1、蔬菜冷链物流投资计划书XX县蔬菜冷链物流园区 建设项目投资计划书XX县 XX有机蔬菜种植有限公司二 XX年十月十五日XX县蔬菜冷链物流园区建设项目1、项目名称：XX县 XX有机蔬菜种植有限公司蔬菜冷链物流园区建设项目2、项目建设单位：XX县 XX有机蔬菜种植有限公司3、项目建设单位基本情况：XX县 XX有机蔬菜种植有限公司是由“ XX县 XX现代农业种 植农民专业合作社” 等 6 家蔬菜种植农民合作社共同组建的集蔬 菜育苗、种植、收购、加工、冷藏、配送于一体的经营实体，于 XX年 9 月 7 日成立注册，注册资金 110 万元，具有独立的法人 资格；公司目前资产总额 810 万元，其中固定资产
2、 380 万元；公 司目前有员工 23人，其中管理人员 3 人，技术服务人员 6人（均 为中级以上职称），企业工人 14 人。公司以 “发展自身，带动基地，促进当地农村经济繁荣，增 加农民经济收入 ”为经营理念，以“管理创新、技术创新、市场 创新”为突破口，按照 “拼搏、创新、敬业、诚信 ”的企业精神， 全面致力于有机蔬菜生产基地建设、 精深加工研究和营销网络拓 展，实现企业持续、快速、健康发展。在生产经营上， 坚持 “公司 +合作社 +基地 +农户 ”的发展模式， 积极构建“育苗种植指导收购储藏销售 ”的农业产业 化链条，并不断向产后加工延伸。公司延承合作社优势，与农民 建立紧密的利益联结机
3、制，为农户提供 “统一育苗、统一管理、 统一服务、统一收购、统一价格、统一储藏、统一销售的七统 ” 服务，先订单后生产，农户按照公司的要求生产蔬菜，经过严格 检测，合格的蔬菜由公司统一收购和销售。 保证农户的利益不损 失，实现公司与农户 “风险共担、利益共享 ”的双赢局面。公司以 绿色蔬菜、有机蔬菜种植和营销为主， 带动引领周边 15 个村 5000 余户农户从事蔬菜规模种植， 总种植面积近 10000 亩，为直接为 农民增收 2.5 亿元。公司现有 200 亩日光温室大棚示范园，蔬菜配送场地 1300 余平方米， 正在建设 300 平方米的净菜加工车间。 公司常年联系 四川、湖南、内蒙等 1
4、1个省的蔬菜营销客户 33 户，2011年（6 个合作社） 销售蔬菜 18000 余吨，直接拉动当地绿色蔬菜基地建 设 5000 余亩。4、项目建设的必要性XX县是典型的纯农业县，全县瓜菜种植面积达到 3.5 万亩， 产量达到 20 万吨，瓜菜产业是县域农村经济的支柱产业和农民 增收的重要渠道。 XX 县蔬菜的质量及产量在全市各县市中居前 列。全县无公害蔬菜品种总数达到 14 个，面积 1.5 万亩，成为 周边县市主要的无公害蔬菜生产基地。 近年来， 随着人民生活水 平的提高， 对无公害、 绿色、 有机蔬菜需求越来越高， 对保鲜菜、 净菜配送、 品种花色组合等的要求也越来越高， 而传统的蔬菜生
5、 产营销方式与现代需求不相适应。总体来讲， XX 县蔬菜生产主要存在 3 个问题：一是经营设施简陋，交易手段落后。全县蔬菜 储藏经营设施简陋，不配套，市场缺乏储藏保鲜设施，蔬菜生产 只能现采现卖， 不能主动应对市场变化， 遇到阴雨天外地客商不 来收购时造成烂菜现象。 同时批发市场长期停留在出租铺位的简 单物业管理层次上， 交易手段落后， 基本上是以传统的现货交易 为主，代理结算少之又少，更谈不上实行会员制，竞价拍卖，远 期合约交易和期货交易、 电子收费及电子结算等交易方式。 二是 市场主体组织化程度低， 生产经营存在盲目性。 目前蔬菜批发市 场的主体绝大多数是分散的农民， 他们经营规模小、 经
6、济实力弱， 缺乏专门的经营知识， 且大都不具备法人资格， 在生产经营中存 在着严重的自发性和盲目性。 一方面， 他们在市场交易中往往处 于不利地位， 对风险的承担能力有限； 另一方面，受利益的驱使， 经营高残留农药的事例时有发生， 严重损害了消费者的利益。 三 是信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。从全国来看，大中城 市对农产品市场信息网络建设较为重视， 发展也很快， 农业部的 信息网可以说是目前全国最大的农产品信息网络，可 XX 县没进入该网络。县城蔬菜市场，信息采集面非常狭窄，大量信息收集 不上来，而且信息传播渠道不够畅通，市场信息只能通过报刊、 广播电视上报道的少量信息， 往往造成生产的
7、蔬菜卖不出去， 或 者是低价抛售， 严重阻碍了蔬菜生产的健康发展和农民收入的稳 步提高。因此，有必要利用 XX 县绿色蔬菜生产基地的区位优势，建 设一个设施完备、全面、准确、快捷的规模化、现代化的蔬菜冷 链物流园区， 通过园区与分散种菜专业户建立较为稳定的产销关 系，保证蔬菜产品顺利销售和农民收入稳定增长； 同时可通过冷 藏保鲜大大延长蔬菜产品的货架期， 起到调节产品供应季节， 稳 定产品价格的作用， 以保证城乡居民获得品种丰富， 质量上乘的 鲜菜及加工品， 使 XX县蔬菜产业链条逐步完善， 形成布局科学、 结构合理并与生产销售、 储藏加工、 流通服务配套衔接的蔬菜生 产体系，努力把 XX县打
8、造成为全市的绿色蔬菜生产基地。5、项目建设地址项目选址在 XX县受禄乡北庄村村东千亩有机设施蔬菜示范 园附近； 在该区域建设的理由一是目前通过公司引领建成了 “受 禄乡千亩有机设施蔬菜示范园”，具有现实推动力；二是受禄乡 万亩蔬菜种植基地正在建设打造中， 具有潜在的发展需求； 三是 交通便利，距大运高速公路 18公里，距忻阜高速公路 8公里，紧 邻定白公路和规划建设中的五台山机场大道， 具有优越的区位优 势。土地性质为建设用地。6、建设起止年限XX年10月 XX年12月XX年10月，编制上报项目建议计划，申请项目批复； XX年11月-12 月，进行项目初步设计、编制上报项目资金申 请报告、落实
9、项目批复；XX年1月 XX年2月进行施工图设计、相关建设内容招投标；XX年3月 XX年8月，完成土建工程；XX年9月 XX年10月，原材料及设备采购安装；XX年11月，人员培训、调试、试运营；XX年12月，竣工验收，正式投入运营。7、项目主要建设内容及规模7.1总平面布置主要设计指标园区占地面积 13334平方米建筑物建筑面积 5900平方米场区停车场面积 2200平方米场区道路占地面积 2868平方米场区绿化面积 2366平方米场区建筑系数 44.2%场区绿化系数 17.7%7.2园区总平面布置：根据该项目特点和场区各建筑物的功 能要求，结合场区地形，因地制宜地布置本工程建筑物，使场区 总体
10、布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满 足合理紧凑、节省用地的原则（园区布局示意图见附件）。7.3 竖向布置：由于场区地面比较平坦，建筑物工艺流程联 系较密切，场区竖向设计结合场地情况，采取平坡式布置，坡度 为 5-6 ，平土方式采用连续式。场区的地面标高主要根据场 外道路标高及地面排水确定。场区地面雨水的排放方式为暗管排水， 通过场区内雨水管网排入渗水渠道。冷链物流园区运行模式示意图本项目总占地面积 13334平方米（ 20亩）其中：建筑占地面 积 5900平方米，停车场占地 2200平方米，场区道路占地 2868平 方米（长 478米，宽 6米），场地绿化占地 2366平方米
11、。物流园区设置交易区、物流区、市场公共服务功能区、商户 配套服务功能区四个区域，主要建设交易大厅、冷库、保鲜库、 配送中心、结算中心、检测中心、信息中心、质量追溯中心、行 政服务中心和商户服务中心等， 实现农产品大宗交易、 质量检测、 冷链储藏、 产品加工配送等综合功能。 其中蔬菜检测中心配备先 进仪器设备，及时对农药残留、重金属含量、大肠杆菌等对人体 有害的物质进行检测， 切实保障农产品安全， 保证进行出入市场 的蔬菜产品安全可靠，使消费者满意放心。冷库和保鲜库建设，在保证产品的品质的同时延长了蔬菜产品的货架期， 可起到调节 供应季节，稳定蔬菜价格的作用。7.4建设内容（1）交易区：进行蔬菜
12、交易，建交易大厅 1000平方米；（2）物流区：提供蔬菜产品物流服务功能，包括建设 500吨冷库 1650平方米，500吨保鲜库 1650平方米，物流配送中心 （彩 钢棚） 1000平方米，停车场 2000平方米；（3）市场公共服务功能区：建设砖混结构房 800平方米，二 层楼，占地 400平方米。电子结算中心 200平方米；检验检测中心 200平方米；信息中心 100平方米；蔬菜安全追溯中心 100平方米； 行政服务中心 200平方米。（4）商户配套服务功能区：客商办公、住宿用房 400平方米，二层楼，占地 200平方米。（5）购买冷藏车 2辆。（6）场区道路硬化 2868平方米（长 478
13、米，宽 6米）（7）场地绿化占地 2366平方米。7.5 建筑项目设计方案冷库、保鲜库建设设计方案库体土建建设： 本项目计划建设 1个库容为 500吨的冷库和 1个库容为 500吨的保鲜库，库体总建筑面积为： 21650平方米， 库房整体呈矩形。库体保温部分： 采用聚氨脂现场发泡， 墙体保护外封彩钢 板。低温冷库 (-18/-20 ) 墙体保温为 150mm厚，顶底 200mm厚； 保鲜库 (5/-2 ) 墙体保温为 100mm厚，顶底 150mm厚。制冷设备部分： 采用螺杆并联机组或半封闭并联机组集中控 制系统。水系统部分：机组冷却水与蒸发器水除霜建立循环水池共 用。检验检测中心设计方案 本
14、项目检验检测仪器设备以国际上先进的性能为选型标准， 特别是精密仪器设备和重要指标检测仪器设备要以国际上公认 的名牌机型为准，确保检验检测的准确性、科学性、权威性。网络信息及电子结算中心建设方案 网络信息及电子结算中心用于及时传递产品供销信息及市 场需求信息，设置交易流程实行 “一卡通 ”结算方式。电子商务及信息系统工作程序通过大屏幕信息屏及国内、 国际互联网等多种手段， 进行农产品市场信息、批发物流、商务交易服务。同时，各种信息可及 时反馈到内部网的数据库上，对数据进行自动分析和安排调度， 自动向农户发布信息。电子商务及信息系统功能技术方案电子结算系统：建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发
15、布提供准确及时的交易信息和供求信息。 电子结算系统以本地IC 卡交易为主，异地网上交易为辅。电子监控系统： 全面监控农产品批发市场日常运行情况及电 子结算系统的交易情况。数据交换系统： 数据交换系统的数据交换软件由数据交换中 心统一规定格式， 系统交换的内容可以随时增减和扩展。 交换的 信息内容包括：农产品基本信息、价格行情、技术信息、政策信 息、供求信息，批发市场、配送中心基本信息，农产品经销业户 基本信息。蔬菜产品冷链配送方案A 配送市场终端 :1XX省各大酒楼、饭店；2XX省内各高等院校及中等专业学校、中小学校；3XX省内各大超市净菜专柜；4其他可开发的销售终端市场。B运作流程：采购部与
16、供货商进行对接，将原材料采购分类 入库 ;业务调度办公室根据订单，包装、配送到农贸、超市等市 场销售终端的产品在进行检测、 包装、 贴标后进入配送中心配送 到终端市场；配送到对产品深加工程度要求不高的酒楼、饭店、 学校、机关饭堂的则对入库的农产品进行检验检测， 并经完成洗 净、称量的程序后直接进入配送中心进行配送。农产品质量安全追溯系统建设方案 将蔬菜生产户的生产信息纳入系统应用和管理范围， 通过及 时采集产品在各农户的相关生产、 包装、运输、销售的相关信息， 将信息纳入系统追溯数据库，消费者通过网站、触摸屏、短信、 语音等多种方式将农产品的标签编码录入系统提交追溯查询请 求，系统接收到查询请
17、求后根据标签条码的编码检索相关数据， 并将数据库反馈的检索结果进行整理， 加工成既定格式后反馈给 消费者产品质量安全的相关信息。道路和绿化建设方案： 道路采用水泥混凝土道路， 围绕各 建筑物成环形布置， 道宽 6 米，同时充分考虑厂区内部通道与外 部道路的贯通， 留足消防通道， 在形成简捷的单向运输路线的基 础上，能够满足运输以及消防疏散等要求。对硬化以外的场地、 设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予 以绿化，种植花草和树木， 以达到减少空气中的灰尘、 降低噪声、 调节空气温度和湿度及美化环境的目的。8、项目总投资估算土建工程指标采用近期同类工程造价指标， 设备价格采用市 场询价，设备安装费按设
18、备购置费的 10。其它与工程建设有 关的费用及与未来生产经营有关的费用， 按照建筑工程规定提取 相关费用。建设单位管理费按工程费用的 0.8 提取，地基勘探 费按工程费用的 0.5 提取，可研费按工程费用的 0.5 提取， 监理费按建筑工程费用的 1.4 提取，建设单位临时设施费按工 程费用的 0.8 提取，招标代理费按工程费用的 0.3 提取，工 程预备费按工程费用与二类费用总费用的 2提取。项目建设总投资 1388.3 万元。（ 1）工程费用 1129.82 万元，包括： a. 交易大厅，投 资 80.0 万元； b.500 吨冷库，投资 363.0 万元； c.500 吨保 鲜库，投资
19、363.0 万元； d. 物流配送中心，投资 80 万元； e. 停车场，投资 12.0 万元； f. 电子结算中心，投资 33.6 万 元； g. 质量检测中心，投资 33.6 万元； h. 信息中心，投资 16.8 万元； i. 质量追溯中心，投资 16.8 万元； j. 行政服务 中心，投资 33.6 万元； k. 商户服务中心，投资 67.2 万元； l. 道路硬化，投资 17.21 万元； m.绿化投资 13.01 万元；（ 2）工程配套设备投资 186.4 万元，其中设备购置费 124.0 万元，安装费 12.4 万元。（3）购买冷藏车 2 辆，投资 50万元。（ 4）建筑工程建设
20、其它费用（二类费） 45.58 万元。包 括：建设单位管理费 9.04 万元，地基勘探费 5.65 万元，可 研费 5.65 万元，监理费 15.82 万元，建设单位临时设施费 9.04 万元，招标代理费 3.39 万元，。（ 5）工程预备费 23.57 万元，9、资金来源本项目总投资 1388.3 万元。其中：申请省煤炭可持续发展 基金资金 400 万元，占总投资的 28.8 ，企业自筹 992.56 万， 占总投资的 71.2 。10、项目实施的效益（1）企业增收效果分析项目实施后， 建设的 500吨冷库和 500吨保鲜库， 主要用于 蔬菜临时储存，按每 3 天周转一次，一年可运转 100
21、次，每次销 售蔬菜 500吨，共可冷藏销售蔬菜 50000 吨，按每吨蔬菜销售价 格 2000 元计算，全年营业额可达到 1 亿元；按每吨蔬菜增值 200 元计，可收入 1000 万元，按 25%的税率计算，可上缴税金 250 万元，企业税后利润 750 万元。（2）带动基地发展和农民增收分析通过项目实施， 拉长了蔬菜储存的货架期， 确保了农民蔬菜 价格的稳定，可直接带动周边 5000 户蔬菜种植户种植蔬菜 10000 亩，户均 2 亩高效田；按每亩增收 500 元计，每户可增收 1000 元，再按公司利润的 40%返还给农户，可返还 300 万元，平均每 户可间接增收 600 元，农户通过直
22、接和间接总计增收 1600 元， 人均增收 530 元（每户按 3 人计），为当地农民人均纯收入增加 6 7%，占到人均增收指标的 50%。（3）与农户利益联结机制分析 本项目采取“公司 +合作社 +基地 +农户”的运营模式，以合 同和信誉实现利益联结，实行统一种植、统一管理、统一服务、 统一回收、统一储藏、统一销售，农户必须按照公司制定的技术 规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收 购，农户必须按合同把生产的产品出售给公司。一方面，可以充 分保证公司按计划生产经营， 另一方面也将增强企业带动基地和 农户的能力，从而实现农民生产规模化、标准化，市场运作正规 化，效益最大化，风险
23、最小化。（4）带动就业分析项目建成后， 为社会提供了新的就业机会， 初步预测可直接 增加 100 人就业，间接增加当地及周边地区从事餐饮、运输、服 务等产业就业 500 多人；同时，蔬菜生产很多环节难以实现机械 化作业， 本身就是劳动密集型产业， 项目实施在壮大蔬菜支柱产 业的同时，必将为农村富余劳动力提供更多的就业岗位。11、结论与建议该项目建成后，能把我县蔬菜产品与全国大市场衔接起来， 在更大的范围内互通有无，调剂余缺，均衡供应，解决蔬菜产品 买难、卖难问题，从而达到平抑物价，保障供给，维护生产者和 消费者利益的目的。项目的实施可实现蔬菜产品冷链物流专业化、生产标准化、 技术规范化、经营集约化、服务社会化、产后加工现代化；通过 蔬菜冷链物流园区的拉动， 将有力地促进农产品物流产业跃上新 台阶，达到农民增收、企业增效、财税增加的目标。总之，该项目的建设， 完全符合国家和省政府的农村产业发 展政策，对加快全县农业经济发展，调整农村产业、产品结构， 增加农民收入和全面建设农村小康社会将起到积极的推动作用， 项目的建设是十分必要的。
