1、原辅材料进货查验记录制度原辅材料进货查验记录制度1、目的 为了确保采购产品符合规定要求。2 、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。3、职责3.1 采购部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。3.2 质检部负责采购产品的验证。4、工作程序4.1 对供方的评价依据（以下条款至少满足一条）a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。 b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如 QS 许可证、体系认证证书、产品检测报告等。 c、与本公司发生业务关系 6 个月以上且没有出现质量问题。4.2 对供方的评价a
2、 采购部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”， 加以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。 b 根据评价结果，采购部编制“合格供方名单”。4.3 对供方的控制a 凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价 表”。 b 由质检部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告采购部，如有质量问题，由采购部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。4.4 采购资料a 生产科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数量、到货日
3、期等，采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施 采购。 b 如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，采购部应填写“采 购申请单”报总经理批准后方可实施。4.5 采购产品验证a 本公司按“产品检验规范（原材料检验规范） ”中的规定方法对采购产品 入公司后进行验证。 b 本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购计划或有 关合同/协议中规定验证和放行的方法。2、食品原辅料的运输和贮存管理制度1、目的对各类原辅料、产成品的贮存、运输等环节进行控制和管理，确保库存、运输途中原辅料、产成品质量。2、范围适用于我公司原辅料、产成品仓库和运输管理。3.食品贮存管理3.1 食品入库
4、前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放，做到先进先出、以免贮存时间过长而生虫、发霉。3.2食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；3.3食品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在 10cm以上存放。3.4保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。3.5 贮存肉类食品要生熟分开。冷库里要将冷冻的食品分类码放。在
5、不锈钢架上。冷冻温度保持在18左右。4.食品运输管理4.1运输工具必须清洁、干燥、无异味。4.2严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。4.3运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。4.4填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。4.5运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志，4.6运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。5.记录食品安全管理制度按照中华人民共和国食品安全法规定，履行食品安全第一责任人义务，严把商品质量关，建立和执行以下与经营食品相适应的经营管理制度，确保食
6、品经营安全。一、进货查验记录制度。本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案，不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。本单位采购食品，应当向供货者索取“一票通”进货凭证。从事食品批发业务时，应当向购货者提供“一票通”销货凭证。要按工商部门要求，收集规范“一票通”凭证作为食品进(销)货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供(购)货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台帐档案，条件允许情况下，
7、建立电子台帐，台帐保存期限不得少于2年。二、从业人员健康检查管理制度。1、从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。2、从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴金银首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。3、从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。4、应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。三、从业人员学习培训制度1、本单位负
8、责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。2、认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。3、定期组织本单位食品从业人员学习食品安全法、山东食品流通许可实施细则(暂行)等，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。4、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周。四、不合格食品下柜销毁制度。本单位发现经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生
9、产经营者和消费者，并记录停止经营者和通知情况，并向工商部门报告。对过期、变质的食品和国家监管部门通报要求下柜停售的食品，要主动及时下柜，采取无害化处理、就地销毁等措施，不再退回供货者，不改头换面重新上市;对群众反映大、投诉集中的重要食品，先予下柜，经鉴定合格再重新上柜销售。五、消费者投诉处理制度。严格执行国家有关商品售后服务规定，努力提高售后服务水平，保障消费者的合法权益。积极配合工商部门、消保委处理消费者投诉，本着公平合理的原则，积极主动争取与消费者达成处理协议，不无理拒绝和故意拖延。六、食品信息公示制度。在经营场所显著位置设立“食品安全信息公示栏”，及时公布涉及食品安全的消费、监管等信息，
10、必要时通过广播、电视媒体等途径公布，并建立食品安全信息公示档案，接受有关单位检查和消费者查询。七、日常卫生管理制度。1、经营场所应做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰;经营场所每天一清扫，每月一大扫，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水。2、商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。3、仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，整齐有序。4、散装食品应设置专门的销售区域，以明显的标志区分或隔离。根据所销售食品的需要，设置相应的温度调节、洗涤和
11、存放设备、设施;在盛放散装食品容器或隔离设施上显著标识食品名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容;直接入品的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具;散装食品销售应使用专用的售货工具分拣。八、突发食品安全事故紧急报告及处理制度。1、食品经营企业应当制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患;2、发生食品安全事故时，应当立即予以处置。对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时2小时内向县级卫生行政部门报告，防止事故扩大。3、积极配合食品安全事故调查处理工作，不得对食
12、品安全事故隐瞒、谎报、缓报、不得毁灭有关证据。食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度1、目的：规范了食品添加剂（加工助剂）管理，确保食品卫生与食品质量安全。2、范围：适用于本企业食品佳佳基（加工助剂）的采购、贮存、采购与使用。3、使用与管理1、食品添加剂（加工助剂）的采购采购人员必需掌握食品添加剂（加工助剂）的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂（加工助剂）一般由采购部经理负责购买。采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定，采购时还要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂（加工助剂）的入库也需采购部经理本人办理。2、食品添加剂的贮存
13、食品添加剂（加工助剂）在入库前由库管员负责对其进行检查和登记检查无误后方可办理入库手续。食品添加剂（加工助剂）应单独加锁保管，并粘贴有明显标志，以防误领。贮存期间应定期检查，注意保留其原有标识。3、食品添加剂的领发食品添加剂（加工助剂）的领取必须限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写与领料单，领料单必须由使用部门第一负责人审核签批后方可领用，同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。4、食品添加剂的使用使用部门按标准要求使用食品添加剂（加工助剂），每种食品添加剂（加工助剂）的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并认真记录，由使用人和检查人签
14、字确认。防止化学污染和异物污染的管理制度防止化学污染，避免化学药品污染食品，有效防范化学污染途径，杜绝食品安全事故的发生，特制定此制度。范围：主要使用化学试剂的部门，如生产车间、设备维修、化验室等部门。1. 化学污染的主要途径主要有试剂泄露、消毒剂的残留、认为蓄意等。2. 化学药品，包括化验试剂、消毒剂、有机溶剂等入库后要专人管理，设立专柜（防盗锁柜），领取时按需领取，未使用完的化学试剂及时退回库房，出入库要做好严格的登记。3.化学药品使用单位严格按照操作规程操作，如有违反按公司质量事故处理。4. 在生产现场不得存放化学药品（消毒剂、消毒水除外），使用化学药品的部门，使用完毕后应及时清理现场，
15、避免化学试剂混入食品中。5.质检科定期进行对消毒剂浓度、消毒剂残留进行检验。6.发现化学污染事件应立即上报领导，积极查找原因，本批次产品按照食品安全事故进行处理。7.人为蓄意的化学污染事件，一经发现交由公安部门处理。食品贮存管理制度1、 应根据不同规模和操作需要设置食品储存库房和存放设施，如冰箱、存放架（柜）等。2、 食品仓库实行专间专用，不得存放有毒有害物品（如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等），不得存放药品、杂品及个人生活用品等物品。食品成品、半成品及食品原料应分开存放。3、 库房应用无毒、坚固、易清扫材料建成。库房可分常温库和冷库，冷库又包括高温冷库(冷藏库)和低温冷库（冷冻库）。4、 常温库应
16、设置防鼠、防虫、防潮、防霉的设施，并能正常使用；必须设置机械通风设施，并应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，清库时应做好清洁消毒工作。5、 冷库（包括冰箱）应注意保持清洁、及时除霜；冰箱、冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途，冷藏库、冰箱（柜）应设外显式温度（指示）计并正常显示。6、 6、低温冷库（冷冻库）温度必须低于-18，高温冷库（冷藏库）温度必须保持在010；冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。7、 冷库内不可存放腐败变质食品和有异味食品。食品之间应有一定空隙，直接入口食品与食品原料应分库冷藏。8、 食品要分类、分架、隔墙离地上架存放，各类食品有明显标志，有异味
17、或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，植物性食品、动物性食品和水产品冷藏冷冻时应分类摆放。9、 各类餐饮单位应建立食品进出库专人验收登记制度。要详细记录入库食品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况等，并按入库时间的先后分类存放。10、 食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。不合格品管理制度1、目的为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制。二、职责1 质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。2 总经
18、理负责对不合格品让步接收的处置决定。3 产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。三、 工作程序a)采购产品不合格的控制1)记录：应在不合格及纠正措施处理单上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2)采购不合格品的评审评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。不合格品的处置及跟踪拒收由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；供销部主管办
19、理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；供销部主管组织办理入库。b)不合格的半成品及成品1)不合格品的鉴别由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在不合格及纠正措施处理单上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2)不合格品的隔离不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚， 以防误用。生产
20、中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。3)不合格品评审评审时限：应在24 小时内完成评审工作。评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。评审程序与权限：现场发现的个别缺陷明显的不合格品， 评审工作由质检员负责。进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。 不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。4）不合格品的处置及跟踪质检部主管向车间下达不合格及纠正措施处理单，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟
21、踪。 返工的控制质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格及纠正措施处理单上记载检验结果。3)报废的控制生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。c)交付后发现的不合格品1) 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。2) 质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关顾客通报。3)质检科主管填写不合格及纠正措施处理单，组织评审，供销部主管参加。4) 通过评审，以确定：不合格品的性质、影响程度； 拟采取的措施
22、。5)评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。6)质检部主管在不合格品处置单上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。d)纠正措施1)对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2)应在不合格及纠正措施处理单上做好记录。食品出厂检验制度 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡，食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流
23、入市场。1、品管员应经劳动和质监部门培训考试合格后，获得化验员资格证书，并具备相应产品的出厂检验能力。2、品管部应具备必备的检验设备，符合产品出厂检验的要求，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。3、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、品管员、检验报告编号、检验时间等记录内容。4、当某些检验和试验项目本公司不能进行时，企业应委托官方监督检验所等检验机构实施产品出厂检验的，检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同。5、如有合同要求的，应于客户和第三方一起对产品进
24、行检查。检验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货。6、最终检验项目完成后，由品管员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，出具产品质量检验报告，办理入库手续。如半丁为不合格，按【不合格管理办法】的规定进行处理。7、每一次检验，品管员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确的反应出最终产品实际质量状况。8、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致，速冻调理品制品产品应符合产品标准中规定的项目要求，出厂检验项目包括：外观及感官、净含量、酸价、挥发性盐酸氮、过氧化值、菌落总数、大肠菌群。9、企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于1年的。食品召回制度1、为了
25、保证食品安全，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全和维护本企业的声誉，根据中华人民共和国质量法国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定等法律法规，特制定本制度。本制度所称召回，是指按照规定程序，对其产生原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。2、质检人员组织建立食品召回信息管理系统，统一收集、分析与处理本企业内的有关食品安全危害和食品召回信息。3、质量控制部应当建立完善的产品质量安全档案盒相关管理制度，应当准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者
26、投诉、食源性疾病危害事件等，不得隐瞒或虚报其生产的食品危害人体健康的事实。4、主动召回1、确认食品属于应当召回的不安全食品的，本企业应当立即停止生产和销售不安全食品。2、自确认食品属于应当召回不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。食品生产者向社会发布食品召回有关信息。应当按照有关法律法规和国家质监局有关规定，向当地质检部门报告。5、本企业应提交的食品召回计划主要内容包括：（1）停止生产不安全食品的情况。（2）通知销售者停止销售不安全食品的情况。（3）食品安全危害的种类、生产的原因、可能受影响的人群、严重和
27、紧急程度。（4）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式、以及召回的具体措施、范围和时限等。（5）召回的预期效果。（6）召回食品后的处理措施。（7）向当地质监部门提交食品召回阶段性进展报告。（8）对召回计划有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。食品生产卫生管理制度一、 食品生产卫生管理应符合食品企业通用卫生规范要求，由专人负责对生产加工清洁卫生的监督和管理工作；二、 在厂区内严禁饲养家畜、禽类及其他宠物类动物；三、 生产加工区与生活区分离，生产车间应依其清洁要求程度，分为一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区及非食品处理区，各区之间应视清洁程度给予有效隔离，防止交叉污染；四、 保持生产加工
28、区地面清洁无杂物，无蜘蛛网、积尘等。地面应使用无毒、不渗水、不吸水、防滑、无裂隙且易于清洗消毒的建筑材料铺砌，地面应有适当坡度。每50平方米地面至少要设置一个排水口，排水口不得直接设在生产设备的下方；五、 车间应配备必要的更衣和洗手消毒设施：更衣室应设于生产车间进口处，并靠近洗手设施，其大小与生产人员数量相适应。洗手设施应以不锈钢或陶瓷等不透水材料构筑，并采用非手动式开关。生产车间进口处应设有工作靴（鞋）消毒池，生产人员必须经过消毒池方能进入车间；六、 车间应有充足的自然采光或人工照明，照明设施的安装应与天花板齐平，并装上防护罩，不得采用水银灯泡或含水银的设施；七、 车间必须安装有效的通风设备
29、，其空气流向应从清洁区域流向非清洁区域，采用机械通风时，换气量应大于3次小时；八、 采取必要的防虫、防鼠、防蝇等设施进行虫害的防治：车间入口处安装灭蝇灯、塑料软门帘和设有挡鼠板，车间内所有下水口均设有防鼠铁丝网，车间内所有与外界相通的开口（包括换气扇口等）均设有防护罩。在厂区、库房和生产区域设置灭鼠点，必要时在灭鼠点设置粘鼠板或捕鼠器进行灭鼠；九、 严格食品包装材料管理，防止二次污染。每批包装材料进厂后，经检验部门检验并符合标准后，方可投入生产使用。不合格的保证材料坚决不投入生产使用；一十、 班次生产结束后应及时清洗生产设施，定期对消毒、罐装设备及管路等进行CIP清洗消毒。一十一、 生产加工人
30、员应持有效健康证，生产中按规定着装，采取相应卫生防护措施，避免污染食品；一十二、 进入生产加工区应更衣、消毒，严禁流行病患者和传染病患者进入生产加工区。食品加工人员健康卫生管理制度一、目的：加强对员工健康、个人卫生的控制，以防止因人员因素对产品质量造成的危害。 二、范围：参与产品生产、配送人员及其他与产品质量安全相关人员。三、员工健康管理1、公司人力资源部须建立员工健康档案，并每年组织进行1次健康教育培训。2、对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是与传染病患者（如肠道疾病、肝炎疾病等）有接触，都必须立即通知生产主管人员（尤其是他们尚无症状时，更应注意向主管人员
31、汇报），培训结果记录存档。四、员工个人卫生控制1、按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。2、员工应养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不随地吐痰、乱丢杂物。3、员工上班时，统一着长裤，禁止穿九分裤、七分裤、五分裤等；禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋；禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等；4、生产区域内禁止吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。5、员工进入车间时不得携带与生产无关物品，在预进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面。6、工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。6.1洗手消毒程序：A:清水冲洗洗手液搓洗清水冲洗消毒液浸泡20秒清水冲洗烘干B:清水冲洗洗手液搓洗清水冲洗烘干75%酒精喷洒搓
