1、安全管理制度汇编编号：HGL-AQ版本号：A/1安全生产管理制度汇编编 制 ：*审 核 ：*批 准 ：*批准日期 ：2017年1月20日执行日期 ：2017年1月20日*编制日期：2017年1月10日安全生产目标管理制度HGL/AQ-0011 目的为了对安全目标、指标的有效性、适应性和可操作性进行控制，保证安全目标、指标的顺利实施，特制定本制度。 2 适用范围 规定了本公司安全目标、指标的策划、制定、评审、实施、考核及修订等内容。3 职责3.1公司安全管理员负责组织公司安全目标、指标的制定、分解和考核。3.2各部门负责建立本部门目标、指标，组织在本部门的具体实施。4控制要求4.1 安全目标、指
2、标策划的原则4.1.1公司的安全目标、指标应符合国家及地方有关的法律、法规和政策，符合行业标准、规范、规程，符合公司的发展现状和员工的共同意愿，并应与安全方针保持一致。4.1.2 本公司的安全目标、指标是针对本公司的具体问题提出的并且高于现有的管理水平，包括持续改进的需求。4.1.3 目标可为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，应是经过努力能够达到的。4.1.4 有可靠的资源保证实现所定的目标、指标。4.2 目标的制定和评价4.2.1安全目标、指标制定应考虑：a)法律、法规及其他要求；b)重大风险；c)可选的技术方案；d)财务、运行和经营；e)其他相关方的意见；f)员工的保护；g)目标应在相
3、关职能和层次上建立。4.2.2每年初由生产部提出安全目标的草案。4.2.3目标草案提出后，安全生产领导小组对安全目标、指标进行评价后，报总经理批准。4.3 目标的分解实施4.3.1生产部按审定的目标的结果进行目标分解，形成各部门“安全责任书”及“安全目标分解方案”，经安全生产领导小组批准后下达各部门。4.3.2 各部门按要求在本部门范围内进一步分解，并制定实施计划。4.4 安全目标、指标的修订4.4.1 有下述情况发生时，应考虑对其进行修订：a)依据的政策、法律条文有修改时；b)资源技术条件变化时；c)运行、考核中发现有重大不符合项时；d)重大的事故发生时；e)相关方的重大投诉。4.4.2 安
4、全目标、指标修订后，要重新对其进行评价，分解与实施。4.5 目标的考核和评审4.5.1 考核程序和评审4.5.1.1生产部每半年汇总，提交安全委员会评审各部门目标完成情况，并将考核结果纳入公司绩效考核体系。4.5.1.2 每年度由生产部负责人编制公司季度的安全目标、指标完成情况分析报告，报总经理。安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度HGL/AQ-0021 目的为确保本公司各级领导、各个部门、各类人员在其职责范围内对安全生产层层负责，以保证安全生产目标的实现，特规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等方面的管理制度。2 适用范围 适用于本公司安全生产责任制
5、的制定、沟通、培训、评审、修订与考核。3 职责3.1生产部负责组织安全生产责任制的制定、沟通、培训、修订与考核。3.2公司安全生产领导小组负责公司安全生产责任制的评审。4 控制要求4.1安全生产责任制的制定4.1.1安全生产责任制由生产部负责组织相关部门制定，并提交公司安全生产领导小组进行审批；4.1.2公司安全生产领导小组负责组织对公司安全生产责任制进行审批，并提出相关修改意见；4.1.3生产部负责将安全生产责任制下发至各部门。4.2安全生产责任制的沟通4.2.1生产部负责将安全生产责任制及时下发至各个部门、各类人员并征求意见；4.2.2生产部将征求的意见汇总后反馈给公司安全生产领导小组；4
6、.2.3安全生产领导小组组织召开安全生产责任制修订会；4.2.4生产部根据修订会结果对安全生产责任进行修订，并形成制定稿。4.3培训4.3.1安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审；4.3.2经评审通过的安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。4.3.3各部门组织本部门员工对其安全生产责任制进行培训。4.4考核4.3.1安全生产责任制的考核由生产部根据签订的安全生产责任制进行；4.3.1安全生产责任制的绩效测量结果报安全第一责任人认可。4.5周期4.5.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核每年应进行一次。安全生产投入及安全费用提取和使用管理制度HGL/AQ-0
7、031 目的为建立公司安全生产投入长效机制，加强安措费用管理，根据中华人民共和国安全生产法和企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号），结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围 适用于公司安全费用的提取、使用和管理。3 职责 3.1 总经理负责各部门安措费用的使用审批。3.2 生产部是安全生产资金使用的主管部门，承担以下职责：a) 根据各单位报送的安全生产资金使用计划，经调查核实、综合平衡，编制全公司的年度安全生产资金使用计划。b) 负责安全生产专项资金的分配，并监督安全生产资金的合理使用。c) 对安措计划的实施情况进行监督检查，并对列入安全生产专项资金的项目报销进行审核。d)
8、 负责编制火灾事故应急救援器材及应急救援预案演练的年度费用计划，并组织实施。3.3财务部是安全生产资金的管理部门，承担以下职责：a) 认真贯彻执行安全生产法关于安全生产资金投入的规定，保证安全生产资金投入，将安全生产资金纳入公司财务计划，并予以保证。b) 做好安全生产资金的使用和管理，按规定提取安全生产资金，并不得挪用。c) 根据已批准的安全资金计划项目，监督专款专用，已完成的安全生产投入项目及时办理财务结算手续。4 控制要求 4.1 公司安全生产投入费用包括：4.1.1 安全培训教育费用，保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费。 4.1.2 为员工缴纳的工伤保险费
9、、劳动防护用品购置费用、安全设施（包括监测和报警装置、安全附件）购置及维护费用。 4.1.3 安全检查费用、安全评价、重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。 4.1.4 公司应向安监部门缴纳的安全风险抵押金。4.1.5 建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事故应急救援预案演练等支出。 4.1.6 用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。 4.1.7 生产设施检维修、改造及安全性能检测检验等费用。 4.1.8安全标志及标识。4.1.9其他与安全生产直接相关的物品或活动。4.2 公司安全费用逐年提取，要专款专用，不得挪作他用。4.3 安全费用应专户储存，专项
10、用于安全生产。总经理保证安全费用的提取，财务部负责安全费用的筹措落实和安全费用的专户管理。 4.4 各部门使用公司安全费用，应报生产部备案，由总经理审批。 4.5 生产部和财务部应根据安全费用类别建立安全费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。 4.6 对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。 5相关/支持文件 5.1中华人民共和国安全生产法 5.2国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国务院国发201023号）5.3 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）工伤保险管理制度HGL/AQ-04
11、1目的 1.1为了规范各职能部门的职责，及时报告、统计、调查和处理伤亡事故、事件，积极采取预防措施，防止和减少伤亡事故、事件的发生。 1.2为规范员工工伤事故的管理,保护公司及员工权益,使工伤人员得到妥善及时的治疗及维护公司的利益。 2 范 围 适用于公司内全体员工。3 职 责 3.1生产部是生产安全事故管理的主管部门，负责生产安全事故、事件的报告、调查、分析、处理、汇总、统计和在规定时间内向市工伤保险基金管理中心申告、填报登记、工伤认定。 3.2财务部负责工伤保险人数、费用的核定及工伤保险费用的缴纳，负责工伤认定后的伤残鉴定，工伤费用的赔付以及职工上岗前的教育培训工作。3.3事故发生部门负责
12、事故的报告、伤员救治、事态控制及现场保护，配合事故调查。4 控制要求 4.1当员工发生工伤事故时 如属伤势轻微者,由所在单位的在场人员联系急救处理, 视情况确定是否送伤者前往医院就医。确需就医的，由所在单位的在场人员将伤者送往就近医院, 同时由所在单位的陪同人员办理相关医疗手续。事故发生部门负责人填写“工伤事故报告” 交生产部，生产部核实情况后,会同有关医药费单据或证明提交生产副总经理审核，然后报经总经理批准后负责办理报销或请款手续。如属伤势较重者,由所在单位的负责人或在场人员立即通知 120 急救车及生产部，将伤者送往就近医院，生产部负责通知相关领导，事故发生部门负责办理伤者入院手续。事故发
13、生部门负责人填写“工伤事故报告”交生产部，生产部核实情况后,会同有关医药费单据或证明提交生产副总经理审核，然后报经总经理批准负责办理报销或请款手续。 4.2办理完入院手续，后期所发生的医疗费用由员工个人或委托人提出申请，所在单位负责具体办理，经生产副总经理审核，然后报经总经理批准后方可办理请款手续。 4.3生产部负责办理员工的工伤认定。 4.4财务部负责办理员工的伤残等级鉴定。 4.5如出现工伤死亡事故, 由生产部尽快与死者家属联系， 并负责组织公司各相关单位及时联系保险公司, 按照国家相关规定申报赔偿手续。 4.6工伤事故均须有“工伤事故报告”,并经总经理批准方可报销医疗费。 4.7生产部在
14、伤者出院后2个星期内完成医疗费用余额的报销。 4.8财务部办理完工伤保险赔偿后, 生产部在2周内办理完公司账务的核销手续,并清还员工医疗费的暂支部分。4.9治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险 药品目录、工伤保险住院服务标准，超额部分员工自行承担。4.10生产部对每次工伤事故均需调查核实,并做出处理决定。由员工所在单位负责人填写“改善预防措施”报告,交公司副总经理批核存档。 4.11如工伤事故的发生是因为机器设备维护或修理不当,或部门 未能对工人进行安全教育培训的,或因工人自身操作不认真的，根据情节及原因进行追究和处理。 5处罚标准 5.1凡违反安全操作规程，违反安全管理制度所发
15、生的工伤事故，处罚事故责任人 1000-3000 元，处罚班组长 500 元，部门负责人200-500 元。 5.2存在安全隐患的部门、个人未申报导致发生的工伤事故，处罚个人200-1000 元，部门负责人 500-2000 元；个人已上报部门 ，部门未整改或申报的，处罚部门负责人 1000-3000 元。 5.3存在安全隐患，部门将安全隐患上报生产部，生产部已下达整改方案，但部门未按设备安技处整改意见或方案进行整改发生的工伤事故，处罚部门负责 人 1000-3000 元。 5.4存在安全隐患，部门将隐患上报生产部，生产部没有及时做出意见或整改方案，导致发生工伤事故，处罚生产部安全员 1000
16、-5000 元，处罚部门 2000-5000 元，处罚公司带班领导 1000-3000 元。 5.5安全隐患自出现，在一周以内未发现及处理的处罚设备安全员 100-300 元，公司带班领导 200-500 元。存在安全隐患生产部未能发现，但被安全员巡检发现的处罚车间领导 200-500 元。安全法律、法规及其他要求管理制度HGL/AQ-051 目的 为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。 2 适用范围 适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。 3 职责 3
17、.1生产部负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求。并将安全生产法律、法规及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新。 3.2其他部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，并及时交生产部备案。4 控制要求 4.1 获取途径 4.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。 4.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。 4.2 识别适用
18、性 4.2.1 生产部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。 4.2.2 生产部应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。 4.2.3 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。 4.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理 4.3.1 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。 4.3.2 生产部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并
19、监督检查各部门执行情况。 4.3.3 生产部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。 4.3.4 生产部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。 4.3.5 生产部和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。4.3.6生产部每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。 规章制度的管理规定HGL/AQ-061 目的为加强公司法制化管理，优化管理流程，使公司规章制度制定工作科学化、规范化、程序化，保证建章立制
20、的质量，保障规章制度的认真贯彻执行，特制定本制度。2 适用范围 适用于本公司安全生产管理规章制度的管理。3 职责3.1生产部负责组织安全生产规章制度的制定、沟通、培训、修订与考核。3.2公司安全生产领导小组负责公司安全生产规章制度的评审。4 控制要求4.1规章制度制定的原则4.1.1规章制度除明确名称外，一般应对制定的目的、适用范围、职责、支持性文件、相关文件、表格等做出明确规定。4.1.2规章制度的名称应反映三方面内容：发文单位、规章制度的主要内容和种类。4.1.3规章制度中的具体规定应明确允许做什么，禁止做什么、必须做什么以及违反这些规定应负的责任。4.1.4应明确具体实施部门及相应的检查
21、监督责任。4.1.5规章制度的制定应符合有关的技术要求，在内容上必须具体合法性，明确的操作性、适用性和可延续性，概念准确、语言简明，在形式上要求规范化、标准化。4.1.6规章制度的制定应注意与相关规章制度的协调和衔接。4.1.7规章制度的基本格式：目的、适用范围、职责、支持性文件、相关文件、表格等依次序列。4.1.8规章制度的内容用数字表述，根据需要可分1.、1.1、1.1.14.1.9新制定的制度或修订的制度在发布之日起执行。文件和档案管理制度LNHG/BZH/02.07-20121 目的为了明确安全生产规章制度和安全操作规程等文件的编制、发布、使用、评审和修订,确保其有效性和适用性，保证各
22、岗位所使用的为最新有效版本。 2 适用范围 本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程等文件。 3 职责 3.1公司总经理负责批准安全生产标准化手册、公司安全生产规章制度等；3.2 公司生产副总经理负责批准安全操作规程。3.3生产部负责组织编制安全生产标准化手册、公司安全生产规章制度、安全操作规程，并负责其发放、评审、修订等工作。 3.4各部门负责保管本部门所使用的文件和资料。4 控制要求4.1文件的分类与编号4.1.1 文件的分类公司安全生产标准化文件分为：a) 安全生产标准化手册；b) 安全生产规章制度；c) 安全操作规程；d) 外来文件，与公司安全生产有关的法律、法规、国家标准
23、、行业标准以及上级文件等；e) 各种记录台帐。4.1.2 公司安全生产标准化文件编号:LNHG/BZH/XX.YY-2012,其中：LNHG：公司简称；BZH：安全生产标准化文件；XX：01为安全生产标准化手册；02为安全生产规章制度；03为安全操作规程。YY：文件序号，用01、02、03。外来文件文件按执行编号方式。4.2 文件的编写、审核、批准文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.2.1 文件的编写、审核、批准安全生产标准化手册、公司安全生产规章制度由生产部负责人组织进行编写，由生产副总经理负责人审核，公司总经理负责批准；安全操作规程由生产部长审核，公司生产副总经理负责批准。4.3
24、 文件的发放4.3.1凡与安全生产运行紧密相关的文件应为受控文件，应加盖“受控”章以示受控，未经批准不得外借或复制；4.3.2 生产部负责文件的发放工作，受控文件在发放前应注明发放号，发放时由文件发放人、领用人在文件发放记录中签字。4.4 文件的更改4.4.1 文件的更改分划改、换页修改和换版修改三种形式： a) 对局部、少量的更改，采用划改方式进行修改，更改人应明确指出更改前后的内容，由生产部在各部门文件上作手写修改，然后加盖印章；b) 对更改内容较多的文件，由更改人进行换页修改，变更修改次数；c) 文件经多次更改时，应进行换版；当国家颁布新的法规、标准，现行过程控制文件不能有效运行时，则文
25、件应进行再版。4.4.2 所有经更改替换下来的文件必须由生产部及时进行收回，以确保有效文件的唯一性；4.4.3 文件更改的申请及审批a) 更改人需填写文件修改记录，写明修改前后的内容变化、申请理由、文件来源和原文件的处理方式；b) 文件更改的审核、批准由原审批人进行。4.5 文件的保存、作废与销毁4.5.1文件的保存a) 与安全生产运行相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b) 各部门文件由本部门专门人员保管；对受控文件，各部门应及时将本部门使用的文件填入受控文件清单。c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.5.2文件的作废与销毁所有
26、失效或作废文件由生产部及时从所有使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.6 文件的评审4.6.1 评审和修订的时机和频次 a) 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。 b) 市安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。 c) 公司新工艺、新技术、新装置、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。 d) 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由生产部组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。 e) 公司生产部每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适
27、用性评审工作。 4.6.2评审和修订评审和修订的原则； a）评审的内容包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。 b）注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。 c）注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定执行中的漏洞,更关键的是要提出客观科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 d）注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。 4.6.3 评审组根据评审结果对
28、公司相关制度出具修订草案，提交公司总经理审批。 4.6.4 公司总经理审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。4.7 安全生产档案的管理4.7.1安全生产档案的内容公司应建立安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录进行归档，主要安全生产档案有：安全生产会议记录、安全费用提取使用记录、员工教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记表、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台帐、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健
29、康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。4.7.2 档案资料的标识档案资料表格编号：表XX。XX：表格的序号；4.7.3 档案资料填写要求a) 填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。不需要填写的在空档内打斜杠“”。b) 勘误处应由勘误人员用单杠划去原数据，填写正确内容并加盖更改人印章或签名及更改日期。4.7.3 档案资料的贮存、保护和检索a) 各部门应具备贮存档案资料适宜的设施和防潮、防腐、防虫、防火、防损坏等环境条件。b) 为便于检索，各归档部门对不同的档案资料要分类归档。c) 生产部建立公司档案资料明细表，各部门应建立本部门的档案资料明细表。d) 生产部每半年对各部门质量
30、记录的控制和管理情况进行监督检查。4.7.4 档案资料的保存期限、处理a) 档案资料的保存期限规定为五年； b) 超出保存期限的档案资料由归档部门提出销毁申请，经生产副总经理批准后实施销毁，销毁记录中必须明确销毁记录名称、数量及销毁日期、经办人。安全培训教育制度LNHG/BZH/02.08-20121 目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与安全生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。 2 适用范围 适用于全公司安全培训教育工作。 3 职责 3.1采购部是职业安全健康教育的主管部门，负责编制教育培训大纲和下达年度培训计划，并组织或督促相关部门实
31、施。3.2 新入职员工三级安全培训教育，由采购部负责组织、登记、拟定教育计划和考试。然后采购部予分配，经基层单位二级和班组三级教育考核合格后，由基层单位安全员填写“三级”教育回执后，采购部依据考核结果再正式分配上岗作业。3.3 生产部负责实施组织特种作业人员、中层及中层以上干部、安全管理人员参加相关部门的安全教育培训；负责制定全员安全教育内容。3.4 各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4 控制要求4.1培训范围a) 企业负责人及高层管理都者。b) 各级管理人员。c) 专兼职安全员及特种作业人员等。d) 全体员工。4.2 培训内容及培训效果评价4.2.1 新入职员工的三级教育4.2.1.1 对入职的新工人，新调入的工程技术人员、管理人
