1、水运工程施工质量检查表 附件2-1外业检查组检查评分表 合同段： 施工单位： 督查 内容督查指标 检查项目标准 分评价等级及评分 实得分 一级 100% 二级 90% 三级 80% 四级 60% 混凝 土 材料质量规格和质量符合设原材料品种、 计和规范要求。15 材料存放 道路场地硬化，分类堆存无混堆、标识清晰；水泥存放有防雨、 防潮措施。10 预制场地 及设备预制场地及设备满足构件预制 质量要求。10 砼拌合及浇注 砼无原材料计量符合规范规定； 离析，无漏振、过振。15 混凝土裂 缝混凝土表面存在收缩裂缝、龟 裂、结构裂缝状况。20 砼表面缺 陷及修补缝隙夹空洞、混凝土表面露筋、砂渣等严重缺
2、陷和蜂窝、麻面、斑、砂线等一般缺陷超标状况， 混凝土表面色差、平整等状况。20 养护养护方法、时间符合要求。 10 砼构件堆 放 梁板堆放符合规范要求。10 其它 钢筋 钢筋存放防锈措施防潮、现场堆存防雨、 得当，堆放整齐，标识清晰。10 钢筋连接弯折角度符合规范规焊接长度、定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、夹渣等缺陷，咬边、气孔、焊口机械连接所用连接件的无裂纹； 材质和连接质量符合规范规定。15 钢筋绑扎 搭接长度及接头钢筋绑扎牢固，绑扎铅所占比例符合规范规定；钢丝头不得伸入钢筋保护层内；筋保护层垫块的间距、支垫密满足要钢筋锈蚀处理及时，实； 求。15 其它 模板模板制作 和安装刚模板和支架具有足
3、够的强度、拼缝无明显变形；度和稳定性，平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，底模拆除不污染钢筋和砼接茬； 时间符合要求。15 拉杆处理 拉杆的处理符合规范规定。10 维护及存 放模板及时清理，表面清洁；存放有防止污染、生锈和方法得当， 变形措施。10 其它 护保垫层 块垫块制作 保护层垫块加工制作符合设计 和规范要求。15 垫块质量 尺寸附合规密实度、垫块强度、 范要求。 其它 砼 构件 安装构件吊运 强度起吊强度满足设计要求 15 安装加固 基床面沉箱等大型构件安装前，安装后及时进行无回淤沉积物；板等构件安装铺稳定回填；梁、 垫砂浆饱满，加固及时。10 沉井下沉 下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，
4、井体无裂缝；封底接 缝无渗水。10 支座安装支座安装位置及密贴情况。 15 其它 桩 基沉桩 截桩，沉桩正位情况，及时夹桩、 无拉桩纠偏。20 灌注桩 钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除 干净。20 其它 基槽 和 岸坡 开挖陆上基槽 基底土质和边坡坡度符合设计要求；边坡无松动和不稳定石；位置及标高偏差符合规范规定；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理；槽底超挖视补填情 况。15 基坑支严格执行经批准的施工方案；变形土体稳定，护结构未破坏，能够确保周边建符合规范规定， （构）筑物及坑内设施安全。15 其它 软土地基加固 塑料排水 板板底标偏位、回带长度及数量、高、外露长度等符
5、合设计和规范 要求。10 砂井 顶部处理符砂的质量符合要求， 合规范规定。10 真空预压 最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求。 10 堆载预压 分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定。 10 振冲 留振时间、振冲点位置符合设计要求。 10 强夯 夯能、夯击次数、遍数及间歇时 间符合设计要求。10 其它 钢结 构螺栓连接 规格和技术条高强螺栓的型式、件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧符合要求；螺栓外露丝扣不少穿入方向应一致， 2扣。于15 涂装 油漆涂刷遍数和干漆除锈彻底，膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆 膜完整。15 其它 土方回填分层 厚度满足设计和规范要求。 10 弃土 有满足设计和
6、规范、标准要求。无违规弃土造成环境和安全事 故情况。10 其它 浆砌块石胸墙 块石材质符合设计和规范块石尺寸、 要求。10 砌筑和勾 缝砂浆饱组砌形式符合设计要求， 满、勾缝密实牢固。10 其它 护底护滩 护坡软体排铺 设铺设软体排严禁违反设计要求， 在松散或淤泥质土质基层上。10 岸坡开挖 开挖范围和坡度满足设计要求，边坡应稳定、平整、无贴坡，开 挖弃土不得违规弃于坡脚。10 垫层及倒滤层 级配和铺设范围满足设计分层、 要求。10 面层、明沟 基层不得砌块铺砌平整、均匀，组砌形式符合砌筑紧密，外露；明沟满足工程设计及规范要求； 载、集水需要，排水通畅。10 其它 筑坝 坝体抛筑定位抛填料级配
7、满足设计要求； 准确，抛填均匀。15 坝面构件安装 不得局部块体完整，摆放均匀， 隆起，数量不得少于设计要求。10 坝面砼及 铺砌无振无离析、坝面砼浇注密实，砌块铺漏，养护措施符合要求；充填密实，均匀、砌平整、紧密、基层不得外露，勾缝饱满牢固， 组砌形式满足设计要求。10 其它 土工 织物 拼接搭接及缝接满土工织物的拼幅、足设计要求和规范规定，缝接方 式必须先试验后实施。10 防老化 土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的 规定。10 其它 围堰开挖式 开挖范围、标高及坡度符合设计要求，开挖断面的平均棱角线不围堰内能适合干小于设计断面， 底施工。10 筑坝式 抛填料筑坝的形状、断
8、面尺寸、级配符合设计要求，定位准确，围堰内能适合干地施抛填均匀， 工10 其它 其它情况 路基 路面路基填筑 碾填筑质量（厚度、填料质量、 、临时排水压）10 台背回填台背回填符合设计和规范要求 10 路面 层接缝处理、摊铺和碾压情况、 间处理10 其他 总体 前后沿线 前后沿线顺直度20 实体 检测实得分=100 总检测合格率100 其它 合 计 应得分： 实得分： 得分率： % 组织单位 检查人员 附件22 水运工程实体检测项目汇总表 合同段： 施工单位： 督查内容 单位工程 实测指标项 实测点数 合格率（%） 结构物工程 港口、航道、船闸、船坞、 桥梁等砼强度 钢筋保护层厚度 钢筋间距
9、构件几何尺寸 道路 堆场 工程土石方 压实度 面层 混凝土面层或联锁块强度 注：1.表中所列实测指标均为一般检查项目，检查中也可根据工程实际情况增补。 2.各受检合同段每项实测指标的实测点（组）数应不少于3点（组）且满足评价需要。 3. 各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。检测组检测得分以实测项目评分的平 均值计。附件2-3： 施工质保资料检查及评分表 合同段： 施工单位： 分类 主要检查内容及要求 标准 分评价 得分 级一100%（二级（90%） 三级（80%） 级四（6+0%） 质量保证资 料完整 性原材料、成品、半成品检验资料齐10 全拌和加工控制和试验试验配合比、 数据齐全1
10、0 施工原始记录齐全10 现场质量检验报告单等检验数据 齐全10 规范化 资料及时，与工程同步 10 资料述原性好，真实 10 无代签资料填写规范，签认及时，现象 10 资料归档规范，有专人负责10 其 他 资 料，意见反馈及时查市对省、质监局（站）检 资料齐全10 监理、指挥部指令闭合，资料齐全 10 工程过程中遇到的非正常情况记 录及其对过程影响分析齐全、完整10 对质量事故、安全事故处理资料齐10 质保体系 全质保体系建立、完善 10 质保体系及检查程序运行良好 10 合 计 应得分： 实得分： 得分率： % 组织单位 检查人员 附件24： 工地试验室检查表 检查时间： 年 月 日 名
11、称 负 责 人 母体机构 机构等级 试验检测机构情况 人员情况 申报人数 持证人数 到位人数 实际操作人数 仪器设备 总台数 未标定台数 台帐管理 存在问题 检测数据抽查情况抽查参数 抽查份数可疑数据份数 虚假数据份数 注备 附件25： 试验检测人员现场考核表 检查时间： 年 月 日 机构名称 二 监理办履约信誉总监、 在第 分； 60 1、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，专业监理工程师、监理员每发生2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，操作人 1人次，分别扣2、1、 每发生一项次， 身份证号人员到位与管1 理
12、情况 1款基础上分别再扣3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要证件号 1、0.8、11、 0.5分； 求的，每发生一项次，在第15 4、监理人员不到位的，按 款基础上分别再扣2、1.53款之和的二倍扣分。 5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣 现场操作考核情况 、有持假证的，每人次扣2分；7、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每8编号 2 现场考核项目 次扣9、每超过、汽车、汽艇等主要交通工具每缺1设施设备到位备每缺3 熟练程 度 5分；属监理企业违约的监理人员调换率按年度分摊后超过合
13、同规定的，10扣件扣1操作是否规范 分；2分，未标定的每有1 判定依据 是否准确1辆（艘）件扣1 备 注 主要试验检测仪器设, 分；0.5 情况、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣2 0.2 考核人： 附件2-6 监理工作检查及评分表（一） 监理单位名称： 监理办 第 工程项目名称： 分序 检查内容指标扣分原因 得分 值号监理办得分为该监理办所包含的所有以各外业检查组的评分为依据， 40 一 工程实体质量 施工合同得分的平均值乘以400.分分分分。监理工作检查及评分表（二） 序 号 指标分 值检查内容 扣分原因 得分 3 监理办管理与3 2分；1、监理办无合同文件或合同文件不全的，扣
14、1 1分；2、监理办组建情况未按规定报备的，扣 制度 、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政3 1分。管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣4 5 一般工作情况 审批保证体系 5 4 、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的，1监理月报不按时编发或主工地会议不按时召开或无会议记录的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，要内容不全的，监理计划和监理细则缺乏针对性、可操作性或编制不及时、0.5程序不规范的，每项次扣1分。 、签字不全或XX代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录2填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项
15、次扣0.51分； 分。323、假数据、假资料每次扣、安全和环保等保证体系，或1、未审批承包人质量（含工地试验室） 分；审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人2 的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，1分；每人次扣、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不3分。1 符合合同要求情况的，每项次、人次扣 与开工报告、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范4 分；要求或不可行的，每次扣1 分；0.5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣52、由于监理办原因，有开工报告未经审批先施工的，每
16、次扣61 分。 监理工作检查及评分表（三） 序号 指标 分 值检查内容 扣分原因得分 6 材料、工序（含抽检工程实体） 情况5 1分；21、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每次扣分；对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣22、3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求4 7 旁站、巡视到位 情况4 分；的，每次扣0.51将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。5、 2分；、旁站人员不到位，每次扣1对存在的明显问题未发现或未作相应处理的每次旁站工作不到位，2、 扣2分；分
17、；巡视不到位，施工现场出现、监理工程师巡视不到位，每次扣23 分。质量问题的，每次扣3 分；1、未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5 1分；、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣2 8 合同其他事项 管理4 分、0.53、XX代签的，监理员、专监、总监每次分别扣分、1 2分；分；、签字造假的，每次扣42 分，以后每5、签认超过规定时限的，第一次扣分，第二次扣10.5 1分；递增一次扣分值递增分；对承包人26、未按规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣 2违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣分。 监理工作检查及评分表（四） 序 号指标 分 值检查内容 扣分原因
18、 得分 9 监理指令5 、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出1 分；书面指令的，每次扣2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措2施的，每次扣1分； 分；监理指令不闭3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1 8 11 廉政合同执行 情况 质量监理2 3 分；合的，每次扣1 分。、监理指令签发不规范的，每次扣0.54 监理人员有吃拿卡要、行贿受贿行为的，每次扣2分；每次扣因监理工作失职发生工程质量问题，或造成工程返工的，3分。 12 13 14 施工安全监理施工环保监理 费用监理 4 2 2 、安全台帐未建立的，或对危险性较大的分项工程专项方案未审查1
19、 的，每有一次扣2分。人及以下的，每22、因监理工作失职发生安全事故，造成人员死亡 起扣2人及以上的，每起扣34分。分；死亡分。因监理工作失职发生环境污染事件的，每起扣2 每因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的， 2次扣分；、由于监理办原因，导致受监工程进度滞后，实际工程进度在计划1 15 扣进度控制曲线下限内的，在计划进度控制曲线下限以外的，分；0.51 进度监理; 扣1分 监理办得分检查人： 总监理工程师： 年 月 日 附件2-7 造价与合同工作检查及评分表（一） 施工单位： 项目名称： 合同段： 序号一 序号 指标 合同检查 指标分值50 分值 检查内容及扣分标准 检
20、查内容及扣分标准扣分原因 扣分原因 得分 得分1 二 主要管理人员 造价检查15 50 、主要管理人员未按合同到位的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1 分；1分别扣3分、2分和、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员2分；调换按规定办理了报批手续的，项1每发生1人次，分别扣3分、2分和人次，分别扣目经理、总工和其他主要人员每发生11.5分、1分和、替换人资格条件（包括职称、资历等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次，3 分；、在第2款基础上分别再扣2、10.5分。4、主要管理人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2 计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间检
21、验单等填写、签认不全或 1、内容不准确，以及无计算草图和计算式等情况的，每一项扣0.5计量过程中存在未按工程量清单及合同、规范计量的，或存在多计冒计、2 人，1 0.5分 分； 2 1 主要机械设备 计量支付 15 15 1、主要机械设备未能满足合同文件规定或施工要求的，每一项扣10.5的，或未按进度计量的，或工程量计算错误的，每一项扣分； 分； 2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。分，或制度已建立但不完善1、承包人未建立本项目合同段的分包管理制度的扣3各类预付款、价格调整款，存在手续不全，资料和签认不齐，或计算不、3 3 分包与劳务 15 的扣1.5分；、未经许可将合同
22、或有关规定的关键性或质量安全控制风险大的不得分包的专业23工程分包的，每一项扣分； 分。、分包人不具备相应资格的，每一项扣32 、分包合同未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一项扣2分；4 、劳务合作协议未向监理办理备案手续的，每一项扣2分；5 4 合同台帐 5 0.5分1、未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台帐不齐全扣 2、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分 5 其它 分，台帐不齐全扣10.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣分。 存在其它不规范、不合理的合同行为的，每一项次扣0.5 注：上述合同要素的检查要求按表16进行。 检查人： 年 月 日 16 造价与合同工作检查及评分表（二） 施工单位： 项目名称： 合同段： 正确等情况的，每一项扣分。0.517 、变更程序不完备，未下达变更令就实施变更项目的，或变更依据不足的，1 2分；每一项扣2 变更15 、变更
