1、煤矿材料管理规定关于下发关家崖煤矿 2017 年材料管理制度的通知矿属各部门：为进一步加强我矿物资系统化管理，规范材料的使用、回收，减少材料的 丢失浪费率，降低吨煤生产成本，堵塞各种漏洞、杜绝浪费现象及，保证矿井 安全生产物资及时供应，达到所需材料的科学合理利用。根据我矿实际情况， 经研究决定特制定本年度材料管理制度，望各单位认真组织学习并遵照执行。现将该管理制度下发，各单位要对照管理办法的相关规定认真做好材料管 理的各项工作，要求及时准确地上报相关数据。特此通知。附件 1：关家崖煤矿物资成立材料管理领导组织机构附件 2：关家崖煤矿物资计划申报审批管理规定附件 3：关家崖煤矿物资到矿验收入库管
2、理规定附件 4：关家崖煤矿材料审批、发放管理规定附件 5：关家崖煤矿材料现场使用跟踪管理规定附件 6：关家崖煤矿材料回收、再利用管理规定附件 7：关家崖煤矿大型材料管理规定附件 8：关家崖煤矿材料以旧换新及废旧物资处理管理规定附件 9：关家崖煤矿二级库房管理规定附件 10：关家崖煤矿设备外修管理规定附件 11：关家崖煤矿油脂管理办法附件 12：关家崖煤矿专项材料主管部门责任及考核管理规定附件 13：关家崖煤矿单项工程材料管理规定附件 14：关家崖煤矿自制加工和修旧利废管理规定附件 15：关家崖煤矿材料定额管理办法附件 16：关家崖煤矿材料绩效考核及奖罚管理规定企管科编制山西兴县华润联盛关家崖煤
3、业有限公司二 0 一七年一月一日附件 1：关家崖煤矿成立材料管理领导组织机构一、 指导思想为了进一步加强我矿材料的管理，规范材料的使用、回收，减少材 料的丢失浪费率，降低矿井的生产成本，提高矿井经济效益确保安全生 产组织正常运行，现结合我矿实际情况，成立材料管理领导小组。二、 组织机构矿成立材料管理领导小组，组织成员如下：组长：陶水平常务副组长：武永峰副组长：石荣亚孙凯张震高文平成员：刘海亮徐德强李国强邢广通白继斌苏晓光景茂奉薛东吴理想郭照照赵志龙薛卫卫材料管理领导小组办公室设在企管科， 企管科长白继斌为办公室主任负责全面工作， 材料考核专员负责日常业务工作。三、 各职能科室的材料管理职责（一
4、）企管科：1、负责制定和监督实施材料管理办法2、每月 26 日根据技术科提供的生产计划及时给队组下达月度材料消耗定 额计划指标，月底兑现各单位的材料承包考核奖罚。3、从材料计划上报、采购、入库、发放、移交、回收、修理或报废进行全 程监督和考核奖罚，并加强各个阶段流程的监督。4、计划 编排、到货验收、应急材料采购等， 确保材料供应不影响正产生产。 负责安排好支护材料、坑带品的回收工作（二）调度中心：1、2、负责现场材料的使用监督管理工作。3、因井下自然条件发生变化时，调度中心要组织有关单位现场会审，需要 调整材料计划时，报矿分管领导批准后转交企管科对当月材料计划进行调整。4、协调材料下井、回收和
5、各使用单位之间的转交工作，确保材料准确到位 正常使用或回收，杜绝单位之间扯皮现象。5、井下发生特殊情况， 需要追加材料或放弃材料回收， 应及时通知企管科、 安监科等责任单位共同现场审查，并提供有关作业措施以便于考核。（三）、技术科：1、根据矿井的实际情况，及时修改或调整支护的工艺，在满足安全的前提 下，最大限度的减少投入。2、不断的优化设计方案，减少源头上的浪费设计要体现合理化、科学化、 准确化、效益化。4、每月 26日前, 应及时把采掘验收表报企管科，以便结算材料消耗。6、技术科要及时提供采掘接续计划和单项工程作业措施 （含主要经济指标） 以便于。四）、安监科：1、按安全生产质量标准化要求监
6、督材料现场的存放使用。2、建立健全工程施工、竣工验收制度，对工程从施工到验收材料的使用、 管理，提出合理化建议。3、严格按标准化作业规程，监督各单位的安全生产材料使用投入，减少工 作中不必要的浪费。4、及时制止非标准化作业，督促生产单位及时改正不规范的管理行为，从 本质上消除材料浪费现象。（五）、机电科：1、物资计划上报2、负责对各单位设备、配件、五小电器、各种电缆及钢丝绳等管理使用、 鉴定更换，督促回收工作。3、机电科每月要建立设备月报表及分析，及时上报分管领导和矿长。对运 行中的设备存在损耗、浪费材料现象要及时安排解决，对更换下来的或损坏的 设备、配件、线类、五小电器、钢丝绳等及时下发回收
7、通知单，限期回收。4、对各单位设备、五小电器、线类建立台帐，及时掌握变化情况，确保台 帐项目完整、数字准确。5、加强现场管理，督促各单位搞好设备维修。6、负责全矿用电管理，完善用电管理规定，建立月用电报表分析制度，努 力降低吨煤电耗，确保全年不超指标。（六）、仓储中心：1、仓库每月要上报入库、出库、结存材料明细报表，由制表人、仓储中心 主任签字后报分管矿长。2、加强仓库管理，及时编制月度补货计划，健全和落实仓库管理制度，减 少库存积压和呆滞材料物资的出现。3、负责材料的保管与发放工作，按领料单和批示发料。4、负责废旧物资、边角料的回收、管理、利用工作；5、负责材料统计工作，建立出入库详细台账。
8、6、负责库房的管理工作，做到合理储备库存物资，减少积压，加速物资周 转；7、按规定做好物资的合理存放，妥善保管，用料堆放整齐（七）、各队组材料管理职责范围：1、各队组队长全面负责本队组材料管理，队组材料管理员及领料员负责队 组日常业务工作。2、队长一支笔审批材料，要严格按规定程序办理，确保不超指标，特殊情 况由队长指定专人审批材料。3、各队组必须严格按照材料物资下井和回收规定程序进行签字，凡不履行 签字手续，材料物资上井出现丢失、损坏等问题由不签字单位负责。4、各队组必须及时在 1-2 天内回收更换的零部件，过期仍不回收者，由下 达回收的科室上报或直接开出罚款单，一次罚款 100 元。6、要严
9、格执行以旧换新制度，凡不属于一次性消耗物品，均须以旧换新， 因井下条件限制可延期 2 天交回仓库，并在仓库打欠条，领用队组在规定期间 不交的按所领设备的 10%每天扣罚， 新领的材料按双倍价格进行结算， 由仓储中 心、企管科进行统计，调度室执行并上报。7、回收的设备、配件、电缆类等材料要及时向运输队索要回收单，不执行 者按丢失办理，过月不在给予结算10、运输队应及时通知回收单位将井下回收上来的物料交机电科或者仓储 中心，并办理书面交接手续， 2 天内不按时交库，按丢失材料处理。附件 2：关家崖煤矿物资计划申报审批管理规定 为了进一步规范我矿物资计划申报审批管理工作，提高物资计划申报审批 管理工
10、作的效率，保证生产所需物资及时供应，确保安全生产组织正常运行， 对材料计划上报制定了相关规定，具体日常业务工作由电科计划员全面负责。一、 物资计划的申报（一） 物资计划归口申报1、机电科：负责机电类设备及配件（含运输类物资）的审核，申报本单 位生产维护所需的物资计划。2、通防科：防类物资、设备及配件 （ 含六大系统物资 ）的审核和本单位生 产维护所需的物资计划。3、技术科：负责地测类物资、设备及配件（含探放水类物资）的审核， 申报本单位生产维护所需的物资计划。4、企管科：负责坑代品、生产支护类物资的审核，申报本单位生产维护 所需的物资计划。5、采掘区队：负责申报采掘单位使用的轨道附件、道岔、安
11、全设施及本 单位生产维护所需的物资计划。各单位材料申报计划应有分管领导签字 （大型材料经矿主要领导签字 ） ，企 管科审核后由材料计划员上报。（二）物资计划申报规定1、各单位根据调度中心、技术科下达的当月安全生产计划，结合本单位的 实际需要编制物资申报计划，经单位主管签字，于每月 15 日前分别以书面和电 子表格形式报机电科材料计划员，不接受口头计划（抢险救灾物资除外） 。2、由机电科每月 16 日下午 3 点组织技术科、通防科、机电科、企管科、 综合办、机电队、运输队及各采掘区队召开“材料需求计划会”集中会审。各 部门将会审后的材料计划进行整理，纸质版由分管领导签字后交矿计划员备案， 计划员
12、上报计划以领导签字后的计划单为最终上报依据， 并于每月 19日 17：30 前以ERP系统上报公司，每月20号计划员、材料组、企管科、通防专业到公司 进行材料会审。3、 物资采购计划必须根据 “公司物资编码表” 统一的物资编码、 物资名称、 规格型号、数量、单位、需求时间。为不影响计划正常上报，无统一编码的物 资单独列表，提前七天报材料计划员，注明物资所属种类、厂家、型号。由材 料计划员在当月 15 日之前按以上要求上报煤业公司加注代码。需求计划应按材 料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要 求的在表内注明。非标准产品加工必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应 提
13、供生产厂家及联系方式。无代码物资因不按要求标注物资的名称、规格、型 号、用途、主机、主机生产厂等特征造成代码不予增加，影响计划正常上报者 由申报单位或部门承担责任。4、 申报计划还应根据公司下发的各类设备、物资申报期限进行申报（具体 期限见设备及材料申报时间表 ）。否则，造成供货延误等不良后果，由申报 单位或部门承担责任。5、 公司对物资采购计划中物资规格、 型号等标注参数提出异议的，由矿物资使用单位或设备管理职能部门负责解释、落实。因物资需求单位或设备管理 职能部门没有及时向公司解释、落实，造成供货延误等不良后果的，由该单位 或部门承担相应责任。6、物资采购计划备注栏内没有标注需求日期的，均
14、视为次月需求。二、计划的落实1、矿集采中心在接到物资采购计划后，应及时对计划内容进行逐项审查。 发现错误或对计划类别、物资参数标注等有异义的，必须及时向材料计划审批 分管部门提出。材料计划审批分管部门必须在规定时间内给予解答。2、因采购订货、运输等原因当月内可能无法到货的，矿集采中心将办理情 况及预计到货时间通知材料管理部门。三、储备原则及控制1、在保证生产需求的前提下， 保持合理的物资储备量， 通过优化储备结构， 使库存保持在合理地范围之内。充分利用代储代销等形式，利用社会储备不断 扩大“零库存”品种范围。制定采购计划时应充分考虑矿井生产实际、订货周 期、运输、 资金制约及需求的不确定性等因
15、素， 合理确定采购批次和采购批量。 仓库储备资金占用控制和储备结构调整，矿分管领导为第一责任人，矿集采中 心负责人为直接负责人，保管员承担连带责任。2、仓库物资储备按照库龄 90天及以上构成呆滞， 180 天及以上构成积压的 标准分类。除特准储备外。呆滞和积压物资，矿仓储中心每月必须上报分管领 导及公司。3、加强对库存物资的动态监控。仓储中心每月必须对当月库存进行（包括 库龄、结构在内）状况分析。月度储备资金超过考核指标的，次月 10号 17：30前将分析报告电子文本报分管领导及公司。4、仓储中心根据呆滞、积压分类，逐项落实责任人。对已经构成积压的物 资应分别列注原因、处理措施、处理计划及当月
16、实际完成情况报公司。规定期 限内未能处理的，由公司追究其责任。5、仓储中心出入库管理必须严格按照矿出入库文件规定执行。专用或直接 送达施工地点的物资，供应管理部门应事先获得有效出库凭证，严禁物资出库 挂账。6、物资出库后要求退货的，必须报公司批准。业务性退料金额超过 5万元的，必须报公司领导批准。技术性退料必须在取得相应蓝红有效单据后方准操 作，所有红字单据处理必须经过财务和公司的核准。四、考核及责任追究1、 上报计划中如出现乱使用代码（不使用代码库已有代码随意改动编写）或有代码不按要求标注的，按照10元/条处罚部门主管。2、 各部门提报计划延期的，按照100元/天处罚部门主管。3、 增加物资
17、代码申报时因物资规格型号等参数标注不清、 遗漏或标注错误 等被退回的，按照50元/条对需求部门负责人予以处罚。4、 各单位因提报计划不详、有误造成的采购损失，由计划单位负责，并罚 该单位计划编制人100元/次。5、 因单位月度计划考虑不周，且工程没有变更，出现应急计划的罚款单位 计划编制人100元/次。设备及材料申报时间表：物资大类计划提前期备注综采设备8个月发电机6个月刮板机、主皮带机、 无极绳绞车4个月水泵、皮带、蒸汽锅 炉、电机、高压软起、主风机、空压机3个月掘进机2个半月电缆、常压锅炉、喷 雾泵站、乳化液泵 站、调度绞车、回柱 绞车、热风炉、探水 钻、开关类、小型风 机2个月单体、金属
18、长梁、铰 接顶梁、PE管1个半月矿车1个月材料1个月关家崖煤矿年月份支护材料采购计划预算表序 号代码物资名称规格型号实际需数 量单位备注1234567891011121314151617关家崖煤矿年支护材料需购买数量统计材料名称物资代 码规格型号单位大库小 库定消耗额备用 量购买量支护用品管理员签字：生产矿长:物资计划申报审批流程图：附件3：关家崖煤矿物资到货验收管理规定为保证物资供应质量，进一步完善我矿物资供应管理，使物资供应管理更加规范化、科学化、合理化，特制订本管理规定一、成立物资到货验收领导小组组长：武永峰 副组长：徐德强 成员：苏晓光白继斌薛卫卫吴理想郭照照靳亮朱述强石海全马在彬贾志
19、军物资到货验收管理领导小组办公室设在仓储中心，由仓储中心牵头组织验 收，企管科（物资验收员） 、机电科（材料计划员）及材料使用单位共同参与验 收，物资到货具体专业验收人员如下：1、 支护材料类：白继斌刘治国2、 地材类：郭照照3、 机电配件类：吴理想白勇勇吕霜陈召全4、 监控类：郭照照穆爱军5、 探放水配件类：刘爱新6、 油脂类：靳亮白勇勇王宝峰7、 钢材类：马在彬高泽刘高恒8、 综采综掘大型配件类：范金龙石海全赵翠明9、 后勤类：薛卫卫史生光10、 其它类：由仓储中心召集使用单位相关人员验收二、验收员职责范围及规定1、验收员必须具有相关专业知识，熟悉所验物资的结构、原理、性能、用 途及验收标
20、准。2、所有防爆设备类物资验收机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。3、运输类设备物资机电科必须参加，并要求使用单位参加验收。4、生产消耗物资及设备配件的到货验收生产队组必须参加。5、通防类物资验收通防科必须参加。6、大型设备或特殊物资到货必须有大型设备管理组或分管矿领导参加验收。7、矿指定的验收员休班或有事不在时， 必须由所在单位领导或有相同资质 的人参加验收。三、物资验收程序1、物资验收坚持“谁使用谁负责验收”的原则。2、物资到货后由仓库管理员通知矿生产调度室， 再由调度室根据到货物资 种类通知验收组相关专业人员到仓库验收。注 : 企管科监督所有到货物资验收并 计量。3、验收人员依据相关
21、标准要求及验收表对所验物资进行相关检查、试验。4、对验收中发现的外伤等小问题必须标注清楚，在允许范围内的可接收， 否则，严格按要求退货。5、对于不符合国家标准要求的物资和三无产品， 严格按规定要求退货并对 供应商进行登记。6、物资验收合格后，验收人员要在验收表上签字， 并通知仓库管理员收货。7、物资验收合格并接到验收员通知后，会同保管员严格按计划数量（部分 小型物资允许误差 5%，具体参照“物资自然损耗及一次运输损耗率表” ）收货7、入库时保管员发现有质量问题或明显缺陷的，应要求验收员重新验收， 三家验货计量单位必须同时签字确认，缺少签字应立即停止办理相应物资的入 库。8、外观、数量、证书等验
22、收无误的物资，保管员在入库单上签收。9、到货验收工作中，如发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过 等问题，集采中心应及时通知矿分管领导处理。10、验收部门必须建立物资到货及验收台账，企管科、集采中心、调度室 各持一份。四、物资验收标准1、验收物资时要细心操作，防止损坏物资。在起吊、开箱、搬运，上架时要注意包装上的标志，做到安全操作2、验收物资时，要坚持做到“四验” 、“三核对”，即验品种、验规格、验数量、验质量；核对装箱单、核对收货单、核对技术资料包括煤安证、防爆合 格证、合格证、质保书、出厂检验报告、化验单、说明书、图纸等。3、实物检验：对采购数量低于 10 件的设备材料实行 100%
23、的全检验收入库 制度，数量高于 10 件低于 100件的设备材料实行不低于 20%抽检验收入库制度， 对于大于 100 件的设备材料实行不低于 10%的抽检验收入库制度。4、外观检查：主要检验包装方式是否符合包装要求且完好无损， 设备材料 是否受潮、生锈、变形、刮痕、裂痕、损毁、损坏等现象，并检查所有标志是 否清晰，标志的内容是否完整。对有技术要求的设备材料应核对实际供应的设 备材料与合同规定技术协议是否一致。否则不予签收。5、内在质量检查： 主要指外部检查无法完成的物资， 要通过现有的检验工 具，检测条件，进行现场检验。根据相关规定必须强制检验的应及时委托相关 有资质的部门进行检验。达不到要
24、求的不予签收。6、数量检验： 检验人员根据验收或入库单据及装箱清单上的数量计件设备 材料逐一清点，计量设备材料要过磅核对，定尺物资要现场测量核对。经核对 不符合要求的不予签收。7、各种物资必须经过验收合格后才能上货架。 验收工作由仓储中心牵头组 织企管科、调度中心、通防科、机电科及物资使用单位联合组织验收，验收通 过后物资保管员及时填写验收记录，将物资名称、规格、数量、件数等详细记 录及时登入物资管理软件内，对临时急件供应科及时联系公司仓储中心必须在 一周内补交含价格的计划采购单，以便仓库及时上帐。8、以运输货票、装箱单、收料单等凭证为依据， 对不同物资分别采用过磅、 检尺、量方、点数、换算等
25、方法正确计量。 物资保管员应亲自检测并做好记录，对数量较大的物资应建立检测单。运输货单、装箱单、检测单、技术资料应妥 善保存。9、对可以从包装中取出实物的，如仪器仪表小五金等，一律开箱验收，做 到全验；检查整盘、整桶、整瓶的物资，如电线、导线、化学药品、油漆等不 宜从包装物中取出实物的， 应在原出厂厂家包装完整的情况下， 经换算相符后， 可按包装物上所标的数量收料；大型设备拆箱后应及时恢复原包装。10、到货物资应在货款承付期限内验收完毕，一般物资应做到当日验收， 对数量较大或检测复杂的物资，原则不超过三个工作日。到货验收工作中，如 发现数量不符、质量低劣、附件不全、有效期已过等问题，集采专员应
26、及时通 知公司仓储中心处理。11、办理收料时，凡按重量计量的材料在规定运损及检测误差范围内的， 应按实收料；凡按长度计量的物资，除易碎品有规定损耗外，其他按实收料。12、对不宜入库而需直接送往使用单位的物资，物资保管员应同用料部门 一起办理交接手续。13、待验收物资与在库物资应分别存放，并有明显标志。14、入库物资必须持有产品质量证明，如煤安证、防爆合格证、合格证、 质保书、化验单、说明书等。15、贵重设备及精密仪器开箱验收，应会同相关部门共同进行。五、奖罚规定1、物资到货后仓库管理员应及时汇报矿调度室， 凡私自接收货物的每次罚 款 100 元。2、矿调度室接到通知后应及时通知验收员，验收员在
27、接到通知后 10 分钟内必须到达验货地点，否则每次罚款 50 元。3、 验收员在验货过程中要严格按验货标准进行验收，对验收马虎或徇私舞 弊，接收不合格物资的每次罚款100元，造成后果的严肃追究验收员责任。4、 验收后，验收员要在验收单上签字确认，否则每次罚款 50元。5、 验收部门必须建立物资到货及验收台账不得作假，每月 30号交至机电 副矿长审核。本规定下发之日起生效。另附“物资自然损耗及一次运输损耗率表”、“物资到货验收记录”、“物资到货验收流程图”附件一物资自然损耗及一次运输损耗率表物资名称半年保管自然耗损率一次运输耗损率钢材（性刚）0.30.1钢材（板、管）0.3-钢丝绳、钢绞线0.5
28、0.1生铜0.51生铁、0.50.5原木0.31锯材0.30.5水泥0.50.8柴油1.50.6变压器油、润滑油0.80.5砂、石、砖、11.5灯泡0.30.5油漆、绝缘漆0.5-石棉粉10.5各种盘根10.2各种绝缘材料1-附件物资到货验收记录编号：验证日期:供应厂商生产厂商品牌物资名称 型号规格计划单 编号/序 号到货数量抽检数量质量要求 或检验标准入库数量退货数量 及原因验 证 项 目 和 验 证 结 果包装：符合要求（）不符合要求（）外观：完好（）、制造优良（）、符合订货或设计要求（）、一般化（）、毛 糙（）、粗糙（）、破损（）、有外伤（）、油漆损伤（）、锈蚀（）、腐 烂（、伪劣（、仿造（、变形（、不合要求（、有（ 、缺陷、其它描述：资料：安装使用说明书（有、无）、合格证（有、无）、化验单
