1、管理系统评审材料样本 年度管理评审计划 编号：评审日期评审目的：总经理定期对本公司质量体系的适宜性和有效性、充分性进行评审，确保质量体系持久满足标准要求，确保本公司质量方针和目标的实现，促进质量体系的持续改进。评审组织：总经理兼综合管理办公室、生产供应科科长、技术质量科科长、内审员(李XX、童XX、滕生田)评审内容：对本公司体系的适宜性和有效性、充分性进行评审，主要包括以下内容：1、质量方针、质量目标的评价； 2、组织机构、程序过程和资源的适宜性； 3、最终服务质量符合要求的程度； 4、顾客反馈、内部反馈(内审)过程状况和服务质量的有关信息； 5、纠正和预防措施情况； 6、有关的改进情况。评审
2、准备工作要求：管理者对评审内容进行实际情况的调查了解，指定各相关的职能部门准备专题的文件和资料，由技术质管科将所审内容所涉及的有关资料分发到各参加评审的人员手中，各参加人员准备意见，并作出书面报告。所需提供资料：质量方针、质量目标实施情况汇报体系体系运行情况汇报服务质量情况汇报顾客退货投诉情况汇报内审情况汇报拟制： 审核： 批准：管 理 评 审 申 请 表 编号：申请部门申请人申请日期评审原因： 1、按照ISO9001：2008标准 5.6的要求，定期进行管理评审； 2、本公司的质量方针、质量目标已经确立，质量体系已经运行； 3、已经通过了内部质量体系的审核。 从而对公司的质量方针和质量目标及
3、其适宜性和有效性进行评审批准日期管理评审会议记录 编号：日 期主持人总经理会议地点公司会议室记录人参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人各部门汇报内容摘要：1、 管理者代表作质量方针、质量目标实施情况的汇报报告，在报告中从质量方针、质量目标的确定与实施等方面阐述了质量方针、质量目标日常管理中的作用与意义；2、 综合管理办公室对质量运行情况作具体分析，并对运行作初步评价，同时对顾客投诉及处理做出总结；3、 技术质管科对服务质量进行汇报，从检验机构、质量管理实施情况等方面情况作出汇报，并作出了初步总结，我公司的质量体系文件基本上能够满足质量管理的要求，并在持续有效的运行，且现阶段的服务质量状况
4、已达到规定的质量目标。各部门讨论发言情况记录： 综合管理办公室对质量方针、质量目标的实施做出具体分析，对各部门的职责进行具体分工，同时对人、机、环、料、法五个方面阐述了对服务原材料的质量控制的可行性措施。 (见附页NO.1)总经理总结发言记录：通过各部门的汇报以及讨论发言，说明了本公司按照ISO9001:2000标准所建立的质量体系，具有了有效性和适宜性，但不可避免有一些问题存在，对于这些问题，已经提出了预防与纠正措施，并且开始执行，因而，更说明了我们在ISO9001:2000标准要求下，使公司的质量体系可以持续改进。 相信ISO9001:2000标准一定会在本公司生根、发芽、开花、结果。内容
5、较多，面幅有限，可附页。附页NO.1 编号：(接上) 如何进行进货检验，以及合同评审；在设计和开发方面，办公室对技术质管科要求做到输入与输出必须相联系，输入为输出服务，输出为输入的结论与验证在服务质量方面，以科技为基础，以市场为动力，以顾客为中心，充分利用各种可能利用的检测设施及工程设备，以推动服务质量，力保顾客满意，对于顾客所提出的要求，在我们力所能及的情况下，应给予满意的答复，各种外购件直接影响到本公司的服务质量，因此技术质管科建议：1、 对本公司来说，严格把好进货检验关，充分利用各种检测工具，结合统计技术进行抽样，必要时对进货进行全检，力求把不合格零部件拒绝在生产之外；2、 对各外协件加
6、工单位来说，要求加工单位负责严格按照图纸、工艺文件进行加工生产，必要时公司将派技术人员到各加工单位进行实地检测分析，提出合理的预防和纠正措施，并以书面形式传送到各相关加工单位，以求达到相应的要求。抄送：综合管理办公室、生产供应科、技术质管科、总经理、管理者代表、总装车间、电机车间、财务科 年度管理评审报告 编号：评审日期评审目的：总经理对本公司质量体系的适宜性和有效性进行评审，确保质量体系保持满足ISO9001:2000标准所规定的要求，确保公司的质量方针、质量目标的实现，促进质量体系的持续改进。参加人员：李XX、赵XX、孙XX、滕生田、钱XX评审内容：对本公司质量体系的适宜性、有效性、符合性
7、进行评审，主要内容如下：a、 对质量方针、质量目标的评价；b、 组织机构、程序和资源的适宜性；c、 最终服务质量符合要求(质量目标)的程度；d、 顾客反馈、内部反馈(内审)过程状况和质量的有关信息。评审结论及改进意见：(可附页)经各部门的讨论、发言说明本公司按照ISO9001:2000标准所建立的质量体系是符合的，有效的，适宜的。a、 从技术质管科1-4月份的最终服务质量情况分析，最终一次交验合格率已经达到了预定目标，通过宣传贯彻本公司的方针目标，已使每个部门的每位员工基本理解，因而说明本公司的质量方针、质量目标是合理的。b、从质量体系建立以来各部门人员的任命，同时给予了相应的职权，配置了相应
8、的资源，(见附页NO.2)报告发送部门及人员：综合管理办公室、生产供应科、技术质管科、总经理、管理者代表、总装车间、电机车间、财务科拟制： 日期： 审批： 日期：附页NO.2 编号：(接上)从质量体系运行情况看，组织机构制定严谨合理的过程，并得到相应的控制和资源配置。管理评审报告能够满足生产和质量要求，做到人尽其职，物尽其用是符合适宜性的。C、通过内审，对一些不合格项的发生部门提出了定期纠正整改。，并且得到 了有效的改正，并为质量体系持续不断的改进提供依据，因而，公司的质量体系是有效的。D、 签予本公司质量体系运行时间不长，所以，还要组织各鄉管理人员和全体员工进行学习、领会、理解ISO9001
9、:2000标准的真正含义，把公司的质量体系运行情况提升到一个新的水平。E、对于我们对质量的改进，留住了老客户、引进新顾客，生产日益扩大，到现今为止场地已经显得很紧张，通过公司领导的努力，已得到有关部门的批准，相信在不久的将来，场地紧张的问题会成为历史。 抄送：综合管理办公室、生产供应科、技术质管科、总经理、管理者代表、总装车间、电机车间、财务科签到表 编号：评审内容日 期序号姓 名部 门职 务签到时间备注1234567891011121314151617管理评审汇报材料之一质量方针、目标的实施情况一、 质量方针、目标的确定 经过公司科长、主任级以上管理人员的集体研究，并报李XX总经理批准，在2
10、002年4月1日颁布实施了公司第A版的，通过三年时间的实际运行，说明公司的质量方针和质量目标是可行、有效的。质量方针：质量第一、科技先导、创一流服务、保顾客满意。质量目标：、通过 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000质量体系注册认证，并不断完善质量体系，使其保持适宜性和有效性；、成品一次性合格率98%；、服务售后在质保期内的返修率2%；、顾客投诉处理率达100%。十八字方针是我公司的宪法，是我公司一切生产经营活动的核心，是体现了“以顾客为中心”的思想，企业经营的最终目的是获得最大的经济效益和社会效益，而实现这一目的的唯一途径是通过服务流通到顾客手中才得以实现。只有优质的
11、服务才能赢得市场，赢得顾客，完善的售后服务维护顾客利益，能巩固老客户，开拓新市场。如何得以生产出物美价廉的优质服务，全凭先进的技术和科学的管理。98%、2%、100%叁个具体数字是公司全体员工都领悟到、看得见、摸得着、量得出的目标，随时比较分析、找出差距、查出原因、着重落实纠正和预防措施。二、 质量方针、目标的实现公司方针、目标确定后，采取多方面措施予以落实：1、 宣传、学习和考核并举，确保全公司人员正确理解和贯彻实施。运用墙报、标语、会议、网络等手段，大张旗鼓宣传，其中墙报刊出叁期，会议两次专题宣讲。组织学习，同时结合相应内容进行考核，使得我公司员工受教育面达100%。现在绝大部份员工都已熟
12、悉和正确理解公司质量方针和质量目标。2、 编制程序文件和有关质量管理文件，确保质量方针、质量目标的实现。 根据公司“宪法”，我公司组织人员编制了，该程序文件明确地规定了各部门执行ISO9001:2000质量体系标准的职责范围和应遵循的工作程序，使全体员工在工作中都能有标准的职责范围和应遵循的工作程序，使全体员工在工作中都能有章可依、有章必依；明白该做什么、何时做、怎么做、由谁负责的问题。3、 对质量方针、目标进行分解，用各部门的具体目标来确保公司目标的实现。 我们根据各部门的工作内容及其职责，制订了技术质管科，生产供应科，综合管理办公室等部门的质量工作目标。其中包括合同评审率，售后返修率及漏检
13、错检直接经济损失，公司内批量废品直接经济损失，纠正和预防措施，内审完成率及职工培训完成率等具体目标。这些具体目标直接与相应的部门目标挂钩，这样的分解结果，产生了整体紧缩效果，公司目标分解成若干具体目标，每个人都有相应的具体目标，以具体目标确保公司目标。4、 制定了质量管理与奖罚办法，充分发挥激励和制约机制。 第三层次文件中就包括了设备、工装管理制度，工艺纪律检查制度及奖罚办法等，让大家明白把自己的事情办好就有奖，办不好就受罚，把责、权、利有机地统一起来，从而，收到了“令行禁止”的效果。从2002年4月1日颁布实施以来，由于方针、目标明确，宣传有力，奖罚分明，使全体公司员工在质量体系运行一年多以
14、来都有一个从接触理解付之行动的质的变化。 汇报完毕!谢谢!管理者代表2005年5月5日管理评审汇报材料之二质量体系运行情况报告一、 质量体系的构成 自2002年3月份以来，管理者代表根据公司决定和ISO9001:2000质量体系标准要求，组织有关人员培训、学习和讨论活动，并着手编写有关质量文件。经过近1个月的努力，完成了以下各种文件，初步建立了公司质量保证体系。质量手册程序文件统计技术指导书工艺纪律检查表与考核办法质量记录一览表以上几部份质量文件，较完善地构成了本公司的质量体系，有效的指导所有质量活动。并且经过两年的运行，这些质量文件都到了证实，基本上能有效指导公司质量活动。二、 质量体系的初
15、步运行质量文件以至整个质量体系是否正确、完善、有效和持续，将有待于所有质量活动给予验证。具体运行的内容有：1、 组织各级人员进行广泛宣传、培训学习和讨论，以为主的各类质量文件。内审小组人员对公司各部门负责人、车间主任、检验员及相关人员进行讲解、培训，以加深认识和理解，对普通员工着重品质观念教育，抛弃旧思想、旧观念，吸取“认真、负责和规范”的思想。2、 认真进行整改活动为了使各部门的工作符合文件的要求，我们对生产、库房现场、过程控制和记录表格等方面进行了检查，对不符合规范的进行定期整改。在生产现场方面，主要对待检服务、合格服务、返修品和报废品进行管制，分类堆放，并按规定标上相应的标识，基本上克服
16、了过去的服务质量状态不清，检验状态混杂的现象。在过程控制方面，强调和坚持“三检”制度，努力提高操作人员和检验人员的专业水平和质量意识，以及配备与生产相适应的检验检测设施。 在设备方面，加强了设备、工装管理，制定了设备修理计划和故障检修制度，确保了设备和工装的完好性和有效性。各种质量记录表格的填写和传递是容易发生差错的一个环节，应加强检验人员的素质教育和责任心教育。3、 认真做好内审工作为了能及时发现质量体系在运行过程中所发生各种问题，内审小组每年定期组织了一次内审，对各部门执行各类质量文件的状态，进行了全面和详尽检查。检验结果发现检验部门和生产车间是服务制造过程中的主要环节。从内审报告来看，技
17、术质管科、生产供应科、综合管理办公室是发生不合格项较多的部门，其中生产供应科四个一般不合格项，占不合格比例的44.4%，综合管理办公室三个，占33.3%，技术质管科二个，占22.2%。内审工作最主要的内容是发现问题，认真分析寻找原因，从而制定纠正和预防措施，避免今后再发生类似的问题。内审所发现的九项不合格项全部责成责任部门定人定时整改，并已完成。三、 质量体系的初步评价1、 质量文件文字简练，结构严谨，覆盖面广，能有效地指导全公司的生产、质量活动。2、 各部门人员的质量职责比较完善，资源程序配置基本合理；3、 纠正和预防措施被充分重视；4、 质量管理及奖罚办法有待于一步完善；5、 质量体系仍存
18、在一些缺陷。 诸如各类人员对质量文件领会不够深刻，执行过程中有松驰现象，对供方的控制还需进一步加强等。 总之，经过三年的运行，本公司质量体系基本完善、有效、符合公司生产质量活动的实际情况，满足GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量体系标准要求。只要持之以恒，十八字方针必定在日丰公司生根、开花、结果。 汇报完毕，谢谢! 管理者代表 2005年5月5日管理评审汇报材料之三：内部质量审核汇报 我公司依据GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000建立的质量体系已经运行了两年，现在我代表技术质管科就这段时间的内部质量审核情况和纠正、措施验证情况向总经理汇报，
19、请审议。一、 内审准备情况为确保内部质量审核的进行，我公司在3月份先后委派赵XX、孙XX、滕生田等三人参加了内部审核员培训，经考试合格获得江苏理工大学流体系机械质量技术检验中心颁发的质量体系内部质量审核员的资格证书，组成了一支代表性强、较有实力的内审员队伍，为验证质量体系运行和有关结果是否符合计划的安排，确保质量体系持续有效运行，并为质量体系的改进提供依靠。内部质量审核程序是内审活动的指南。二、 内审结果根据2004年度内审计划，我们在8月下旬进行了内部质量审核，此次内部质量审核一共发现了九项不合格项，均属一般不合格项。本次内审暴露了七个比较突出的问题：1、 培训已进行，未作记录；2、 未在合
20、格供方名单内采；3、 有设备台帐，部份设备保养计划未记录；4、 外来文件未编号，无“受控”章；5、 进货检验记录不规范购；6、 仓库物资标识不完整；7、 计量器具未按周期检定。 针对以上问题，各责任部门采取了切实可行有效的措施，组织本部人员学习程序文件，严格按文件操作。技术质管科对新添和未检定的计量器具，邀请温岭市计量局派计量人员来我公司进行检定，检定后作好填写检定档案等工作。对不合格项逐步改正补充，使其达到GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000的标准要求。三、 纠正、预防措施的验证从内审情况来看，各职能部门都非常重视和积极配合，在两年运行以来做了大量细致的工作，为进一步
21、完善公司的质量体系，提高服务质量，确保公司GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系认证按时进行，提供了大量的依据，企业各管理层和公司员工通过质量体系运行以来质量意识得到很大提高。充分认识到进行质量体系认证工作在社会主义商品经济时代的重要意义，特别是在我国加入WTO后，适应国际市场需要有不可估量的意义，但在这期间存在着各种各样的问题，为此提请各管理层和全体员工在搞好正常的生产经营活动的同时，一定要认真对待质量体系的认证工作，特别是在当前市场竞争十分激烈的形势下，对质量体系认证要高度的重视，而且要持之以恒，为我公司的发展做出贡献。内审七项不合格项，都由责任部门制定了
22、整改措施，赴之实施，全部通过验证。另外根据程序文件“纠正和预防措施程序”的规定，在服务出现严重不合格、顾客投诉较多时，都要采取纠正和预防措施。在运行两年以来，一共开了六次分析会，采取了四个纠正措施，并且全部得到验证。通过一年时间的运行，可以得出以下结论，我公司的质量体系基本上满足GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000标准要求，运行正常，纠正和预防措施验证机制已基本建立并得到实施。汇报完毕，谢谢！管理者代表2005年5月5日管理评审汇报材料之四服务质量汇报我公司自2002年4月份开始开展认证工作以来，通过培训学习和实施运行，使全体员工的质量意识有较大的提高，服务质量也有很大
23、的进展，取得了一定成绩，但有不足之处，就这段时间的服务质量情况向总经理作如下汇报。一、 质量管理准备情况 完善了检验机构，明确了公司检验组是在总经理和技术质管科直接领导下的检验机构。通过检验员的培训考试，淘汰了个别不合格的检验员。聘任并确认了一批合格的检验员，在进货检验1名，过程检验1名，最终检验1名，做到分工明确，各负其责。二、 质量管理实施情况1、 执行了“三检程序”从原材料进货到服务出厂，都处于受控状态。加强了对原材料、外购外协件的检验，对不合格的服务及时反馈信息，限期整改，对于经常发生质量问题，整改不力的供方，从合格供方名单中除名。通过一个年努力，原材料、外购外协件的进货质量了明显的提
24、高。2、 在工序检验中严格按照程序文件和检验文件要求执行，坚持不合格品不转入下道工序或入库，对异常情况及时处置，这样有效地控制了服务质量，避免了成批报废。3、 在成品检验中严格按图样、按工艺、按标准进行检验。对耐电压、耐气压试验等项目实行全检，发现问题及时，并及时反馈信息，严把服务出厂质量关。通过全体中工的共同努力，服务质量稳步提高，其质量目标实施结果如下表：目标值零件合格率%目标值成品一次交验合格率%59999.139898.769999.259898.879999.39898.9从5、6、7三个月质量目标值的统计可以看出，我公司服务质量实际完成指标已达到预期的质量目标，并比去年同期有所提高
25、。4、 对供方的服务质量进行了有效控制首选，召开了供方质量座谈会，讲述了质量的重要性，要求每批次进行都有质保书，合格证及检测报告等。5、 增添检测设备，满足工艺要求水泵生产中叶轮进水口与涡壳口环的同轴度，转子轴承档的同轴度，是影响水泵装配质量的重要因素，这个问题特别在多级电泵尤其明显突出。我们将一台闲置的仪表车床改作为检查同轴度的器具，以达到工艺要求。三、 质量管理中存在的几个问题虽然经过公司全体员工的共同努力，取得了一定的成绩，但存在一些不足，如：1、 供方的质量保证体系部份尚未健全，检测能力有待于提高。因此，继续对供方进行整改，派员工去协助和指导他们完善质量保证体系工作。2、 员工素质参差
26、不齐，需继续进行技术培训，新工人进厂必须先培训后上岗。3、 质量检验员的素质有待进一步提高，增强责任心，严把质量关，不合格品零部件绝不允许流入下一道工序。4、 仓库管理有些混乱，表现为包装物与零件混放,标识不完整。对于以上存在的问题均以定人，定时进行整改，且及时有效。综上所述，通过了两年时间运行，可以得出如下结论：我们公司的质量体系文件基本上能满足质量管理的需求，并在持续有效运行，我公司现阶段的服务质量状况已基本达到规定的质量目标。汇报完毕，谢谢！技术质管科2005年5月5日管理评审汇报材料之五综合管理办公室工作汇报自2002年4月份我公司引进GB/T9001-2000 idt ISO9001
27、:2000质量体系以来，综合管理办公室已经严格按照GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000质量体系的要求去做，对于综合管理办公室的职责加以确定，并对所应做的事情编制程序形成文件，彻底摒弃以前那种责任不明确，职能不分明的办事作风。为了共同实现公司“质量第一、科技先导、创一流服务、保顾客满意”的质量方针，综合管理办公室在合同评审及售后服务上下功夫，明确综合管理办公室的主要职责，把文件管理、人员培训、服务销售、财务工作落到实处。使得这些工作的每个环节都有记录可查证。在文件管理与人员培训方面，有了很明显的改善，建立了文件发放制度，做好文件发放登记，并委托技术质管科长负责技术资料的管
28、理，虽然有所改进，也存在一些不足之处，如人员培训虽已进行，履历表未作记录，文件发放无编号和“受控”章。在服务销售上，由于今年受到国内物资材料价格猛涨,且价格极不稳定的的前提下,但我们仍然接到不少订单，大多数是老客户的口头订单或传真要货，属常规合同。按照GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000的要求，我们对每位客户的要货数量、付款方式、交货日期及其它要求，认真做好记录，报副总经理结合以往的信誉、资金状况进行评审，签订了合同，再根据有效合同填写“生产计划表”交生产供应科备货。我公司的目标之一就是顾客投诉处理率达100%，实现这一目标最直接的影响部门是综合管理办公室，因而，我们深
29、感责任重大，严肃仔细地对待每一位顾客的每一项投诉意见，对于每次质量信息反馈都做出相应的记录，认真分析解决，使顾客得到满意的答复，加强客户对公司的信任。现摘录几例具体记录如下： 1、 2004年2月10日，河北省唐山市销售商滕山田发来传真。内容是顾客反映QDX1.5-32-0.75水泵质量较好，但也有一些缺陷，如铸铝叶轮不耐用，能否针叶轮材料转换成铸铁件。收到传真后，立即与滕林友取得联系，具体情况是该地区的水质较差，含沙量较大，造成叶轮加速磨损。之后，我们将情况反映给副总，同意将部份铸铝叶轮由技术部门开发成铸铁叶轮。2、 2004年5月16日，深圳销售点李来福来电：个别用户反映水泵质量挺好，就是
30、热保护器动作过于频繁。据我们接到电话后，立即与技术质管科反映这一情况，在确认水泵本身无故障后，根据朱孟福所提供的电话号码，与其中几位顾客取得联系，经顾客所描述的实际情况，一致认定为是电泵处于大流量、低扬程时使用，就与顾客说明了按其现状使用所造成的结果与危害及建议选用与实际扬程相符的电泵后，顾客欣然接受，同意另选电泵。3、 2004年6月6日，温岭市的一位用户来反映，向我公司购买一台QDX3-18-0.55使用正常，再次改抽泥浆时就无法使用了，问能否调换。因考虑到距离比较近，立即取回送测试室对该泵进行故障分析，发现叶轮中有大量泥沙，导致负荷增大，因而责任属于使用不当造成的后果，并把结果告诉对方，为其修理只收成本费而不收修理费。另外，有很大部份经销商反映公司部分服务不受用户欢迎,公司综合其销售业绩后,毅然报废所有该服务的模具与相关零部件,综合管理办公室还时常接到电话，要求公司开发新服务，以适应新的市场需求等，我们都作详细的记录，定期向总
