1、某制药车间内部考核细则801车间内部考核细则瑞阳制药有限公司总 则为加强车间及班组经管，促使各班组挖潜降耗，降低生产成本，使车间生产经管规范化，保障动力能源供应和提高服务质量，使经管更具有可操作性，根据车间生产实际情况，结合瑞高公司考核细则，制定本车间的考核细则。考核细则分为车间经管、质量经管、生产过程经管、安全经管、设备能源经管、环境和卫生经管、各岗位考核细则、职责八部分。1、车间考核小组：组 长：沈照科副组长：李元刚成 员：王鹏、亓哲、张纪元、齐元友、杨希鹏、任德峰、刘胜、宋斌、李德武、张成欣、朱洪海、王焕忠、李明考核小组成员分工如下：沈照科：负责现场经管检查和考核小组成员的考核工作。同时
2、负责人员物资经管、设备经管、生产工艺过程、安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工作。李元刚：负责现场经管检查和考核小组成员的考核工作。同时负责安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工作。王鹏：负责电气设备、生产工艺工程、安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工作。亓哲：负责各种原辅料消耗、低值易耗品、所有记录发放、出入证、工资、考勤检查考核工作。各工段长、班组长：负责本班组内的生产过程、工作现场、工艺纪律、劳动纪律、安全卫生、定置化经管、人员物资经管、考勤各项检查考核工作。2、考核方法：由检查考核小组负责检查评分，以计分的方法进行考核（每分奖罚个人奖金的1%），采取定期检查和日常巡查相结合的
3、办法，月底汇总，将检查结果与奖金挂钩，执行奖罚。公司检查扣分落实要求: 能落实到责任人或责任班组的,车间主任及有关经管人员承担20%；落实不到责任人或责任班组的,扣分由车间主任及有关经管人员全部承担。涉及安全隐患能落实到责任人的，除扣罚当事人外，车间负责人加扣20%；落实不到责任人的，由车间负责人全部承担。各班组、各岗位及人员都必须认真对待检查考核中发现的问题，及时按要求进行整改，班组出现问题的，班组长承担20%，检查中重复出现同一问题要加倍处罚。3、车间奖金分配系数工段长、技术员、会计：按照公司绩效经管规定发放。班长系数：1.2组长系数：1.1车间安全员系数：1.2司炉、电气运正系数：1.1
4、副司炉、电气运行副值系数：1.05车间加班奖金按公司规定执行。病假、事假、工伤、放假、过敏、产假、计划生育假人员的工资奖金按照公司规定执行。一、 车间经管序号考 核 内 容考 核 标 准1员工要服从领导，要下级服从上级，要逐级反映问题，不能越级反映问题。不服从者扣410分；有过激行为的按照公司规定进行处罚；越级反应问题的扣当事人5分。2每周五下午3：00召开班组长会议，要把开会内容及时传达到每位员工，要有记录。无故不参加者每次扣2分，未将会议精神传达到每位员工的扣班组长3分，无会议记录或记录不完整的每次扣1分。3及时参加车间及公司召开的会议，并按时落实会议精神，要有记录。迟到一次扣当事人2分；
5、未按时落实会议精神的扣当事人2分；没有记录的扣2分。未请假不参加会议者口当事人2分4班组长要切实做好本班组的各项经管工作，保质保量的完成车间下达的各项生产任务，并与其他班组协调、配合好。经管混乱违纪频繁者，扣班组长5分，连续3个月整改不见效的，撤销班长职务。5考勤记录要公开、真实、及时。每月1日报会计处。迟交或考勤不实，扣责任人2分。6保证有效的工作时间，吃饭时间不得超时（规定吃饭时间40分钟）。 超时一次扣当事人2分。7不准迟到、早退，各班组上班人员必须提前15分钟到岗，严格遵守交接班制度，人员到齐后在进行交接班，不允许提前更换衣服后再交接。迟到、早退30分钟以下者每次扣当事人2分，30分钟
6、以上者每次扣当事人4分，并按事假处理，情节严重者按旷工处理。班组不按时开班前会的每次扣当事人2分，无故不参加者每次扣当事人2分。8上班时严禁做与工作无关的事，除学习本岗位的SOP、应急预案、安全操作规程、应知应会外，禁止看报纸、杂志、小说、玩手机等。违反者每发现一次扣当事人25分。9因违反劳动纪律、人为因素等原因发生的各类事故。 按公司有关处罚决定处理。10岗位的工具、备品备件、各种记录、办公用品等执行以旧换新制度，各班组长要保管好本班组的公用工具。 未进行以旧换新的扣责任人2分、班组长1分；使用期内损坏的扣罚其价值的50%；如丢失按价值的100%扣罚。11讲文明礼貌，提高自身修养，年轻的要尊
7、重年长的。发生不文明行为一次扣当事人210分12上班时间不得离岗、脱岗、睡岗、串岗。离岗、串岗扣当事人2分，脱岗、睡岗扣当事人50100分。另外对睡岗员工进行一个月待岗学习的处罚，待岗学习期间按正常上班出勤，只发工资，不发奖金，学习完后车间对其进行考试，考试合格后方可上岗，如不合格继续待岗再学习一个月，直至合格后享受正常的待遇。并扣本班组长1030分，睡岗者有职务的撤销职务。13进入车间各自岗位应按规定更换并穿戴好工作服。违反规定的一次扣当事人2分。14严禁偷拿车间物品。偷拿物品者视情节扣当事人10100分，并交公司保卫处处理。15积极完成车间分配的临时任务。完不成车间分配的临时任务，每次扣当
8、事人25分，并做出合理的解释。16澡塘按规定开放（男：二、四、六、七；女：一、三、五），并禁止外车间人员来洗澡，禁止上班时间洗澡。违者扣值班人员每人2分，未按规定时间洗澡的扣责任人2分。17班组长每月1日向车间办公室提交班组运行报告、合理化建议和自查情况。迟交一次扣0.5分，不交或提交不全的一次扣1分。18班组长每月15日向车间办公室提交本班组下月所需生产材料计划、16日交本班组的考核情况。未按时提报的，扣2分。19公司内禁止吸烟，特别防爆区值班人员、进入防爆区的施工人员不准携带火机、火柴等火种、香烟。违法规定者，按公司制度执行，另外按照车间考核细则再扣当事人510分20不准在岗位操作间吃零食
9、、就餐。违反者扣值班人员2分。21班组长要组织班组员工学习GMP及相关知识、安全知识、ISO相关知识，员工要掌握SOP、岗位应知应会知识，应知应会考核每月进行一次。对GMP、安全、ISO有关知识不了解的扣被考核人2分；不组织学习，扣班组长2分；应知应会考核成绩不合格的按照公司考核经管办法执行，因考核不合格，每影响车间1分，扣责任人5分。22爱护车间及本班组公共设施（地面、墙面、设备等）。违反规定的轻者视情节扣责任人210分，严重者按公司有关规定执行。23各班组必须服从车间工作安排，各班组成员必须服从本班组长、工段长的工作安排。如有不服从者，车间工段长或班组长有权责令其退岗，退岗期间按事假处理，
10、并扣当事人10分。24更衣橱内只允许存放个人衣物和工作服，并保持整洁。违反者扣当事人2分/次。25在生产操作中围绕本车间工艺、设备、环保、安全等提出合理化建议或提案的，经论证取得一定成效者。 车间酌情给予一次性奖励。26旷工人员的考核。旷工一天，除按照公司规定处罚外，另加扣当事人10分。27服从车间的工作安排及业务指导，不得无故随便进入办公室干扰办公。不服从的扣当事人2分，不遵守的扣当事人5分。28公司相关部门组织的考核检查不符合要求的。 落实到责任人，按本考核细则执行29维修人员在接到任何一个班组维修通知后，要尽快赶到现场处理，如有原因未在第一时间赶到现场的，需要跟车间主任说明原因。无故不到
11、者扣班组长或当事人2分。30各岗位未经允许严禁其他闲杂人员进入本班组内闲聊。 发现一次扣当事人2分，本班组人员每人3分。31新到岗位的员工应知应会要及时配好。未及时配好的扣班组长1分。32各岗位必须在车间同意的情况下，外借本岗位的物品。否则扣值班人员每人2分。33对车间安排的工作任务无故未完成的、未按规定执行的、不听从指挥的。每违反一项扣当事人2分。34对发生的人身、设备事故，不得瞒报、迟报、不报。每违反一项扣班组长和当事人各5分。35各岗位摄像头调好后未经允许不得乱动。违者扣班组长2分，值班人员1分。36各岗位精密仪器要精心使用，要妥善保管。人为因素造成损坏的扣责任人1020分。 37不请假
12、私自外出的扣当事人2分，扣批准者3分38请假人员必须按程序填写请假单 。未按程序请假的扣当事人2分。39更衣室中不得有纸箱子、排椅、木板等可以作为睡觉用之类的东西。违反者发现一次扣班组长2分。40各班组的卫生区要划分到个人，要明确，人员调动后，卫生区、设备设施的卫生要及时更改责任人。卫生区未划分的扣班组长2分；划分不明确的扣班组长2分。人员调动后未及时更改卫生区设备设施的扣班组长1分。41严格刷卡制度，严禁为迟到、早退、未上班人员刷卡。违反的扣代他人打卡人和当事人各扣2分42车间员工只能在本车间考勤机上进行考勤，不得异地打卡考勤。违反者扣当事人2分。43各班组长要合理排班、人员合理搭配，每班的
13、人员都能够完成本职工作。未按规定执行的扣班组长2分。44人员加班必须经车间同意后，方可加班。否则不记入考勤。45保全、电工、其他施工人员上班后15分钟内出工，离下班15分钟后收工。否则每人扣1分。46车间安全员每天进行一次安全检查，安全检查要到位、落实到人。实行岗位负责人或值班人员签字制度。未按规定执行扣2分。47对公司、车间检查存在的问题要及时落实整改。不能及时整改的要上报车间协调落实。未及时落实整改的扣班长、段长或段长2分。未及时整改而又未及时上报车间协调的扣班长、段长或段长2分。48上班人员按时交出入证。 无故未按时交出入证的扣当事人1分。 49班组长必须每周进行一次本班组零点班查岗，检
14、查劳动纪律执行情况，并有记录。未按规定执行的扣班组长25分。50班组长每月底向车间提交事故应急预案演练记录，演练记录要真实，不得随意编造。未及时提交演练记录的扣班组长2分，记录不真实，随意编造的扣班组长2分。51各班组值班室内及操作室内不允许外来人员进入，更不允许留外来人员逗留、睡觉。无故让外来人员进入值班室，操作室的扣值班人员2分，留外来人员在本岗位逗留、睡觉者扣值班人员20分。52上班时间禁用内部电话闲聊。违反的扣通话人各2分。53值班人员工作服穿戴要规范，不能拖拉着鞋、歪戴帽子、工作服不系好扣等。违反的扣当事人2分。54各班组值班室不得存有吃饭用具、剩饭、塑料袋等。发现一次扣值班人员或当
15、事人2分。55值班人员要按时上下班每迟到一次扣2分；迟到两次者待岗学习两星期，学习期间只发工资；重复多次情况，以此类推加倍处理；56防爆区值班人员、进入防爆区作业人员不准开手机，更不准用手机打电话。违法规定者，按公司制度执行，并车间加扣当事人35分57按照公司规定，夜班人员按时照相未按规定执行的扣当事人5分58各岗位值班人员要求保全、电工到本岗位进行维修、查看设备（包括电气设备）时，保全、电工人员接到电话后应立即赶到现场，不得以任何理由推诿违反规定者扣当事人35分。59任何人不得在上班时间玩手机发现扣当事人2分60代替他人打卡的。扣代替打卡者和实际打卡者2分61上夜班的岗位，进入各班组的第一道
16、门不得以任何理由反锁，反锁视为睡岗。违反者扣值班人员每人2分62不允许各班组私自换班、替班，如有换班、替班的情况必须经过班组长及以上人员批准违反者扣替、换班人员各2分，班长3分63不允许各岗位人员上连班违反者扣上连班人员各2分，班长3分64每月15号、30号前，更换本班组的SOP学习专栏未规定时间更换的扣当事人2分，班长3分65按照要求定期组织本班组员工进行应急预案的演练未按要求组织者，扣班组长3分66各班组成员要按时参加本班组周六班组会议无故迟到、不参加者扣当事人2分二、质量经管序号考 核 内 容考 核 标 准1坚决执行公司有关质量经管制度规定。发生一次质量事故视情节扣罚责任班组或责任人20
17、-100分。2因操作失误或其它质量原因延误生产的。扣责任人或当事人100分。3各种质量凭证手续齐全，质检处检查各水样报告单要整洁，按规定存放。缺少一份扣2分，不按规定存放的扣班组长2分。4要使用符合要求的原辅料对发现原辅料不合格，未能及时反映的扣当事人25分5生产现场、设备、容器应按规定清洁，并应有状态标志。未按规定清洁扣责任人5分，无状态标志扣班组长2分。6严格执行物料经管制度，每周与车间会计核对一次。记录不符扣班组长2分。7发现生产操作中存在的质量问题要及时反映。若反映不及时，扣当事人3分，造成严重后果的，扣当事人1050分。8对公司查出的问题、车间发现的问题与存在的隐患及时进行整改，并及
18、时落实各项措施。未及时整改扣段长或者班组长5分，措施落实不力扣段长或者班组长5分，未落实扣段长或者班组长10分。9因操作失误原因造成设备损坏的或质量不合格的。扣责任班组或责任人10100分，构成事故的按事故经管办法处理。10真空度、氮气、压缩空气必须符合生产要求，冷媒水出水温度必须符合车间空调和生产工艺要求。每违反一项扣当事人25分。11每2小时对纯化水检测一次、每1小时对软化水检测一次，每2小时对锅炉炉水检测一次，检测工程要齐全，有记录并结果要真实，所需认证材料要齐全。未按规定时间、次数进行检测的扣扣当事人2分，检测工程不全扣当事人2分，无记录扣当事人2分，岗位所需认证材料不齐全的扣班组长2
19、5分。12锅炉蒸汽压力、饮用水压力必须达到生产要求；对饮用水出现异常情况，如：浑浊、异味等，要及时上报，纯化水各项指标必须达到质量要求并及时供应。人为因素造成锅炉压力达不到规定值、饮用水压低、纯化水有其中一项不合格的、纯化水供应不足的而影响生产，饮用水有异常情况未能及时反映的扣所有值班人员每人510。13要根据生产情况随时调整用电负荷。因用电量而影响生产的扣值班人员每人5分。14加强人员服务意识，提高服务质量，协调好与各车间的联系，最大限度提供相应的能源供应未按要求执行的扣值班人员每人2分。三、 生产过程经管序号考 核 内 容考 核 标 准1按规定穿戴劳保护品并保持清洁，不得化妆和佩带饰物。劳
20、保护品穿戴不规范者扣当事人1分，化妆和佩带饰物扣当事人1分。2生产记录填写。见附件一。3各班组用品严格按定置经管图摆放整齐。未按规定摆放扣1分。4严格按照操作规程操作设备，必须使设备在规定的参数内运行。违者扣1050分，造成严重后果的按公司有关规定处理。5严格执行设备操作运行、清洁等制度，并在交接记录上签字。未按要求执行的扣当事人各2分。6原辅料应存放在储料橱内，并具有标签或合格证等。未存放在指定位置的扣值班人员每人1分，无标签或合格证的扣班组长2分。7设备、容器状态等标志牌按规定使用。实际状态与标志牌不符扣班组长2分。无状态标志的扣班组长2分。8严格遵守交接班制度。交接班时接班和交班人员必须
21、全部到齐。未按规定交接的扣交接人员各210分。人员未到齐的扣未到齐者3分9严格控制好生产操作现场卫生状况，不得存放个人杂物及与生产活动无关的物品。发现一次每人扣2分。10生产操作现场所有员工不得进行与生产操作无关的活动，不得在班组嬉闹。每发现一次扣当事人3分/人。11地面应无积水，如有积水及时扫除。有积水未及时清扫的一次扣值班人员每人1分。12清洁用具应专区存放。不按规定执行的扣值班人员每人1分。13不准在工作室内晾晒、洗涤个人衣物等。违者扣当事人2分。14各班组值班人员不能在值班室内长时间坐着，应定期作设备巡回检查。发现长时间坐着，一人一次扣2分。15及时做好班组间的工作协调。影响生产的视情
22、节扣责任人210分。16保证消防栓、灭火器完好，暖汽及分汽缸上禁止堆放杂物。每违章一次扣值班人员每人2分。17上长白班的班组下班后应锁好门窗，关好水、电、汽等。违反其中一项扣班组长2分。18按规定及时对本车间和公司公用系统、地沟进行安全检查。未按规定执行的扣班组长5分。19保全、电工巡回检查人员，在巡查时不要只签字走过场，要实地查看。违反者扣巡查者2分。20现场检查时，检查人员对岗位值班人员进行现场提问，值班人员必须对所提问的问题进行回答。不能回答或回答错误者扣当事人2分。21设备大、中、小修记录和设备维护保养记录填写要及时。填写不及时的扣班组长2分。22各岗位的应知应会每年至少修订一次，做到
23、及时更新。未按规定修订的扣班组长1分。23验证记录、化验报告要详细规范。未按要求执行的扣班组长2分。24物料经管：各班组的物料要存放在指定位置，并有要有明显的状态标志，货位卡上的数量与实际相符，物料收付存记录要及时填写且与实际数量相符，物料要分类存放，使用后要及时密封。各班组物料摆放要有序，严禁乱放、混放。未按规定执行的，每违反一项扣班组长2分。25严禁将易燃易爆、腐蚀、有毒及油类等物质倒入下水道。发现一次扣当事人2分。26所有的压力表要进行定期校验，合格证齐全，符合要求。发现不合格的扣班组长每项2分。27各运行设备的降温水无特殊情况必须使用循环水。无特殊情况，未使用循环降温水的发现一次扣值班
24、人员各2分。28各班组不得用自来水冲地。各班组所有的蛇皮管用完后要及时整理好。违反着扣当事人1分，班组长1分 ；蛇皮管用完未及时整理的发现一次扣值班人员2分。29各班组记记录时要到现场，做到记录真实，决不允许照抄上个时间的记录。未按规定执行的发现一次扣当事人5分。四、安全经管序号考 核 内 容考 核 标 准1按规定穿戴齐全各种劳保护品。未按规定穿戴扣当事人2分。2严格按安全操作规.组织生产，按设备操作规程进行操作，不得违章作业。违反一次扣当事人5分。3新调入班组的员工须经两级安全教育后方可上岗。发生一次未经教育上岗者，扣班组长、安全员、工段长各3分。4对车间、公司检查出的各种安全隐患，班组必须
25、按时整改。逾期未完成者扣班组长5分，未整改者扣班组长10分。5每天下班前应认真进行安全检查，并有安全检查记录。未检查扣值班人员2分，记录不实扣交接班人员每人2分。6值班人员严禁酒后上岗、禁止吸烟，防爆区值班、维修、施工人员及外来调试人员，不得开手机、用手机打电话。违者按照贵司规定执行。7设备、容器内作业必须办理设备内安全作业证，维修的人员必须定时换人，并有人监护。未按规定执行的扣班组长510分，监护人监护不力的扣510分。8车间内动火施工之前应对动火的对象彻底进行清理，必须办理安全动火许可证，重点区域需加办易燃易爆重点区域动火清场请验单，并严格落实必要的安全措施，按安全规程作业。未按规定执行的
26、扣作业人员每人510分。9吊装作业必须办理吊装安全作业证，并严格落实必要的安全措施，并戴安全帽，按安全规程作业。未办理吊装手续的扣当事人或班长2分。未戴安全帽的每人扣2分。10登高作业必须办理高处安全作业证，作业人员必须系好安全带。并有人监护。未按规定执行的扣当事人或班长2分。无人监护的扣班长2分，监护人监护不力的扣2分。11专用及公用劳保护品按规定进行使用，专人经管，严格执行以旧换新制度。未按规定使用扣当事人2分，经管不严扣班组长2分。12发生安全事故应及时上报，并采取措施减少损失。未及时上报扣班组长或知情人5分，隐瞒不报或报告不实扣班组长、知情人10分。13设备、电器上、配电柜、硬盘录象机
27、上禁止摆放物品、杂物等。每发现一次扣值班人员每人2分，班组长3分。14保证消防拴、灭火器有效、完好，并在其周围禁止堆放杂物。每违反一次扣班组长2分，值班人员每人1分。15原材物料等物品存放应整齐，高度不得超过1.8M。违反规定扣值班人员每人2分。16各班组要增强安全意识，防止人身、设备事故的发生。发生事故的，扣班组或当事人20100分。并对造成的损失负责。17氧气乙炔瓶是否按规定的距离放置。未按规定执行的扣当事人510分。18在防暴区内严禁开手机或用手机打电话。违反者按照公司规定执行。19各岗位的安全标志要齐全。 安全标志没有的或有未悬挂扣段长、班组长2分。20对车间安全检查发现的不安全因素，
28、下次检查还未整改的。扣班组长、段长、维修班长各2分。21各班组楼顶上的物品要整理好，防止刮大风将物品刮落下来伤人。未按规定整理的扣班组长、段长25分。22不得从楼顶向楼下或从高处向低处抛掷物品。每发现一次扣当事人每人25分。23搬运氧气、乙炔瓶、氟利昂瓶等压力容器时，要轻搬轻放，不得碰撞、滚动。违反者每发现一次扣当事人2分。24危险化学品及有毒品必须按要求使用并放在指定位置，要有标志。实物要与物料收付存记录对应。未按要求使用的扣当事人3分，乱放的扣班组长3分，无标志的扣班组长3分。实物与物料收付存记录不对应的扣班组长4分，当班人员每人2分。25防护眼镜、耐腐蚀手套、水鞋、围裙等防护用品的使用要
29、规范。不规范的扣当事人2分。26液位计、显示仪表、数字记录装置显示要正常，易于辨认。显示不正常的，每违反一项扣当事人或班组长2分。27电器开关罩齐全、电气绝缘良好、接地线可靠。否则每违反一项扣班组长2分。28临时电源接线必须规范，符合规定，2.5M以下无裸线部位。违反者扣电工当事人2分。29砂轮机片和无齿锯片要及时更换。不得用到无法再用时才更换。未及时更换的扣当事人或班组长2分。30消防、应急救援器材存放在明显位置、要有维护人，确保每位员工都会使用。未放在指定位置的扣2分、没有维护人的扣1分，不会使用的扣班组长2分，每位员工1分。31防爆区未经允许严禁带火种，如：打火机、火柴等之类物品。违反者按照公司规定执行。32每周各班组长向车间递交一份本班组的安全自查报告，自己能处理的自己协调解决，不能处理的由车间统一解决。未按规定执行的扣班组长2分。33各班组的照明设施要保持完好，对损坏的照明设施要及时维修或更换。对损坏的照明设施未及时更换的扣班组长1分。34设备传动部位的防护装置不得随意摘掉或拆掉的。随意摘掉或拆掉的扣班组长或值班人员2分。35在车间改造或设备大修时，所有参加改造或大修的人员必须配戴好安全帽。违反规定的扣当事人2分。36使用电焊机时，一次电源线必须符合规定，并在电焊机电源线接线端
