1、临清农业局部门预算 2019年临清市农业局部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表 一、收入支出预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、收支预算整体情况 二、一般公共预算拨款收支情况 三、重要事项说明 四、名词解释 第一部分 部门概况一、主要职能（一）、贯彻执行党和国
2、家以及市委、市政府关于农业和农业经济发展的方针、政策；依法履行法律、法规授权的职能，研究农业和农村经济发展战略，拟定主管产业的发展规划、计划并组织实施。（二）、研究拟定全市农业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；根据审批权限，负责农业建设项目的申报、立项和负责由本部门实施的农业项目管理。（三）、参与研究制定农产品、生产资料的价格及有关政策，综合运用经济手段调控市场、引导生产。(四)、参与研究农村经济体制改革，指导农村经济组织的建设与发展；指导全市农村土地承包合同管理；负责全市农民负担的预算、审批、审计和监督管理；指导农业产业化经营。(五)、制
3、定全市主农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业科技项目的引进、推广；组织农业植物种质资源的保护工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农业专业技术职称的评审和推荐工作。(六)、组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、质量监督和管理工作；负责种子、种苗、化肥、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、农机产品等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织监督主管产业方面的国家和行业标准的实施；组织本市名牌农产品选定、申报工作，实施农业品牌战略；组织上报农产品“三品”认证材料，指导监督标准化生产基地建设。(七)、参与全市生态农业和农业可持续发展工作；负责全市
4、农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地的管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理。(八)、参与制定全市“菜篮子工程”的规划、政策、改革方案，并组织实施“菜篮子工程”；参与大宗农产品安全市场监测体系建设，促进农产品流通；指导农业信息系统建设；预测并发布主管产业产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息。(九)、主管全市动、植物内检和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。(十)、主管农业涉外事务，推进全市农业对外开放。(十一)、负责种植业、畜牧业等主要产业的行业管理和国有粮食良种场、棉花原种场、种羊场的管理。(十二)、承
5、办市政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成 序号单位名称备注1临清市农业局（本级）2临清市农业技术服务中心3临清市农村经济管理局4农业综合执法大队5农产品质量安全检测中心 第二部分 2019年部门预算表. 本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2019年收入总计4285.48万元（其中本年收入1810.63万元），比上年决算数 5625.92万元减少1340.44万元，主要原因是：本年上
6、级转移支付少。其中，一般公共预算财政拨款4285.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余2474.85万元。2019年支出总计4285.48万元（其中本年支出4285.48万元），比上年决算数5625.92万元减少1340.44万元，主要原因是：本年上级转移支付少。其中，农林水支出4071.67万元，社会保障和就业支出119.77万元，卫生健康支出41.86万元，住房保障支出46.53万元，节能环保支出5.65万元，（二）财政拨款收入支出预算总体情况2019年财政拨款收入预算总计4285.48万元，其中一般公共预算拨款(补助) 42
7、85.48万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余2474.85万元。 2019年财政拨款支出预算总计4285.48万元，比上年决算数5354.62万元减少1069.14万元，主要原因是：本年上级转移支付少。 。支出具体情况如下：1、农林水支出 4071.67万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成农业部门工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等。2、社会保障和就业支出 119.77 万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。3、卫生健康支出 41.86万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。4、住房保障支出 46.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。5、
8、节能环保支出5.65万元，主要用于农业污染源普查。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算财政拨款支出预算为4285.48万元，比上年决算数5354.62万元减少1069.14万元，主要原因是：本年上级转移支付少。支出具体情况如下： 1、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 183.74 万元，主要用于国家、省、聊城市农博会参展费、农村土地仲裁经费、农业综合执法经费、农村产权制度改革经费等。2、农林水支出 （类） 农业（款）事业运行（项）支出880.24万元，主要用于人员工资发放和单位日常开支。3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 3
9、39.33 万元，主要用于2017、2018、2019年基层农技推广补助项目、2016年省以上财政农业科技发展项目支出等。4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 109.77万元，主要用于2017年省财政重大动植物防治资金、非洲猪瘟疫情防控补助经费等支出。5、农林水支出 （类） 农业（款）农产品质量安全（项）支出92.09 万元，主要用于农产品质量安全经费、2018年市级财政农产品质量安全监管资金等支出。6、农林水支出 （类） 农业 （款） 防灾救灾（项）支出 96.37 万元，主要用于2015年中央财政农业生产救灾资金、2018年中央财政农业生产救灾资金等支出。7、农林水支出 （
10、类） 农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出398万元，主要用于2016年农业专项资金、2015年中央财政支持农民合作社项目、2018年中央财政农业生产发展资金、2018年省财政农业生产发展资金支出。8、农林水支出 （类） 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 1037.4 万元，主要用于2018年中央财政农业资源及生态保护、2018年市级财政耕地质量提升补助项目等支出。9、农林水支出 （类） 农业（款）其他农业支出（项）支出460.47万元，主要用于2015年中央农村土地确权经费、2017、2018、2019年新型职业农民、2017年中央财政农业生产发展资金、省财政农村集体产权制度
11、改革等项目支出。10、农林水支出 （类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出2.5万元，主要用于2018年中央财政农业生产发展支出。11、农林水支出 （类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出284.16万元，主要用于2019年农业保险支出。12、农林水支出 （类） 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 187.6 万元，主要用于2016年农业专项资金、调剂省以上财政农业生产发展项目支出。13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出119.77万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。14、卫生健康支出（类）行政事
12、业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 41.86万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。16、节能环保支出（类）污染防治(款）其他污染防治支出（项）支出5.65万元，主要用于农业污染源普查。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算1084.31 万元，包括人员经费1025.76万元和公用经费58.55万元，支出具体情况如下：1、工资福利支出1016.11万元，主要包括：基本工资399.72万元、津贴补贴364.09万元、奖金33.31万元
13、、机关事业单位基本养老保险缴费116.32万元、职工基本医疗保险缴费40.71万元、其他社会保障缴费15.43万元、住房公积金46.53万元。 2、商品和服务支出58.55 万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.7万元、咨询费0.5万元、水费0.2万元、电费5万元、邮电费2.1万元、取暖费5.1万元、差旅费3.1万元、公务接待费1.4万元、劳务费4.2万元、工会经费9.67万元，福利费2万元， 公务用车运行维护费10.2万元、其他交通费用10.38万元。3、对个人和家庭补助支出 9.65万元，主要包括：生活补助9.57万元、奖励金0.08万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况20
14、19年临清市农业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况无。二、重要事项说明（一）机关运行经费安排情况说明2019年本部门机关运行经费支出预算 万元，比上年决算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是： （二）政府采购安排情况说明2019年本部门政府采购金额1305.56万元，其中：政府采购货物金额824.36万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额481.2万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 11.6
15、万元，比上年预算数11.6万元减少0万元。主要原因是： 其中：2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费10.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.2万元），比上年决算数增加5.5万元，主要原因是：下乡业务增加；公务接待费1.4万元，比上年决算数增加0.11万元，主要原因是：外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作业务增加。 2、“三公”经费支出相关情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预计0个出国（境）团组，0人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费
16、、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费 10.2万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待费1.4万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待35批次280人次。（4）国有资产占用情况说明 截至2018年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车 0
17、 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。预计2019年，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。（五）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算部分业务类项目开展了绩效自评。主要包括：农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助项目，共涉及预算资金 1400.5944万元。下一步，我单位将进一步完善业务类项目
18、绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、基本支出：指单
19、位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
