1、禽畜养殖建设项目可行性研究报告内蒙古武川广发农牧业绿色有限公司武川县可镇禽畜养殖建设项目可行性研究报告项目建设单位：内蒙古武川县可镇广发农牧业绿色有限公司二0一一年七月六日目 录第一章 总论1第一节 项目提要1第二节 可行性研究的依据2第三节 综合评价和论证结论2第四节 存在问题及建议2第二章 项目背景及必要性3第一节 国家产业政策和行业发展规划3第二节 项目由来和简述第三节 项目提出的必要性及意义第四节 项目建设单位基本情况第三章 项目建设的条件第一节 项目区概况第二节 项目开发的有利条件及可行性第三节 主要制约因素及解决办法第四章 市场分析及销售方案第五章 项目建设方案第一节 建设规划及内
2、容第二节 产品方案第三节 技术方案第四节 建设期及实施进度第六章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算第二节 投资规模及资金来源第七章 组织机构与经营管理第一节 组织机构第二节 经营管理模式第三节 项目建设的资金管理第八章 财务评价第一节 产品成本估算第二节 产品销售收入、税金及附加第三节 项目损益分析第四节 盈利能力分析第五节 敏感性分析 第九章 生态效益和社会效益第一节 生态效益第二节 社会效益第十章 结论 第一章 总论第一节 项目提要1、项目名称：武川县禽畜养殖2、建设性质：新建 3、项目建设单位：内蒙古武川广发农牧业绿色有限公司 4、建设地点：内蒙古武川县可镇西营村 5、项目申报单位：内
3、蒙古武川广发农牧业绿色有限公司 6、投资规模及构成：总投资370.7万元，其中固定资产投资330.7元，流动资金40万元。 7、资金筹措：项目总投资370.7万元，其中拟申请国家投资160万元，银行贷款60万元，自筹150.7万元。 8、主要技术经济指标：项目达产后年销售收入434万元，纯利润102. 31万元，经营成本290.5万元。 9、项目辐射范围及带动能力 项目建成后，通过肉羊、土鸡养殖及屠宰加工项目的建设，可使可镇畜产品质量和产量得到进一步提高，提高出栏率和商品率，销售利润大幅度增长，将直接带动可镇农户，使其人均纯收入得以大幅度增加。 第二节 可行性研究的依据1、财政部农业综合开发办
4、农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 2、农业部西部地区农业开发建设规划； 3、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 4、武川县“十一五经济建设规划。第三节 综合评价和论证结论 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设。武川县有着广阔的草原资源和悠久的牲畜养殖历史，武川县畜产品以无污染和高质量而拥有了较高的市场信誉，对项目产品的销售极为有利。整个项目技术先进，经济合理，相比
5、传统牲畜牧业饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。 第四节 存在问题及建议1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术路线贯彻执行的基础，必须加强。在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。 2、建议尽快实施项目。第二章 项目背景及必要性第一节 国家产业政策和行业发展规划 按照国家“十一五规划的精神，建设社会主义新农村是一项主要任务，解决好“三农”是全党和全国工作的重要之重。建设社会主义新农村，就是要推进现代化农业建设，加快农业科技进步，调整农业生产结构、提高农业综合生产能力，大力发展农村公共事业，
6、千方百计增加农民收入；就是要采取综合措施，广泛开辟农民增收渠道，挖掘农业内部增收潜力，大力发展县域经济。 内蒙古自治区关于制定“十一五”规划建设也明确指出，也要切实抓好“三农三牧”工作，建设社会主义新农村，重点强调要优化农牧业结构，稳定发展粮食生产，提高优质、高效、安全专业作物比重。要积极推进农牧业产业化经营，围绕乳、肉、绒、粮、油、薯和饲草料等主导产业，培育壮大龙头企业，建设规模化、集约化生产基地，建立健全龙头企业与农牧民的利益分配机制，促进农畜产品加工转化增值。推进无公害产品，绿色食品生产标准和技术，提高农畜产品贸易安全水平。这样为本项目的建设提供了极好的政策环境。 近年来，可镇畜牧业经济
7、及各项事业建设迅猛发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使全镇畜牧业经济结构调整优化，如何使全镇广大农民增加收入，是摆在全镇人民面前的重大问题。武川县委、政府制定“十一五”规划，做出调整优化农牧业结构，确立了武川县经济发展的绿色大县农牧业强县的远景发展规划，全面推动饲养业发展。 为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家发改委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，内蒙古武川广发农牧产业合作社和可镇党委、政府根据本地实际，做出重点发展农牧业的重大决策，紧紧围绕发展经济、建设社会主义新农村的目标，立足草资源优势，坚持科学发展观，以农
8、业养殖肉羊、土鸡为重点，舍饲养殖为基础，绿色和科学养殖为手段，集约化经营为突破口，形成规模化的绿色舍饲养殖场，推进商品性生态农牧业大镇和绿色农产品畜产品繁育基地的建设进程，尽快使规模化的生态农牧业成为富乡的支柱产业，促进农牧业增效，农民增收。第二节 项目由来和简述 跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化，武川县畜牧业经济在快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对武川县畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定股份制的养殖经营模式，并经常性地培训当地的农民，
9、使其快速掌握养殖技术，扩大养殖规模。这将对可镇的广大农牧民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化养殖场”等都将起到推动作用。第三节 项目提出的必要性及意义 可镇处在农牧交错带上，畜牧业是该镇的主导产业，然而由于传统落后的生产方式，使畜牧业生产优势远远没有发挥出来，主要表现在以下两个方面： 一是畜牧业主要生产环节以上的问题：在饲料生产上，不重视草原建设和人工草场的建设，不重视饲料的种植、加工、调制和配合，科学技术含量低，经营粗放，从而削弱了畜牧业生产的基础，大大降低了抵御自然灾害的能力，造成严重的牲畜掉膘和死亡损失。在家畜方面，质量差，
10、饲养管理粗放，饲养周期长，导致畜产品产量低，效益差。 二是传统畜牧业形成的产业分割，农、工、贸分离，产、供、销脱节，严重制约了畜牧业生产的全面发展。目前牲畜分户饲养，单个农（牧）户势单力薄，难以抵御市场竞争的风险；农民信息闭塞，不能准确了解和把握市场；农民进入市场的组织化程度低，小生产与大市场矛盾突出。通过养殖建设项目，加大种草养畜的科技含量，可充分挖掘畜牧业本身的生产潜力。充分利用现有的畜牧业基础，把众多农户联系起来，使产、供、销，工、农、贸融为一体，这对于畜牧业稳定健康发展，降低市场风险，增加产品的市场竞争力，提高系统的整体效益，增加农民收入，实现经济快速发展和社会主义新农村的建设是非常必
11、要的。第四节 项目建设单位基本情况 内蒙古武川广发农牧生产基地是以家畜家禽养殖、水产养殖、林木培育、饲草料种植为基础，饲草料加工为核心，按照现代化企业经营方式，由从事贸易经营企业投资建立的畜牧业生产经营专业公司，公司聚集了一批立志保护生态，发展畜牧业改变当地农民经济结构的有志之士。 公司座落在武川县可镇西营村，距县城10公里，占地面积2000亩，其中林地面积200亩，饲草料基地1800亩。 公司自成立这日起开始建办公场所，现公司在畜禽棚圈、基础设施建设中，工作重点放在生态农牧业建设上，扩大影响，改变农民落后的半自给自足的自然经济，把农民带到先进的市场经济中来，进而保护生态，为武川的有机生态农牧
12、业发展奠定坚实的基础。到目前为止，公司已耕种土地1000多亩，并配套各种大型农机具。 公司的总体规划是：坚持以市场化经营畜产业，以效益带动家户发展的原则，依托科学的管理，合理的引导，走企业自生发展的路子，注重经济效益、社会效益和生态效益的有机结合，促进农村社会经济的有效发展。 在公司发展的同时，公司会加大对农户相关知识的培训和体程技术服务，也会定期收购农户的育肥羊和土鸡，确保农民效益，使农民的畜牧产业得以较快发展，开创一个社会主义的新型经济。第三章 项目建设的条件第一节 项目区概况 （一）自然条件：可镇西营村位于武川县政府所在地10公里处，呼一一锡、集一一因公路横穿境内。此地主要农作物有马铃薯
13、、莜麦、小麦、油菜籽等。土壤种类多为浅层沙质栗钙土，质地偏沙。土壤的物理性状好，土质疏松，通气性强，耕层30cm左右，土质肥沃，养价含量高。 （二）气候条件：年平均降雨量250-360mm，降水集中于6-9月份，占全年降雨量的82%，其中8月份降水量最大，占全年降水量的56%，年平均气温2.5，年平均大于10的积温1956，无霜期94 -115天，年平均日照时数28003000小时，年日照总辐射量146千卡年cm2。为中温带干旱大陆性气候，雨热同季。第二节 项目开发的有利条件及可行性 近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重 增大，发展快，效益高。武川“十一五”规模中草场保护、 退耕还
14、林还草、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针 都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有 的自然环境和社会环境条件，从拟定项目区自然环境、社会 环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行， 性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于 减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的 饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本 的保证，项目实施有现实的可行性。三是实施“农业综合开 发项目、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和包治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、
15、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。因此养殖基地建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第三节 主要制约因素及解决办法项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过个人自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养治理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。第四章 市场分析及销售方案 随着我国城镇居民生活水平的不断提高，国内外消费者对绿色食品重视程度的加深以及在食品结构上越来越注重安全、健康、营养，市场对羊肉、土鸡的需求不断增
16、加，国内外羊肉、鸡肉市场价格持续走高，产量逐年增加，天然、无污染的武川羊肉、鸡肉在国内外市场上多年来一直走俏。就呼和浩特市市场来看，鲜肉供应严重短缺。居住人口约100万人，按目前人均经济收入不高，肉食消费水平不高，在肉食消费水平较低的情况下，据测算全市每年肉食需要量为1600万公斤，自给率在30%左右，缺口很大。由此可以看出，随着人口的不断增长和肉食消费量的持续增加，全国的羊肉、土鸡肉及土鸡蛋市场以卖方市场为主的形势将在相当长的时期内不可能发生改变。这是我们发展养殖鸡、羊的有利宏观市场环境。 内蒙古武川广发农牧业绿色有限公司根据市场的急需，每年育肥2000只肉羊、1万只土鸡，销售不成问题，市场
17、前景极为广阔。第五章 项目建设方案第一节 建设规划及内容 养殖基地生产规模为年生产育肥羊2000只，散养土鸡10000只，拟在西营村建立养殖基地，养殖基础母羊1000只，并配有饲草料加工、疫病防治、技术培训。 1、购买基础母羊1000只、种公羊10只； 2、建育肥羊棚圈1500平方米、活动场5000平方米； 3、建青贮窖100立方米； 4、建饲草料加工车间1000平方米； 5、开发饲草料基地2000亩； 6、打配机电井1眼； 7、购买青贮机具l台； 8、购买饲草料加工机具1套； 9、其它饲养器具；第二节 产品方案 1、养殖区：第一年出售育肥羊2000只、土鸡蛋50000公斤，年出售育肥羊500
18、0只、土鸡蛋80000公斤，从第三年及以后每年出售育肥羊10000只、土鸡蛋10万公斤。2、饲草料基地：建设饲草料基地2000亩，盈余饲草料适当向外销售。第三节 技术方案 （一）购羊、购雏鸡 购羊、购雏鸡是项目成败重要的一环。应由专业技术人员实地考察，选择体质结实，遗传性稳定，适应性强，产量高的品种。购时要严格检疫，特别注意对五号病、布氏杆菌病、结核病鸡新城疫等传染病的检疫，如显阳性，坚决取消购置。 （二）科学饲养 羔羊、雏鸡的饲养很关键，要按规程科学饲养管理，增强免疫力；给以良好的环境和适宜的温度；严格执行消毒隔离制度。 搞好疾病防治，育肥开始称重、驱虫、健胃并根据体重、月龄分群分组；对基础
19、母羊定期驱虫、药浴，适时配种。防止妊娠母羊吃腐败、发霉或冰冻的饲料，也不能过多的喂青贮饲料，不许打羊，驱赶、出入羊舍时切忌拥挤。对散养鸡 合理补饲并要增加遮阳蓬、遮雨蓬等设施。 （三）疫病防治 定期检疫，特别是有传染病的个体及时治疗和淘汰。另 外对于养殖业危害很大的疫病进行积极防治，予以控制和消 灭。如羊三病（羊快疫、羊肠毒血症、羊瘁俎）、羊痘、羊， 疥廨、鸡白痢、鸡瘟、鸡新城疫等。 （四）饲草料生产技术 (1)项目区饲草料基地建设，以就适的农田草牧场为 基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕消除田间杂草、浇 灌以及田间治理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。 (2)项目区优质人工草地亩产干草
20、达500公斤，饲料 专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。 ( 3)牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲 用青贮为主要品种。 (4)饲料配制要将具有能量饲料和蛋白饲料的原料， 大比例预混料进行配制，严禁使用小比例预混料和矿物质、 维生素单体配制。所有秸秆饲喂要进行氨化、碱化或微化处 理等以增加消化率和营养价值。第四节 建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2011年开始建设，第二年受益。第六章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当
21、地以及产地现行价格估算；利用国家和地方开发经营的资金按60. 06%的费用计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。 项目总投资为370.7万元，其中固定资产投资330.7万元，流动资金40万元。第二节 投资规模及资金来源 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资160万元，占总投资的43.16%，银行贷款60万元，占总投资的16.19%，自筹150.7万元，占总投资的40.65%。第七章 组织机构与经营管理 项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，
22、确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。第一节 组织机构 内蒙古武川广发农牧业绿色有限公司对该项目建设十分重视，拟成立公司经理任组长，镇人民政府、农牧业综合服务站等单位参加的养殖基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。第二节 经营管理模式本项目采取股份制的模式进行运作和经营。在整个项目 的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，综合服务 点由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系为整个养 殖基地提供
23、全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互 依存、相互促进、不可分割的利益共同体。领导小组作为本 项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建 成后，各环节之间，即饲料种植与养殖基地之间，工作人员， 与养殖基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行 单独核算，相互之间通过合同契约，按照市场机制进行商业 化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性， 实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证实， 这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。第三节 项目建设的资金管理 项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全
24、财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订具体的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。第八章 财务评价 依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计 委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发 办国家农业综合开发多种经营项目可研究报告编写提纲， 以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、 费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，
25、计算各种评价 指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力， 据以判定项目的可行性。第一节 产品成本估算 根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下： 1、人员工资及福利按2000元人月计算 2、销售费用按销售收入的8%计算。 3、管理费用按直接费用的3%计算。4、固定资产余值按10%计算。5、正常年维修费按折旧的1/3计算。经计算年总成本为310.37万元。第二节 产品销售收入、税金及附加1、销售收入育肥羊项目154万元散养蛋鸡200万元饲草料种植80万元，项目达成后年总销售收入为434
26、万元。第三节 项目损益分析 根据项目产品收入和总成本费用，进行项目损益分析。所得税按利润总额的16%缴纳，销售税为销售收入的5%，盈余公积金和公益金分别按可分配利润的10%或5%提取。项目建成后，年销售收入434万元，年总成本290.5万元，利润总额102.31万元，上缴税金41.19万元。（见表4）第四节 盈利能力分析1、静态指标： 投资利润率：27.60% 投资利税率：30.62% 2、动态指标 税后财务内部收益率：IRR=25.71% 税后财务净现值(ic=12%)：NPV=604.2万元 税后投资回收期：T=5.45年（包括建设期） 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行
27、业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。第五节 敏感性分析 项目达到设计能力后，当收入减少5%(i c=1 2%)时，IRR=20.03%NPV=35 3.85万元T=6.44年当成本上涨5%时IRR=21.11%NPV=415.12万元 T=6.17年 由敏感性分析可知，这表明该项目具有一定的适应市场变化及抗风险能力。 第九章 生态效益和社会效益第一节 生态效益 养殖业属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。第二节 社会效益 本项目建设将使可镇养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的
28、调整，直接带动当地农民的养殖业健康快速发展，增加农民人均纯收入，可使当地的畜牧业的组织化、规模化程度大大提高。项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。第十章 结论 项目区农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多， 交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社 会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠 定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量 和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运 作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺 盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期
29、的经济效益和社会效 益提供了保证。 该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农 牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经 济的快速发展。本项目采取股份制的方式进行运作。该项目 不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的 经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现 了经济效益与社会效益的有机统一。 该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地 的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于 较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟， 符合项目建设的要求，具有现实的可行性。以发展集约型养殖业的产业政策为导向，以提高人民生活水平为目标，发展优质、高效益、高附加值的养殖业，这对于武川县更好更快地发展经济有着重要地现实意义。
