇区委老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出553.78万元，其中：人员经费490.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理
8、费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明区委老干部局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为1.415万元，完成预算的36.3 %，主要原因：是严格执行公务接待费管理规定，严格控制接待人数和接待标准。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主
9、要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费 0.8万元，完成预算的 25%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（三）公务接待费 0.615万元，接待30批次180人，主要用于异地老干部服务接待、日常公务接待，老干部日常活动、老干部外出就诊以及其他按规定开支的各类公务接待支出。 八、重点绩效评价结果等预算绩效管情况说明。2017年度，本单位
10、没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明周口市川汇区委老干部局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明周口市川汇区委老干部局2017年机关运行经费支出63.61万元，比 2016年增减0 %。十一、政府采购支出情况。周口市川汇区委老干部局2017 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。十二、国有资产占用情
11、况。截至 2017年12月31日，周口市川汇区委老干部局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出
12、的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）服务老干部（款）：是指周口市川汇区委老干部局用于保障机构正常运
13、行、开展全区离休老干部医药费等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障周口市川汇区委老干部局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指周口市川汇区老干部局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为周口市川汇区老干部局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车
14、购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：周口市川汇区委老干部局2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省川汇区委老干部局金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款
15、收入1553.78一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出35439,169九、医疗卫生与计划生育支出36309.8710十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五
16、、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23553.78本年支出合计50553.78用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余250.00年末结转和结余520.002653总计27553.78总计54553.78注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省川汇区委老干部局金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入
17、上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计553.78553.780.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出243.92243.920.000.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务63.6163.610.000.000.000.000.002080101 行政运行63.6163.610.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休165.34165.340.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休37.9337.930.000.000
18、.000.000.002080503 离退休人员管理机构99.8799.870.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.129.120.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出18.4118.410.000.000.000.000.0020808抚恤14.9614.960.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤14.9614.960.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出309.87309.870.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗3
19、09.87309.870.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗302.98302.980.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗6.896.890.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省川汇区委老干部局金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计553.78553.780.000.000.000.00208社会保障和就业支出243.92243.920.000.000.000.002080
20、1人力资源和社会保障管理事务63.6163.610.000.000.000.002080101 行政运行63.6163.610.000.000.000.0020805行政事业单位离退休165.34165.340.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休37.9337.930.000.000.000.002080503 离退休人员管理机构99.8799.870.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.119.110.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出18.4218.420.000.000.00
21、0.0020808抚恤14.9614.960.000.000.000.002080801 死亡抚恤14.96 14.960.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出309.87309.870.000.000.000.0021011行政事业单位医疗309.87309.870.000.000.000.002101101 行政单位医疗302.98302.980.000.000.000.002101102 事业单位医疗6.896.890.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省川汇区委老干部局金额单位：万元收 入支
22、出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1553.78一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35243.92243.920.009九、医疗卫生与计划生育支出36309.87309.870.001
23、0十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.
24、000.00本年收入合计22553.78本年支出合计49553.78553.780.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款240.0051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27553.78总计54553.78553.780.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省川汇区委老干部局金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计553.78553.780.0020
25、8社会保障和就业支出243.92243.920.0020801人力资源和社会保障管理事务63.6163.610.002080101 行政运行63.6163.610.0020805行政事业单位离退休165.34165.340.002080501 归口管理的行政单位离退休37.9337.930.002080503 离退休人员管理机构99.8799.870.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.119.110.002080599 其他行政事业单位离退休支出18.4218.420.0020808抚恤14.9614.960.002080801 死亡抚恤14.9614.960.00210
26、医疗卫生与计划生育支出309.87309.870.0021011行政事业单位医疗309.87309.870.002101101 行政单位医疗302.98302.980.002101102 事业单位医疗6.896.890.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省川汇区委老干部局金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出113.510302商品和服务支出44.04310其他资本性支出6.1330101 基本工资51.6930201 办公费7.5431001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴32.4830202 印刷费12.4131002 办公设备购
