1、张家口市崇礼区残疾人联合会预算信息公开张家口市崇礼区残疾人联合会2019年预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将张家口市崇礼区残疾人联合会2019年预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：张家口市崇礼区残疾人联合会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系残疾人的纽带和桥梁，是区政府残疾人工作协调委员会的办事机构。（一）贯彻执行党和国家关于残疾人工作、政策、法律。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（二）与区直有关部门、单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫
2、、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。（四）听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。履行“代表、服务、管理”职能、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。（五）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取，自尊、自信、自强、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。（六）协助乡镇党委考察、调配好乡镇（社区）残联干部，做好残联干部的业务培训
3、工作。（七）承担区残疾人工作委员会的日常工作。（八）指导各乡镇（社区）残联工作，管理各类残疾人社团组织。（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。机构设置：根据上述职责，张家口市崇礼区残疾人联合会设4个内设机构，办公室、组联维权股、教育培训股、宣传文体股。根据市委办公室、市政府办公室关于进一步开展市直事业单位清理规范的意见（张办字（2017）8号）和区机构编制委员会关于进一步开展区直事业单位清理规范工作的通知（崇机编（2017）19号）文件要求，张家口市崇礼区残疾人联合会保留事业单位2个，张家口市崇礼区残疾人就业服务中心和张家口市崇礼区残疾人康复指导中心，机构
4、规格为股级，经费形式为财政性资金基本保证经费。二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明2019年度预算收入总计242.90万元，其中：非限额补助221.6万元，上级提前下达专项资金21.30万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市崇礼区残疾人联合会年度部门单位预算中支出预算的总体情况。 2019年预算支出总额共计242.90万元，其中：人员经费132.00万元，公用经费17.11万元(含会议费0.27万元、培训费0.38万元，留待全区统
5、一分配使用)，专项经费93.79万元（其中专项公用72.49万元，上级提前下达专项资金21.3万元）。3、比上年增减情况2019年预算收支安排242.90万元，较2018年214.97万元增长0.13%，其中：基本支出增加47.02万元，主要为增加人员经费、日常公用经费支出；项目支出减少19.09万元，主要为上级提前下达专项资金减少(用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复等）项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年机关运行经费共计17.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。
6、其中：基础定额项目15.10万元，包括办公费1.52万元，水费0.16万元，电费0.35万元，邮电费3.87万元，差旅费2.95万元，办公取暖费1.85万元，物业费0.90万元，维修（护）费0.05万元、会议费0.27万元，公务交通补贴3.00万元，印刷费0.18万元；按规定比例计提项目 2.01万元，包括培训费0.38万元（留待全区统一分配使用），公务接待费1万元，福利费0.63万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年三公经费总计1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。2018年三公经费总计1万元，其中：因
7、公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。与2018年相比，三公经费没有变化 ，原因公务接待费不变。五、绩效预算信息 总体绩效目标：1、加强残疾人工作者的业务培训和残疾人职业技能培训。2019年对乡镇残联理事长、村残疾人专职委员普遍轮训一次。举办23期残疾人职业技能及农村实用技术培训班，青壮年扫盲培训一次，培训人数达到200人次。2、做好残疾人就业工作。组织有就业意愿的残疾人参加省市残联组织的各类就业招聘活动。组织好本区的“就业援助月”活动。巩固好现有两个市级残疾人扶贫基地的同时，争取创建1个省级扶贫基地。创建1个残疾人辅助性就业基地，创建一个残疾
8、人温馨家园。3、做好残疾人扶贫工作。主动参与精准扶贫工作，与扶贫主管部门加强沟通协作，确保贫困残疾人在扶贫攻坚中顺利脱贫出列。4、加强残疾人康复工作。在中心城区、雪场周边健全完善残疾人康复服务指导站、完成残疾人辅助器具全覆盖项目（2019年计划）。5、加强残疾人文体工作。服务冬残奥会，做好残疾人运动员的筛查和选拔工作，力争有不少于5名残疾人进入国家省市运动队。组织好“全国助残日”等宣传活动。监督指导残疾人自强健身示范点开展各类活动服务。6、加强残疾人维权工作。做好全区无障碍环境建设的调研、督导落实工作。落实好残疾人在教育、就业、康复、社保、医疗等各项惠残政策。做好残疾人法律援助工作，为残疾人提
9、供好法律咨询和服务。做好贫困残疾人家庭无障碍改造工作。8、完成好区委区政府和上级残联交办的其它工作任务。 职责分类绩效目标：1.健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。2.接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。3.保障残疾人出行便利，融入社会。4.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。5.逐步实现残疾人“人人享有基本康复
10、服务。”6.促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。7.对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。8.媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。9.摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。10.促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。11.发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。部门职责及工作活动绩效目标指标
11、：部门职责-工作活动绩效目标762张家口市崇礼区残疾人联合会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、残疾人法律维权33.5维护残疾人合法权益，营造残疾人平等参与社会生活的条件。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助；加强对无障碍设施的管理和残疾人家庭无障碍改造。1、残疾人法律维权0.30处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。建立残疾人法律救助工作站，建立法律援助服务者队伍。聘请法律顾问，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助。残疾人法律援助（救助）满意率90%及以上80%及以上70%及以上70%及以下通过调查，上访的残疾人对信访服务的满
12、意度非常满意比较满意一般不满意2、残疾人无障碍环境建设33.2紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目，完善无障碍环境和残疾人家庭无障碍设施建设工作机制。保障残疾人出行和生活便利，融入社会残疾人出行无障碍满意率非常满意比较满意一般不满意冬奥会、冬残奥会前加大对主城区和乡镇，贫困残疾人家庭无障碍改造力度，力争实现全覆盖满意率非常满意比较满意一般不满意二、残疾人服务39.38开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务逐步实现有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达80%以上，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育往常率和残疾人
13、就业率，丰富残疾人文体生活1、残疾人康复12.08建立基层康复服务网络，完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务及残疾预防；发展智残儿童康复站；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络使我区残疾儿童都能得到康复训练补贴，精神病患者得到治疗；建立残疾人社区康复站；制定评估标准。为残疾人提供优质的辅助器具服务，逐步实现有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达80%以上康复救助残疾儿童及精神病患者满意率非常满意比较满意一般不满意接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率100%及以上80%及以上60%及以上60%以下社区康复站建设达标率
14、（场地、设备购置、人员培训合格率、康复档案建立率）100%95%以上90%以下90%以下为残疾人提供辅助器具的评估适配、验配和定（改）制服务满意率；提供假肢装配筛查率和假肢装配后的回访率90%及以上85%及以上80%及以上75%以下结合国家项目，紧紧围绕冬残奥会，提高为残疾人假肢装配服务的质量水平，着力建成一流假肢装配站90%及以上80%及以上70%及以上70%以下紧紧围绕冬奥会冬残奥会，加快建立残疾人辅助器具保障体系，为全区残疾人提供辅助器具适配服务，开展辅助器具服务全覆盖项目，（注：在覆盖主城区的基础上提高其他乡镇残疾人辅助器具物品覆盖率）90%80%及以上70%及以上70%及以下2、残疾
15、人扶贫和社会保障18.8加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；贯彻落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；逐步建立残疾人托养补贴制度。促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；改善贫困残疾人生活现状，共同分享社会建设成果，共同融入社会生活困难残疾人纳入生活补贴和重度残疾人纳入护理补贴满意率100%95%及以上90%及以上90%以下贫困重度残疾人社会保险补贴率和应急救助发放100%95%及以上90%及以上90%以下享受市级小额贷款贴息贫困残疾人家庭增收率30%及以上20%及以上10%及以上10%以下市级扶贫基地安置和辐射带动残疾人家庭增收率30%及以上20%及以上10%及以上10%以下慰问
16、残疾人户数占贫困残疾人比例100%以上95%以上90%以上80%以下区开展政府购买居家托养服务项目满意率，“阳光家园”计划补贴机构托养残疾人资金发放率，居家托养补贴残疾人满意率100%95%及以上90%及以上90%以下3、残疾人教育培训就业3.5大力发展特殊教育，对各类残疾人实施农村实用技术、职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人子女实施资助；提高残疾人就业率当年考入高等院校的贫困残疾学生和残疾人家庭子女的发放率100%95%及以上90%及以上90%以下对超比例安置残疾人就业单位奖励的满意度非常满意满意比较满意一般全年举办各类残疾人培训次数3次以上3次3
17、次以下1次举办残疾人就业招聘会次数3次以上3次3次以下1次对市级残疾人职业技能培训基地的扶持数目2个以上2个2个及2个以下1个对自主创业个人和安置残疾人就业的单位补贴情况非常满意满意比较满意一般对就业（孵化）示范基地及庇护性工场的岗位补贴情况非常满意满意比较满意一般4、残疾人宣传文体和志愿者助残5组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目，举办全国助残日等节日及其他群众性文体活动，冰雪运动，满足
18、残疾人基本需求能够满足多数满足基本满足不能满足残疾人运动员在国内、国际赛事上取得好成绩并给予奖励残奥会前8名亚残运会前6名全国残疾人运动会前3名省级残疾人运动会前6名紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目，进行残疾人冰雪项目人才选拔和训练，备战2022年冬季残奥会,备战河北省第九届省运会暨第五届特奥会参加国际赛事参加全国比赛参加省级比赛不参加比赛紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目，大力扶持残疾人（冬季）体育健身示范点创建、举办残疾人健身指导员培训班，满足残疾人健身需求能够满足多数满足基本满足不能满足
19、培树残疾人特殊艺术人才，创建文化品牌，满足残疾人各类文化需求能够满足多数满足基本满足不能满足紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目，开展残疾人各类社团活动，编印各类宣传资料，让更多残疾人了解冬残奥会能够满足多数满足基本满足不能满足已注册助残志愿者与残疾人对接人员占助残志愿者人数的比例70%以上60%以上55%以上40%以下三、残疾人综合业务管理20.91对持证残疾人基本服务状况需求信息数据动态更新工作进行调查；紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目，加强和规范残疾人基层组织建设，提升残疾人工作者素质，壮
20、大残疾人工作者及助残志愿者队伍，发挥专门协会作用，加强残疾人工作信息化建设和基础研究摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台，保障残疾人服务机构正常运转。已注册助残志愿者的服务对接率70%及以上60%及以上50%及以上40%及以下1、残疾人就业保障金征收对残疾人就业保障金征收工作经行督导，应收尽收通促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。通过宣传，促使全民了解残疾人就业保障金征缴政策的覆盖面100%95%以上90%90%以下2、综合业务管理20.91设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作发挥专门协会桥梁纽
21、带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率，增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展围绕冬奥会、冬残奥会，高标准，高水平打造乡镇（街道）、村（社区）和志愿服务站建设完成情况100%以上90%以上80%以上60%以下围绕冬奥会、冬残奥会，专门协会已开展的活动占计划活动的比例90%以上85%以上80%以上60%以下培训残疾人专职委员，助残志愿者和残疾人工作者比例95%以上80%以上75%以上60%以下残疾人专职委员的待遇程度85%以上75%以上70以上65%以下残疾人证档案管理规范程度95%以上90%以上80%以上70%以下对持证残疾人摸底入户情况的调查程度95%以上90%以上8
22、0%以上70%以下对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占补抽查核实人数的比例95%以上90%以上80%以上70%以下机构内被服务人员满意度非常满意满意比较满意不满意紧紧围绕冬奥会、冬残奥会和市残联2016-2021年全市残疾人工作任务目标及重点项目和“十三五”计划纲要，对区残疾人基础设施建设的支持情况30%以上20%以上10%以上5%以下六、政府采购预算情况 2019年张家口市崇礼区残疾人联合会政府采购预算 46.60万元，详见单位预算文本政府采购表。部门政府采购预算762张家口市崇礼区残疾人联合会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算
23、资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计46.6046.6025.6021.00张家口市崇礼区残疾人联合会小计46.6046.6025.6021.00组联经费8.91计算机设备及软件A0201台4.000.451.801.801.80组联经费8.91维修和保养服务C05次10.000.030.300.300.30组联经费8.91印刷品A0802包32.000.051.601.601.60组联经费8.91办公消耗用品及类似物品A09支、盒、个10.000.10.100.100.10假肢、矫形器制作装配经费1.00维修和保养服务C05次2
24、.000.501.001.001.00宣传、文化、体育经费5.00维修和保养服务C05次1.001.001.001.001.00宣传、文化、体育经费5.00印刷品A0802包50.000.052.502.502.50张财指标字2018378号关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算的通知21.00居住用房施工B0111户60.000.3521.0021.0021.00残疾人家庭无障碍改造经费8.50居住用房施工B0111户50.000.105.005.005.00残疾人家庭无障碍改造经费8.50居住用房施工B0111户5.000.703.503.503.50残疾人家庭无障碍改造聘请
25、第三方验收费用3.7印刷品A0802份40.000.010.400.400.40残疾人康复10.78医疗设备A0320个5.000.100.500.500.50残疾人康复10.78医疗设备A0320台30.000.154.504.504.50残疾人就业培训实名制统计管理经费1.00办公消耗用品及类似物品A09支、个、盒50.000.010.500.500.50残疾人就业培训实名制统计管理经费1.00维修和保养服务C05次10.000.030.300.300.30残疾人就业服务机构运行经费10.00信息技术咨询服务C0208次1.000.100.100.100.10残疾人就业服务机构运行经费10
26、.00办公消耗用品及类似物品A09支、个、盒500.010.500.500.50残疾人就业服务机构运行经费10.00车辆设备维修和保养服务C050301次20.000.102.002.002.00七、国有资产信息张家口市崇礼区残疾人联合会2018年年末国有资产58.46万元，其中流动资产28.10万元，包括银行存款25.67万元，财政应返还额度2.43万元；固定资产30.36万元,（其中包括车辆17.72万元，其它固定资产12.64万元）。 我单位2019年拟新购置台式电脑4台，共1.80万元。已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。崇礼区区直部门固定资产占用情况表编制单位：张家口市崇礼区残疾
27、人联合会截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额58.641、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）117.723、单价在20万元以上设备04、其他固定资产12.64八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财
