1、工程管理表格使用说明修改前 言为了加强工程项目管理，使工程管理工作标准统一，程序合理、实施便捷、控制有效，特制订省道S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺公路工程管理表格。本表格参照公路工程监理规范（JTG G102006）、施工监理实施计划的规定，根据省道S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺公路管理特点，编写而成。本表作为省道S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺公路工程项目的标准。希望各合同段在使用过程中，如发现问题或有不妥之处，及时反映到监理处，以便增删、修订，使工程管理用表进一步完善，本工程管理表格共分二部分：第一部分 工程管理表格操作指南第一章 表格编码第二章 表格说明第三章 工程管理表格用表
2、提示第四章 工程管理表格递送范围第二部分 工程管理表格本表作为省道S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺公路工程项目标准，希各单位在表格使用过程中积累资料，总结经验，及时将发现的问题和修改意见反馈至省道S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺公路工程总监办，以便增删、修订。省道S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺公路工程监理处 二一五年五月目 录第一部分 工程管理表格操作指南第一章 代号及编码(或编号) 1.1 代号 1.2 编号 1.3 举例说明 第二章 表格说明 2.1 施工监理用表 2.2 计量支付用表 2.3 质量检验用表 2.4 测量与试验用表、监理测试抽验用表 2.5 交工验收质量评分表 2.
3、6 竣工验收质量评定表 2.7 工程监理月报 2.8 附属房建用表 2.9 竣工工程汇总表 2.10 竣工决算用表 2.11 责任备查表 第三章 工程管理表格用表提示 第四章 工程管理表格递送范围 4.1 SJ类表格（监表）递送范围 4.2 ZF类表格（支表）递送范围 4.3 ZJ类表格（质检表）递送范围 第二部分 工程管理表格一、 施工监理用表二、 计量支付用表三、 质量检验用表四、 测量与试验用表 五、 监理测试抽验用表六 交工验收质量评分表七、 竣工验收质量评定表八、 工程监理月报九、 附属房建用表十、 竣工工程汇总表十一、竣工决算用表十二、责任备查表十三、施工月报第一部分工程管理表格操
4、作指南第一章 代号及编号为了方便书写，避免文件混乱，特对常用施工监理表格分类编制代号，并统一编码。代号加编码即代表某个具体文件（表格），全线不会重复。1.1 代号表 类 代 号 一 览 表 序号代号代号由来表类名称用纸规格1SJ“施监”施工监理用表A42ZF“支付”计量支付用表A43ZJ“质检”质量检验用表A44CS“测试”测量与试验用表A45CY“抽验”监理测试抽验用表A46JY“交验”交工验收质量评分表A47JP“竣评”竣工验收质量评定表A48YB“月报”工程监理月报A49FJ“房建”附属房建用表A410JH“竣汇”竣工工程汇总表A311JS“决算”竣工决算用表A312ZR“责任”责任备查
5、用表A413SB“施报”施工月报用表（新增）A41.2 编号1、合同号为各合同段代码，如：A1，A2，。 2、所填表格（除变更令和变更申请表外）的编号为流水号，不足三位数，前面用“0”代替，如001。3、变更申请表和变更令的编号如：S317-A-001 (路线名-合同号-流水号)。4、计量资料中的凭证号为：A-01-001（合同号-计量期号-流水号）5、软件中申请文号、批准文号与变更申请表、变更令相对应。第二章 表格使用说明 有一部分表格下方有简易注明或注释，另一部分则无，为避免理解上的差异，达成共识，便于填报者操作，故在此编写表格说明。对于十分明了的表格则不详述。注：CS、CY类表、ZJ（质
6、检）类、现场记录表全为手工填写。2.1 SJ（施监）类表格SJ01表 施工放样报验单承包单位完成实地放样后，申请监理到现场查验时用此表，其附件用A4纸。标段监理工程师、测量专业监理工程师签字认可后方能正式施工。SJ02表 根据工程需要和合同要求修改为：SJ02-1单位（合同项目）工程开工申请批复单；SJ02-2分部工程开工申请批复单；（此工程项目不适用）SJ02-3分项工程开工申请批复单；此三表格，有简易注明或注释SJ05表 检验申请批复单所有项目（或工序），均应经检查合格后才能进行下一步施工作业。（除特殊情况外，如专业监理工程师检查）路基填筑到一个结构层申请检验时，要有专业监理工程师签字，其
7、它的层数申请检验时只要标段监理工程师签字；结构物分项工程完工申请检验时，要有专业监理工程师签字，子分项工程申请检验时，只要标段监理工程师签字（专业监理工程师签字栏删掉）。SJ06表 监理工作指令框内最上方填写指令标题。此表由监理工程师据情签发，用于除暂时停工令以外的指令，承包单位则用SJ24表书面回复后，监理单位用SJ25表书面回复（由签发人签署意见回复）。SJ08-1、SJ09-1表按增加的“工程变更表格”进行填写。SJ14表中间交工证书每个要计量的单项工程均要签发中间交工证书。没有签发中间交工证书的项目不能计量。证书上应正确填写工程位置、数量及质量情况。承包人在申请交验的同时，应递交自检资
8、料。SJ16、SJ17、SJ18表可以由标段监理、专业监理工程师、监理处单独签发，签发人应在其前的“ ”中打“”。承包人收到SJ16表后，必须用SJ17表书面回复，收到SJ18表后方可复工。SJ17表中的“监理工程师”指签发停工令的人。SJ18表（复工指令）与SJ16表（停工令）对应，由签发停工令者签发。此类表格须上报业主。SJ24表本表用于没有专用表格，根据合同规定的监理要求又必须书面向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示和报告等。表中的“监理工程师”可以是监理单位，也可以是具体人，当监理工程师指具体人时，是指标段监理工程师、专业监理工程师及其以上的监理人员，类似情况相同理解。承包人可选择
9、填写，一般情况下，向监理处申报为宜。必要时可抄送业主或监理处。SJ24、SJ25表此两表为通用函，大框内最上方写标题，便于在收发文件登记表中填写。通用函不需要书面回复。SJ27表建筑材料报验单（SJ27）可在开工报告之前申报，也可以附在开工报告中申报。SJ28表填报SJ28表时，付附件：（1）复测方法、使用仪器和复测结果说明； （2）测量仪器鉴定证书； （3）复测结果汇总表和复测记录； （4）导线点、水准点布置图； （5）计算表； （6）导线、水准点复测成果对照表。2.2 ZF（支付）类表格 按业主的“计量管理办法、工程管理办法”规定的要求和程序进行填写、上报。一、正本为计量支付表格，主要包括
10、： 工程进度表（ZF01） 中期支付证书（ZF02） 清单支付报表（ZF03）工程变更一览表（ZF05）扣回动员预付款一览表（ZF10）中间计量表（ZF11）中间计量支付汇总表（ZF13）等。二、副件为当期计量工程的交工及质量认证文件，主要包括：中间交工证书（SJ14）检验申请批复单（SJ05）施工放样报验单（SJ01）工程分项开工申请批复单（SJ02）工程变更申请单（SJ08）工程变更令（SJ09）各分项工程质量检验用表（ZJ100ZJA33）各分项工程测量与试验用表（CS001CS749）2.3 ZJ（质检）类表格注：此类表格中的规定值或允许偏差，请严格参照公路工程质量检验评定标准（JTG
11、 F80/1-2004）及相关的部颁标准、规范认真填写。施工单位应对各分项工程按公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）所列基本要求、实测项目和外观鉴定进行自检，按“分项工程质量检验评定表”对工程质量进行自我评定。ZJ100（施工准备）此类表用于质检相应的测量数据；ZJ103表应附相应的测量记录表；检验内容要与SJ01表“施工放样报验单”内容一致。ZJ200（路基土石方）ZJ202 路基填方基底质检记录表填土（石）前，基底必须符合技术规范、设计或监理工程师的要求。表中看用哪种试验方法，就在其前的“ ”中打“”。填筑路堤地基承载力要求路堤填土高度（m）02266881212161
12、6地基承载力f0（kPa）130125130145155170标准轻型动力触探击数N1（贯入量30cm）181718202123荷兰轻型动力触探击数N2（贯入量20cm）10910111214 二级及二级公路以上公路路堤基底的压实度应不小于90%。ZJ203 路基填筑过程中质检记录表此表主要计算相关数据，确定填筑的部位。请注意：当为填石路堤时（每分层厚度不得大于40CM，当填石含量大于70%分层厚不得大于30CM），表格内“压实度情况”一栏应详细填写压路机的型号、吨位，并应认真填写碾压速度及碾压遍数；当为填土时（每层压实厚不得大于30CM），则应填写压实度试验表格的代码及试验结果。表中：项次（
13、2）是指路线的中桩设计标高。“与床面距”是指测点与上路床顶面（或其延长线）的铅垂距离（非垂直距离），目的之一在于控制填土与路面平行；其二在于判别测点是在下路堤、上路堤内，还是在下路床、上路床内，（将具体部位填入“路段”栏中）。“宽度偏差”为实际宽度减应有的理论宽度（设计宽度+超宽的），偏差值应大于项目合同文件中技术规范规定的加宽超填值30CM。项次（5）、（15）的“设计横坡”是指路面设计横坡。项次（4）、（14）的“设计标高”是指土路肩外缘的设计标高。项次（6）、（16）的“现有标高”是指测点标高，一般测土路肩外缘铅垂对应点的路基标高。表中无松铺层厚度、填料来源等项次，可在自检说明及“监理评
14、语”栏中描述。当路基连续施工时，下承层的“与床面距”与铅垂对应处的上层压实后的“与床面距”之差即为压实层厚度（非连续施工，尤其是间隔时间长时则不然，因为下承层已沉降了）。本表可自行设计成电子表格，以便编程计算。如图2.3-1，当项次（6）与项次（4）铅垂对应时，“理论宽度”的参考计算式如下：图2.3-1 项次标注示意图(左半幅)）当设计边坡为1m时 =0.5B +（）m1m）当路堤上部分为1m1（高Ho），下为1m2，且填土正处在1m2的边坡上时： =0.5B +Ho m1+（Ho）m21m2一般地说，+（0.5B）Ho时，即采用此式。ZJ204 路基现场质量检验报告单该表主要是供路基每层完工
15、检验时用。为加强质量控制，每层填筑完成验收时均用此表，检测项目除弯沉在路基上路床完工后测，其它检测项目均每层检测，后附相关CS类记录表（数据来自CS类的记录表）；此类表为土、石方路基两张表。ZJ210 土工合成材料处治层质检表该表系公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）中表4.5.2-1、4.5.2-2、4.5.2-3、4.5.2-4等四表组合而成，故首先应在“ ”中打“”，表示选择土工合成材料的具体功能。ZJ300（排水工程）将地面水和地下水排出路基以外而修筑的排水工程用ZJ300系列表。横穿公路的圆管涵或倒虹吸不用ZJ300系列表，用ZJ700等系列表；ZJ304 浆砌排
16、水工程质检表包括浆砌片（块）石、浆砌预制块边沟、截水沟、排水沟，跌水、急流槽、水簸箕也借用此表。 ZJ400（挡土墙、防护及其他砌石工程）本章的工程，其基坑检验借用ZJ602（结构物基底质检表），台后回填质检ZJ643（台后回填检查表）。表格填报者请注意：桥梁工程中，拱圈砌体质检用ZJ608，侧墙砌体用ZJ609，浆砌（块）片石砼基础用ZJ616，浆砌砼墩台身用ZJ619，基底质检用ZJ602， 也就是说，对于桥梁砌体，有专用桥梁质检表的，必须用桥梁专用质检表；大型砌体或砼挡土墙，不用ZJ401表质检，而应将基础与墙身分开来检，基底质检用ZJ602，基础质检用ZJ616、墙身质检用ZJ619；
17、骨架护坡等用ZJ406表。ZJ500（路面工程）ZJ501 水泥砼面层现场质量检验报告单注意：使用3米直尺测量时用CS105（监理用CY105），平整度仪检测时用CS507（监理用CY507）。ZJ600（桥梁工程）本工程的质检表中的规定值、允许偏差见公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000、公路工程质量检验评定标准JTG F81/1-2004；ZJ602 结构物基底质检表表中“基底土质或换填土”，当不换填时，其“基底土质”是指地质情况。是粘土，还是砂土或岩石，应填写清楚。该表并非桥梁工程专用，挡墙、通涵等基坑均可用此表来检验。ZJ603 桩基钻孔、挖孔过程质检记录表该表为过程见证表，对于摩
18、擦桩来说，各层地质情况尤其重要；对于嵌岩桩，其嵌岩深度十分重要。ZJ604 桩基成孔质检表“（地质情况及标高尺寸缩图）”，即为成孔柱状示意图。请标注地面标高、护筒长度、护筒顶标高、桩顶标高、桩底标高、孔底标高、孔底最低点标高、沉淀物厚度。简单地注明地质层、桩的类型（摩擦桩、嵌岩桩、支承桩）、护筒材质等情况。ZJ605 灌注桩钢筋加工及安装质检表此表只针对灌注桩钢筋加工及安装质检，对于其它部位的钢筋加及安装用表格ZJ647。ZJ607 钻、挖孔灌注桩质检表很显然，表中“钢筋骨架底面高程”、“钻孔桩沉淀厚度”只需查ZJ605、ZJ604表即可。ZJ613ZJ614 模板安装质检表使用的模板、支架、
19、底座须在施工组织或方案中进行详细说明，避免因材质或方案不符合要求而返工。ZJ616 浆砌（块）片石砼基础质检表如果有干砌片石基础，也可借用此表，“工程名称”中应写明“干砌”两字。ZJ634 小型预制构件质检表集中预制，批量生产时，可分批检验。ZJ628ZJ629 预应力张拉记录表（一）、（二）不便使用时，可自制更合适的表格。ZJ642 桥梁护栏质检表检验者请注意：如果公路上弯桥直作时，常常用防撞护栏的宽度来调节，以便桥面与路线吻合。所以，检验断面尺寸时不能以标准通用图为准，而应考虑到实际情况，不能盲目扣分！ZJ643 台后回填检查表该表并非桥梁工程专用，挡墙、涵洞等台后回填均可用此表来检验。Z
20、J700（通道、涵洞工程）ZJ701、ZJ702本项目不适用；本工程的质检表中的规定值、允许偏差见公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000、公路工程质量检验评定标准JTG F81/1-2004；跨径或全长符合小桥标准的通道不用此表检验，而必须用ZJ600系列表（桥梁工程）来检验；通道借用涵洞质检表；ZJ617表为圆管涵制作质检， ZJ306表不用；本章的工程，其基坑检验借用ZJ602（结构物基底质检表）；本章的工程，台后回填质检ZJ643（台后回填检查表）；本章的工程，帽石的检测借用ZJ711（一字墙和八字墙质检表）；本章的的工程，模板安装借用桥梁ZJ613ZJ614 模板安装质检表。ZJ7
21、03 顶入法施工的桥、涵质检表其预制箱的检验借用ZJ621表，预制管的检验借用ZJ617表。2.4 CS类用表与CY类用表（手工填写）CS类表格（测量与试验用表）、CY（监理测试抽验用表）的内容和形式是一样的，只是表类代号不同，且前者供承包人使用，后者供监理使用。下面以CS类表为例说明，承包人可参照执行。2.4 CS类表格（测试用表）测试用表（CS类）专供承包人使用。表格的流水号相对划分成六个组，分别是：测量用表（100系列）；土工试验类（200系列）；原材料及砼、砂浆、稳定土等试验（300系列）；有关沥青及沥青砼方面的试验（400系列）；其它测试（500系列）；测试汇总表（600系列）。CS
22、类表格是ZJ类表的支持文件。质检时如果数据在ZJ类表能填下，就填写在ZJ类表内，如不能填下，则后附CS类表。表格源自各种测试规程。 CS100 （测量用表）CS105 平整度测量记录表供3米直尺测量结构物表面、路基、路面（指允许用3米直尺测量的结构层）的平整时使用。CS106CS107 水泥砼路面顺直度、相邻板高差测量记录表表格中“起止桩号及位置”是指一个测区的起止桩号及车道位置。CS108 路面工程厚度测试记录表。本表包括面层、基层、底基层（或垫层）等路面结构层的厚度测试。若一页填写不下，则只在最后一页中计算“代表值”及“合格率”。CS109 高程偏差测量通用整理记录表路基、路面高程偏差已有
23、专用表格（CS102），本表主要供排水沟、挡土墙及其它结构物测量高程偏差时使用，且只在测量数据较多的情况下使用。当测量数据不多时，高程偏差实测数据可直接填写在相应的ZJ类表格中，而不必用此表。其它类似情况的表格同理（如CS110CS114）。 CS200 土工试验类（含试验通用表）CS201 材料试验委托单注意：取样时宜有监理人员在现场见证，监理人员在“备注”栏中签述见意见，并签名。CS206CS208 压实度试验记录表表格中第4行的“距离”是指离中桩的距离，可填“左Xm”或“右Xm”；第5行的“标高”是指测点顶面标高。CS209 压实度试验记录表（核子仪法）每一处测两次，取平均值。核子仪使用
24、前必须与灌砂法进行对比试验（标定），并建立两种方法所测干密度的相关方程，利用相关方程计算修正后平均干密度。CS213 土颗粒分析试验记录表（筛分法）土的颗粒分析（筛分法）结果是土的工程分类的主要依据之一，要求用水洗筛分法进行试验。CS214 自由膨胀率试验记录自由膨胀率是判断膨胀土的指标之一。CS221CS225 易溶盐试验 一般情况下，先做易溶盐总量试验（CS222），如果总含盐量小于0.5%（见JTJ033-95中P.60），则免做氯根、碳酸根和碳酸氢根、硫酸根试验（CS223CS225），也不必填写CS221（报告）；若总含量盐量大于0.5%，则应做全套试验。做完全套试验后，查阅JTJ0
25、13-95公路路基设计规范，将土按含盐性质分类，然后查阅JTJ033-95（P.60），判定是否可以使用。CS300 （原材料及砼、砂浆、稳定土等试验）CS318CS319 水泥砼拌和物凝结时间试验集中拌和及运输距离较远时应做水泥砼拌和物凝结时间试验；而灌注水下砼，以及高温季节施工，必须先做凝结时间试验。该试验所用主要仪器为贯入阻力仪。CS321CS323 抗压、抗折强度试验记录表务必填写仪器的名称、型号、编号。CS321为做水泥浆、水泥砂浆抗压强度试验的通用表。CS331CS333 土工合成材料试验表格中的“试样状态”是指试样干湿情况。 CS400 （有关沥青及沥青砼方面的试验）CS406表
26、中项次（16）、（18）的“单”是指单个值，项次（17）、（19）的“均”是指平均值。CS412表中“K 于Ko”的“于”前填写“大”或“小”。 CS500（其它试验）凡不属于以上四组中的测试用表列入本组中。CS506 动力触探试验记录表（修改，增加业主代表签字）荷兰触探仪触探软基（清淤）深度试验和国内标准轻型触探仪触探结构物基底承载力试验，两者均用此表。前者填表时在“承载力”栏中自左上角至右下角划斜线（说明这栏不要填），后者填表时在“Cu值、清淤深度”栏中自左上角至右下角划斜线。CS507 路面平整度（平整仪）测试报告根据公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004），路面全线每车
27、道连续测试，按每100m（每车道）的输出结果（、IRI）计算合格率。即以每一车道中每一百米作为一个测点（测试结果点）来计算合格率。CS600（测试汇总表）测试汇总表主要是供编制竣工文件时使用。CS605 水泥混凝土弯拉强度汇总表表中Rsz是指设计弯拉强度；“最小值（Rsz）”是指最小值相对于设计弯拉强度的倍数。CS606 水泥浆、水泥砂浆抗压强度汇总表同一张汇总表中不应既有水泥浆又有砂浆，应分开来汇总。CS608 压实度汇总分析评价表压实度汇总分析评定表的汇总规定如下：1 路基：下路堤内，分层汇总评定； 上路堤内，分层或一起汇总评定； 下路床内，分层或一起汇总评定； 上路床内，一起汇总评定。2
28、 底基层、基层：各自分层汇总评定。3 沥青砼面层：分层汇总评定。 第三章 工程管理表格用表提示表格共有十三大类，表格繁多、复杂，故本章对部分施工监理过程中的用表作一定程度的提示。由于实际情况复杂，提示不可能十分全面。3.1 路基土石方工程用表3.1.1 开工报告及施工准备1）路基土石方工程正式开工之前，应在SJ28表批复及地面线验收认可后，才能正式递交路基土石方工程开工报告SJ02-3表，并附齐相关的资料，监理单位批复后开工。2）承包人申报开工用SJ02-3（工程开工申请批复单），附件中应有SJ23-1（施工技术方案申报批复单）、试验资料应附CS211（击实试验记录）、CS212（界限含水量试
29、验）、CS213（颗粒分析试验）、CS215CS217（CBR值试验）、CS218（量砂密度标定试验）、CS203（土工试验成果报告）、CS211（击实试验）等表格，有时还包括CS210（粗粒、巨粒土最大干密度试验）、CS214（自由膨胀率试验）等表，同时应有进场设备表（SJ27）、人员表（增加、统一格式）及施工组织设计、施工图等资料。而SJ23-1（施工技术方案申报批复单）、施工放样报验单（SJ01）可在开工报告之前申报，也可以附在开工报告中申报。分项工程开工报告：1、分项开工申请批复单SJ02-3；2、施工放样报验单SJ01； 附件：施工放样记录表（CS类）；3、施工机械设备及试验SJ26
30、；（说明：如有试验仪器则需要试验监理工程师签字，如果全是机械设备则只要标段监理工程师签字，试验监理工程师删掉）4、材料报验 SJ27；（如有就要，没有材料报验就不要）5、现场施工管理人员表；（增加、统一格式）；6、SJ23-1施工技术方案申报批复单（分项工程专用表）；7、施工技术方案；（必须有施工技术交底记录、安全技术交底记录，并签字确认）8、施工图；9、工程数量表（每公里/每处/每道，必须有计算人、复核人、审核人、监理、日期）10、试验资料（标准试验等）；审批程序：1、试验监理工程师2、标段监理工程师3、工程部专业监理工程师。审批程序：1）试验监理工程师对试验资料审批及工程部专业监理工程师对相关数据、施工技术方案审批后，标段监理组长可在承包人申报的
