1、残联预算公开说明2017年残联预算公开说明1、本部门职责及机构设置情况 部门主要职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5协助市委市政府研
2、究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导管理。6、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。7、协助各乡镇（办）指导残疾人工作。8、组织管理各类残疾人社会团体组织。9、开展残疾人事业的国际交流与合作。10、承担市委、市政府交办的其他事项。机构设置。单位名称：定州市残疾人联合会单位性质：群众团体经费来源：全额财政拨款单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计定州市残疾人联合会行政正科级财政性资金基本保证二、收支总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明我部门本
3、年收入788.85万元，其中：财政拨款 788.85万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入 0万元，其他收入0万元。上年结转331.16万元。2、支出说明安排支出788.85万元 ，其中：基本支出96.89万元，其中人员经费89.39万元，公用经费7.5万元；项目支出691.96万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排788.85万元，较2016年预算661.77万元增加127.08万元，其中基本支出增加23.12万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加103.95万元。三、机关运行经费
4、安排情况我部门安排机关运行经费7.5万元，其中：办公费0.17万元、邮电费0.29万元、差旅费0.18万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费及其他费用1.8万元，公务交通补贴4.1万元，工会经费0.4万元，福利费0.56万元。四、“三公”经费安排情况因公出国（境）费安排0万元。公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元。公务接待费0元。与上年预算相比无变化。与2016年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：按照“党政主导，社
5、会参与，国家扶扶，市场推动，统筹兼顾，分类指导，立足基层，面向群众”的工作要求，健立健全残疾人保障体系和服务体系，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、社会保障、文化体育等基本需足得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人平等参与社会创造更好的环境和条件。职责分类绩效目标：保障残疾人的诉求能够得到及时合理解决；听取残疾人意见，维护残疾人合法权益；丰富残疾人文体生活，开展各类残疾人节日宣传活动；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率；摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；完成其
6、他临时下达工作任务指标。部门职责-工作活动绩效目标762定州市残疾人联合会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差残疾人服务469.53健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；残疾人无障碍环境建设52.00推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。对特困残疾人进行救助，促进社会和谐稳定效果指标通过调查、回访了解接受无障碍及危房改造残疾人家庭的满意程度90%80%60%效果指标通过调查、了解，接受法律援助的残疾人对援助服务的满意程度90%80%60%产出指标对上访的特困残
7、疾人进行临时救助，实际救助的上访特困残疾人占全部上访特困残疾人总数的比率90%80%70%残疾人康复216.53为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人、精神智力残疾人提供基本的康复服务。大力培训康复专业技术人员，指导社区和家庭为残疾人设施康复训练效果指标残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度90%70%60%效果指标年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率90%70%60%产出指标促进康复机构规范化标准化建设，达到规范标准的康复机构数量占全部康复机构数量的比例100%90%80%产出指标接受培训的基层康复人才通过服务能力测评并在本岗位切实为残疾人开展康复服务
8、100%80%60%残疾人教育就业扶贫和社会保障145.00对各类残疾人实施职业技能教育和培训依法推进残疾人按比例就业，稳定发展残疾人集中就业效果指标通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例85%75%60%产出指标资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例100%80%70%效果指标定期对残疾人进行走访，了解残疾人对托养服务的满意程度95%85%75%产出指标通过精准扶贫脱贫的残疾人占纳入建档立卡范围的残疾人的比例90%70%60%产出指标通过扶持政策增收的残疾人数占年度扶持残疾人比例90%85%80%效果指标通过召开残疾人就业洽谈会，帮助残疾人实现就业，通过残疾人就业洽谈会达成
9、就业意向的残疾人占全部参加洽谈的残疾人总数的比率30%20%10%残疾人宣传文体和志愿者助残56.00组织发展残疾人竞技体育；加强残疾人运动员选拔培养组织开展群众性文体活动，推动残疾人文体服务进社区、到家庭产出指标在残疾人体育赛事上取得成绩的情况101520效果指标通过举行多种形式的志愿者助残服务活动，为残疾人提供助残服务543产出指标县级主要媒体刊播残疾人公益广告的数量432产出指标借助残疾人文化周、残疾人自强健身工程等活动开展群众性文体活动次数432残疾人综合业务管理222.43协调残疾人就业保障金的征收协调促进残疾人就业保障金的征收协调残疾人就业保障金征收5.00对残疾人就业保障金征收工
10、作进行协调协调残疾人就业保障金征收产出指标协调残疾人就业保障金的征收432其他综合性业务217.43增强基层服务残疾人的能力；加强残疾人组织建设保障正常运转，促进残疾人事业发展，保障残疾人劳动就业康复指导中心运行，提高残疾人办证率联系广大残疾人，做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作产出指标对符合条件的残疾人给予办理残疾人证，对行动不方便的残疾人上门办理残疾证1000800500效果指标对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被调查核实人数的比例95%85%75%六、政府采购预算情况2017年，我部门安排政府采购预算1.8万元。具体内容见下表。部门政府采购预算762定州市残疾人联合
11、会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入定州市残疾人联合会小计1.801.801.80日常公用经费7.50车辆加油服务C050302辆10.900.900.900.90日常公用经费7.50车辆设备维修和保养服务C050301辆10.450.450.450.45日常公用经费7.50保险服务C1504辆10.450.450.450.45七、国有资产信息2017年我单位国有资产价值为13.17万元，其中汽车1辆价值12万元，办公用品价值1.1688万元。2017年单位无新置资产计划。固定资产占用情况表 截止时间：2016年12月31日项目数量价值(单位:万元)资产总额13.17 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆）112 3、单价在20万元以上的设备（台、套） 4、其他固定资产1.17八、名词解释“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。九、其他需说明的事项我单位政府性基金预算收入132万元，支出132万元。我单位无国有资本经营预算。
