1、集团各职能部门CPI词典所属部门采购部所属部门销售部所属部门财务部集团各职能部门 CPI 词典序号职责板块工作任务扣分结果 /行为描述1市场调研与信息收集与分析没有定时提交行业走势、采购材料、用户市场的信息分析报告。分析报告敷衍了事不被领导认可。2集团采购计划采购无计划。计划不详细，没有可操作性。采购管理招投标制度不规范，具有明显的缺陷。在限期的时间3招标管理工作内没有完善或完善后仍然操作性不强。大宗物资采购没有进行招投标或者没有按照制度进行。4廉洁自律发现其有违反职业道德，受贿索贿现象或对属下公司采购行为中的受贿索贿现象视而不见。合作 3年以上的供应商因我方过失没有发生业务关系5供应商管理或
2、没有稳定的业务关系发生。未作供应商评估就发生供应商管理业务关系。资料管理混乱，重要资料遗失或者变更后资料与变更6文件管理前资料混杂在一起。7合同执行合同履行率低于公司规定。8采购不合格品管理没有及时的退货、换货导致生产的延误或者有其他不良事件发生。资料管理混乱，重要资料遗失或者变更后资料与变更9原料仓储管理采购物资台帐管理前资料混杂在一起。实物与帐务不符。单据管理混乱，不完备。10库存物资安全管理库存物资发生丢失、短缺。安全隐患没有及时进行整改被再次发现的。发生安全事故，造成经济损失的。序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1渠道规划与开发没有渠道规划，或未按规划实施合同签订不规范（合同评
3、审手续不全、合同文本不规2合同签订范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失3销售管理合同履行合同履行率低于公司规定4交期管理产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全）5货款管理无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐6合同管理未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范7客户沟通客户沟通无记录、客户沟通处理无结果8客户档案客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失客户管理未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司9客户满意度管理规定（ 85 ）、发生
4、顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1核算体系建立无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常财务核算对二级核算单位工作指导不力，或成本核算不及时、2核算管理数据不准确、核算内容不完整无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务3财务分析财务分析例会制度分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定4财务分析控制无控制措施，或控制措施执行不严5预算管理体系建立无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常6预算管理预算编制未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时7预
5、算管理与考核预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，8现金管理现金安全管理或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃9财务信息财务报表财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确所属部门序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1人力资源战略与人力资源现状分析无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等）规划2人力资源规划无年度人力资源规划3组织设计与管理组织设计建议没有依据公司的发展战略，适时提出组织设计建议或被领导认可。4薪酬总额管理薪酬总额无预算、预算无控制
6、，或超预算无分析说明薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因5薪酬福利计算与发放造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察6薪酬福利社保其他部门二次分配方案其他部门未按计划建立二次分配方案、未按分配方案进行分配7社保缴费报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清人力资源部8社保待遇相关手续办理不及时、数据不准确、9招聘计划无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时10招聘与配置管理招聘实施无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定11培训计划无年度培训计划、培训无计划培训考勤不严、培训无记录、培训教材（
7、讲义）无审12培训管理培训实施核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100 ，或培训计划无故未按时执行13培训考核培训考核合格率低于公司规定14劳动关系合同管理未及时签订、解除、终止劳动合同、劳动合同管理制度执行不严15人事档案档案管理无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时16人事管理人事台帐无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确所属部门序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1制度建设制度不健全、不规范。2安全检查未定期进行安全检查考核、未进行安全教育培训生产安全管3安全体系建设消防安全无消防安全设施配备方案，未更换过期消防设备，对消防安全隐患无整改
8、方案报告理部4职业病预防未进行职业病防治检查工作5安全环保管理未与各子公司签署安全环保责任书、管理责任不明确、无数据分析报告、档案缺失所属部门序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1研发项目立项无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计2研发项目管理划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完技术开发与管理成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录3研发项目评审项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告4研发项目移交（转让）无移交（转让）资料清单，或资料不全
9、市场技术部技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借5技术档案管理阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录6标准化资料收集与管理无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借阅无记录7产品开发标准建立无新标准建立、复审计划，或未按计划执行8标准实施监督、审核对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误9工艺技术支持技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位10工艺技术改进无技术改进计划，或未按计划执行所属部门序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述总经办所属部门123456789行政管理10111213
10、14151617181920序号 职责板块12战略实施与控制接待工作公司文件的起草与发放集团公司证照的办理、变更及年审工作建立良好的公共关系集团党、工、团、女工事务管理办公用品管理各类证件及出入境手续会议组织文档管理文化活动计划及执行报纸工作档案管理会议管理小车管理公文管理印章管理文印工作案卷管理结案状况合同审核工作任务战略信息收集经营计划编制接待工作安排不妥当，引发客户不满意或接待组织工作不好，受到领导批评的文件起草延迟导致工作被延误。文件发现错别字等影响文件质量的事项。草拟的文件不被领导认可，经修改后领导仍然不满意的。文件发放不及时。无记录。文件丢失的。没有及时办理导致工作被延误或被罚款的
11、没有建立与维护好公共关系，导致公司事务办理延误或者无法办理没有工作计划或者无实施。发生违法计划生育的事项。集团公司办公用品发放、登记与办公费用的控制没有及时办理导致工作被延误会议组织不严密，缺乏计划性，会议无记录或记录不全面。记要整理文件散乱，存放无序，遗失重要文件无计划，或未按计划执行未按计划发行或者员工满意度低于 75的档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力未按规定保管和使用印章，或用印无记录文印无审
12、批、文印资料泄密，或文印质量差法律案卷无目录，或卷宗遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时未按规定时间有效结案的案件数合同条款不符合法律规定、合同审核不力造成损失扣分结果 / 行为描述无战略信息规划，或无战略信息报告、报告内容不全、信息不及时无中长期战略规划和年度经营计划、计划调整不及时3456综合管理KPI、CPI执行状况流程 /制度建设与完善集团综合档案管理集团大事记的编制KPI 分解不合理、 KPI 定义不清楚、 CPI 不能反映部门管理弱项，或 CPI 专查工作开展不力公司流程 / 制度建设无规划，或流程 /制度建设未按计划执行、流程 /制度执行效果不理想技术档案无检索目录，或归档不及
13、时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录集团大事编制没有按照进度去完成、有遗漏企划质控部7企业文化企业文化建设8硬件管理9软件管理10信息系统管理公司网站（络）11信息收集、分析、提高12企业宣传无形资产管理13品牌建设与维护14品牌建设品牌审计没有定期出具企业文化评审的书面建议、没有组织完成集团文化建设的相关活动、内部期刊没有按时设计与制作导致公司期刊不能按时出版或者引发相关部门投诉的硬件配置无规划、无记录，或硬件维护、维修无记录软件知识培训不到位、软件升级不及时网站知识更新不及时，或网络出现安全故障内外部信息无搜集、收集不充分没有被公司采纳、或分析报告受到领导
14、的批评而被投诉的、不能为相关部门及时提供准确的数据与资料而被投诉的没有及时注册无形资产而被抢注或缴费不及时失去法律保护、无形资产管理不善发生纠纷对广告效果没有评估、评估不客观没有定期进行集团品牌的知名度、美誉度和忠诚度调查与分析、没有出具分析报告、没有改善措施华海机械各职能部门 CPI 词典所属部门序号职责板块工作任务总经理1战略管理战略规划所属部门序号职责板块工作任务1人力资源战略与人力资源现状分析2规划人力资源规划3薪酬总额管理4薪酬福利计算与发放薪酬福利社保5社保缴费6社保待遇7招聘计划8招聘与配置管理招聘实施9培训计划10培训管理培训实施11培训考核12劳动关系合同管理综合管理部13人
15、事档案档案管理14人事管理人事台帐15会议组织16会议管理会议管理17文档管理18档案管理19档案管理文印工作20证照管理21文化活动计划及执行22文印管理办公用品管理23公文管理24印章管理25安全管理26后勤总务管理小车管理27计划生育管理28宿舍管理所属部门序号职责板块工作任务1财务核算核算体系建立2核算管理3财务分析财务分析例会制度4财务分析控制扣分结果 / 行为描述无发展战略发展分析报告 ( 战略发展方向、项目发展规划、 SWOT分析、部门年度发展规划等)扣分结果 / 行为描述无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等）无年度人力资源规划薪酬总
16、额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩效工资的计算无审核、或审核失察报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清相关手续办理不及时、数据不准确、无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定无年度培训计划、培训无计划培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100，或培训计划无故未按时执行培训考核合格率低于公司规定未及时签订、解除、终止劳动合同、劳动合同管理制度执行不
17、严无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确会议组织不严密，缺乏计划性无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣 1分档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失无计划，或未按计划执行办公费用控制不当超过预算、领用无登记行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力未按规定保管和使用印章，或用印无记录公司消防设施配备不全、检修维护不到位
18、、公司日常安全防卫不力公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差未向街道办进行计划生育登记宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确扣分结果 / 行为描述无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定无控制措施，或控制措施执行不严财务部门所属部门生产部门所属部门技术发展部所属部门销售部5预算管理体系建立无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常6预算管理预算编制未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间
19、通过公司批准、预算调整不及时7预算管理与考核预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，8现金管理现金安全管理或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃9财务报表财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确10财务信息税务筹划报税不及时、纳税额不准确、应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐11销售结算、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1生产监控未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、无生产分析例会制度，或无故
20、不召开分析例会、生产2生产例会分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生3生产管理生产安全产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改4生产工艺工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/ 流程5生产计划无生产计划，或计划编排不合理序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1技术开发与管理研发项目立项无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计2研发项目管理划不合理、计划无审批、研发进度未按节
21、点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录3研发项目评审项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告4研发项目移交（转让）无移交（转让）资料清单，或资料不全技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借5产品开发技术档案管理阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录6标准化资料收集与管理无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借阅无记录7标准建立无新标准建立、复审计划，或未按计划执行8标准实施监督、审核对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误9工艺技术支持技
22、术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位10工艺技术改进无技术改进计划，或未按计划执行序号职责板块工作任务扣分结果 / 行为描述1渠道规划与开发没有渠道规划、或无销售规划，或未按规划实施合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规2合同签订范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失3销售管理合同履行合同履行率低于公司规定4交期管理产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全）5货款管理无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐6合同管理未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全
23、、合同发放及管理不规范7客户沟通客户沟通无记录、客户沟通处理无结果8客户档案客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失客户管理未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司9客户满意度管理规定（ 85 ）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位华美钢铁各职能部门 CPI 词典所属部门序号职责板块工作任务总经理1战略管理战略规划所属部门序号职责板块工作任务1人力资源战略与人力资源现状分析2规划人力资源规划3薪酬总额管理4薪酬福利计算与发放薪酬福利社保5社保缴费6社保待遇7招聘计划8招聘与配置管理招聘实施9培训计划10培训管理培训实施11培训考核12劳动关系合同管理综合管理部13人事档案档案管理14人事管理人事台帐15会议组织16会议管理会议管理17文档管理18档案管理19档案
