1、ISO9001版管理评审资料整套资料*有限公司 管理评审资料时间：2016年6月30日 编制： 管理部 审核： 张* 批准： 李* 管理评审计划 编号：QR-9.3-01 评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。检查本公司质量体系是否按 ISO9001：2015质量管理体系要求实施和运行。评审组织：最高管理者负责制定管理评审的计划、管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。评审内容： 1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况 2顾客的反馈意见 3与质量管理体系相关的内外部因素的变化 4产品的质量情况 5不合格品以及纠正措施实施情况 6改进的建议
2、 7各部门工作总结 8 公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性 9内审结果 10资源情况 11需改进之处评审准备工作要求： 各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于6月29日前报公司管理部，6月29日下午2时在公司管理部召开管理评审会议，希各部门负责人及内审员准时参加。评审时间安排： 2016年6月30日编制人/日期：张*/2016.6.24 批准/日期：李*/2016.6.24管理评审会议通知 QR-9.3-02 经公司高层领导研究决定兹定于2016年06月30日进行管理评审此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审有关事
3、项特通如下评审目的确保本公司质量方针目标和质量管理体系持续适宜性充分性和有效性以满足国际标准要求和相关方的期望提高本公司的竟争力和适应力顺利通过认证机构的第三方现场审核请各部门准时参加。总经理:李*日期：2016.6.25管理评审会议签到表 编号：QR-9.3-03会议内容管理评审负责部门时间2016年6月30日主持人总经理参加人员姓名部门姓名部门总经理管理者代表管理部技术质量部生产部管理评审输入资料 编号：QR-9.3-04 会议名称：管理评审会议会议时间：2016年6月30日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理
4、评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一. 质量管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录;4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门
5、全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;二. 在顾客反馈信息和满意度调查方
6、面1. 管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。2. 对主要顾客进行满意度调查，共 4份, 经对收回的统计，满意度达到96。4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。三. 过程绩效和产品的符合性情况1、原材料的合格率100%；2、制程的合格率99%；3、成品的合格率100%；4、顾客满意率较高，反馈较好。5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。四. 不合格品以及在纠正措施方面在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着
7、质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟五. 监视和测量结果对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。六、改进和变更从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001-2015标准要求,体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。7、资源情况： 公司目前人员充足、基础设施完善，基本满足要求。八、公司所面临的风险和机
8、遇采取措施的有效性公司对相关过程进行了风险识别，并做出了相应的措施和建议，相关措施和建议是事宜和有效的。并融入了公司的管理当中。9、质量目标情况公司在相关职能和层次上建立了目标，情况如下： 均达到了要求。十. 总结在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。回顾几个月体系的运行情况，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依
9、据, 公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的; 会议中对质量管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，销售方面在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作
10、,1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求; 2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;4通过对顾客的满意度调查，达到96%，产品一次检验合格率99证实了本公司质量体系的有效性5 质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标6对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。7公司现有资源可以满足体系运行要求，无需再添加其它资源。 综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是ISO9001：2015标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。 总经理：李*各部门总结记录：QR-9.3-05总经理对会议人员强调了本次管理评
11、审的目的，评审的依据，评审内容，并鼓励大家勇于发言，将各部门自九千运行以来体系的情况作个说明，总结过去，展望未来。各部门工作总结如下：生产部工作总结 自2016年3月份本公司建立新的标准ISO9001：2015质量管理体系以来，本部门围绕以下几个方面进行实施和运行：一、认真学习质量体系文件。在运行、实施质量体系开始阶段，我们认真组织职工学习质量体系文件，包括质量手册、程序文件等。做到先学习，后实施。加强过程控制，确保提高过程质量。在体系运行过程中，我们认真按照程序文件要求和作业指导书要求进行作业。对关键工序加强控制，及时作好各种记录。及时完成下达的生产任务，对设备进行日常保养和计划维修。二、推
12、行“6S”管理，改进现场管理。结合ISO9001：2015质量体系的建立和实施，我们积极推行“6S”管理，车间现场开展“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全”工作，使车间的现场环境有了较大的改善。三、严格按文件规定行事技术文件发放到位现场均使用有效的工艺文件工艺执行情况良好存在的问题和改进建议。四、公司的职工素质还应进一步提高，还应加强对ISO9001：2015质量体系知识的学习，使质量体系的要求在我公司真正做到实处。五、进一步加强现场管理，提高管理水平。目前，现场还是略有不足，由于较拥挤，有时会出现原料摆放不合理的情况发生。应强化人员素质与管理。六、各种设备进行登记，作好台帐。编制设备年度维修
13、保养计划，并实施计划。对设备进行维护保养并记录。 编制：赵* 2016年6月30日技术质量部工作总结 就目前面对市场的激烈竞争，只有把质量放第一位、只有满足不同的顾客口味、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到一份自己的市场。为此也以这为基础做出了公司的这个质量方针。 公司生产的产品，人的因素、材料的因素是重点，唯有良好的服务顾客、优异的作业，才能确保公司立足于市场，才能使公司稳步发展。PDCA也只有在这种氛围下，才能有效的得以运作。我们着力于质量，将之分散至人与材料之中。 公司内部、外部的环境都会发生变化，就公司本身的发展来说，我们也需要不断的改进。公司行业的特点，其生产目与满足顾客
14、的需求非常紧密的结合在一起。以公司现有基础条件，再有依靠质量方针，完全以之执行，能达到满足顾客需求。就目前而言，公司的质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的生要组成部分。以全员参与质检管理工作作为企业的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。方针为制订和评审质量目标提供了框架。信誉至上，公司主要从事的产品生产，信誉往往会对企业的生存起到至关重要作用。我公司相对于其它公司，时间还很短，进入这个市场，如要发展，唯有靠顾客信认。我们把着力于顾客作为质量方针之一，努力去实践。这因是我们长期的方针。公司在运行IS09001前，经公司主要领导人相商，考虑了市场该确定了以上目标。从现
15、行生产和顾客满意度调查来看，公司产品交检合格率和顾客满意度都达到以上规定。以现在角度来看，此目标是与现行相符合的。 从所测的数据进行分析来看，该质量目标现在是可行的，还适用。到目前为此。所有检验设备都得到检定/校准，且保存完好。 供方财产、原料验证、现场标识等按体系要求进行运作。对原材料进厂严格制定控制，制定进货规范。不合格的原材料不入现场。对过程进行严格检验，确保进程的符合性。对完工后的严格检验。做好各种记录。本部制定了检验规范，对各种产品制定了检验标准，规定了检验中的抽样方案，合格判定和不合格判定方法。对关键工序加强控制，及时做好各种检验记录。对计量设备进行检定工作，做好计量器具台帐。对检
16、验工作做了大量工作，为合格做了大量贡献。 质量目标：产品漏检率为0、产品错检率为0，达到了设定的要求。本部对每个员工的素质还应进一步提高，产质检量是每个员工做出来的，而不是靠检验出来的，要加强教育。编制： 秦* 日期：2016年6月30日管理部工作总结 本公司开展ISO9001：2015标准的体系实施以来，我们做了以下几方面的工作：一、认真学习体系文件，按程序文件的要求规范运作为了能确保体系的正常运行，我们首先认真学习体系文件，按文件的要求做。 在业务方面，我们首先做到以顾客为关注焦点，对合同或订单进行认真的评审，并且确保按时间。同时，认真做好顾客满意度的调查工作，确保顾客满意。 在产品要求上
17、，按顾客要求及相关国家标准法律法规展开工作，层层确认，保证顾客满意。 在采购方面，原料的验证严格以检验规程为依据，减少了不合格原料的进厂。定出各类原材料的合格供应商。并规范了采购计划与采购信息的格式，管理进一步加强，对供应绩效进行考核。二、做到与生产配套，同步服务随着市场竞争越来越激烈，我们也必需不断满意顾客的要求。做到超越顾客的要求。为此，我们针对每批进货均进行验收入库的方式，保存原始单据，并进行供方业绩评定，服务比以前更有规范性。 一 制定文件管理控制程序，加强对文件管理工作随着ISO9001：2015质量体系的建立，我公司文件的管理有了很大的进步，改变了过去文件不受控制的状态。现在，文件
18、的编、审、批都能按规定运行。文件的收、发均有记录，做到了规范化、受控化。各种文件、资料归档保管，领用、借用、修改均需经过领导审批，按文件控制程序运行。二 做好培训所有事宜。使新进员工和老员工都能发挥自己的长处，将工作做好，同时结合绩效做出了一定的成绩。质量目标情况：1.按培训计划，培训实施率达100%2采购合格率100%，未有不合格品。3合同履行率为100%达到设定要求。 张* 2016年6月30日分析记录 QR-9.3-06 业务顾客反馈意见综述： 公司是在当地一小型的生产的厂家。公司注重质量，在以往所有与公司发生过联系的顾客对公司都比较满意。公司与顾客发生联系每月一般都会有好几家。顾客大都
19、为外地的一些老顾客，有着常年的往来。公司的顾客一般是些长期合作关系的公司，心中对公司的感觉也会有相当的一段时间。公司始终全力于质量管理，注重以顾客为关注焦点，就目前来说，总体上，公司给顾客的印象是比较可以的。就体系运行以来，公司对顾客进行了调查。一. 从公司的记录上看在做“顾客满意度调查表”时，从反馈过来的信息，所有的顾客对我公司评分都达到了满意。都进入了公司评分标准中的“满意”程度。应该来说，顾客对于我们的产品的质量和服务还是比较满意的。公司运行管理管理体系后走的第一步显然是令人比较满意的，是对我们公司运行体系有效性的说明。当然也要看到，在我们的评分标准是有局限的，我们不可能将所有顾客想认识
20、了解的内容都列入调查表中，而且顾客可能不会将其所有的想法都通过调查表反眏给我们。顾客的许多想法可能无法很准确地传达给我公司。就公司自身分析而言：公司生产和服务的特点，顾客看到的往往只是表面的东西。只有专业的人才会懂得如何对我公司的产品进行真正的评价。或顾客经过常时的使用才会对公司产品做出一个很好的评价。但对于我公司产质检量分都打得比较高，我们的顾客有时对我公司的产品认识也只是间接性的接收，不会有很深入的认识。这些评定可能是高于现实的。对于其他的项则比较慎重，可能他们考虑以后与公司联系的方便性。但不管怎么样，从公司表面的记录来看，公司以顾客为关注焦点是略有绩效的。二. 从工作人员与顾客来往的感觉
21、上来看公司业务人员、作业人员还或是质检人员，在交付公司产品过程中与顾客发生联系时，从顾客身上直接得到顾客对于我公司产品或服务感受的程度。工作人员与顾客交往过程中，听得的口头表述，一般来说，总体上还是比较令人满意的。经过总结，主要形成几点，现列于下：a. 对于产质检量，顾客认为我公司正在运行ISO9001：2015国际质量体系，加上以前较好的口碑，从未出现过顾客投述事件，产质检量有保证。b. 对于按时完成工作计划，一般顾客都认为，公司总能急顾客之想，能很好的安排时间进程。不过也说笑的认为要是他们加大需求量又如何呢？对于服务及时性，应该说我们涉及的还很小，主要是目前作业前的一些顾客确认活动。或交附
22、时顾客提出的一些运输方面的事宜。不过在交流过程中，顾客还是表达了一些比如出现问题公司如何解决之类的担心。其实是不了解公司的内部运作的具体操作。c. 对于客户抱怨公司是没有发生过。公司运行到目前为此，还未发生过一例。顾客也是认为要看以后，如果发生此事我们要如何进行或处理。不过顾客认对我公司运行ISO9001：2015以后，这个处理客户抱怨一定会做得比较好。从上可以看出，顾客主要是对未发生的事不敢确认，但对于我们公司还是比较看好的，对于与公司交往还是比较认可的。以这份“顾客反馈意见综述”中也可得出，我们要做的事还有很多，对于没有发生过的事我们还没有处理经验。特别是现在我们还没有发生过一例顾客投拆事
23、件，如何保持不让其发生？我们可以在不让事件发生过程中，积累各种方式方法，做到“零投拆”，做到让顾客完全满意！ 编制：张* 2016年6月30日 应对风险和机遇所采取措施的有效性 公司对相关过程进行了风险识别，并做出了相应的措施和建议，相关措施和建议是事宜和有效的。并融入了公司的管理当中。具体见各部门风险和机遇识别一览表。 内审结果情况和内外部环境变化报告公司按照ISO9001：2015标准建立实施了质量管理体系，运行至今已有好几个月了。从内审结果来看，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。公司质量体系
24、文件得到完善，比以前更充分、适用、规范。基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。全厂全员参与，人人从公司的质量方针与质量目标出发，按体系文件行使自己的职责。这次内审，公司在生产部和技术质量部等部门都发现了不符合项。各有不符合项1个。但都属于一般不符合项。主要问题是：员工对于较细小的事，不是很重视，重结果而不重过程的规范化，经过这次，会使工作人员对如何运行标准将会有个更深的理解。从内审结果来看，问题是不少。但我们要看到，好多问题是自己的认真态度所决定的。2个不符合项，都是可以得到很快解决的。这次内审后，我们的体系将更充分、更合理。希望大家，认真发现自己部门的不足，努力做好本职工作。要求以最好的状
25、态去迎接外审。公司环境分析：内部环境：优势：1)员工队伍稳定；2)质量部门能够独立行使职权；3)领导重视质量；4)质量体系职责分层，组织机构完整；7)产品质量稳定，在用户中有较高的声誉劣势：1）员工质量意识依然薄弱；2）缺乏有效的质量考核机制；3）缺少有效的质量事先预防机制；4）质量管理和质量检验手段还较落后，效率低；5）收集的质量信息不完整，统计技术的应用没有有效展开；6）质量成本数据的准确性不够7）现场管理还不规范外部环境：外部机会：1）国家政策扶持创业；2）产品受到用户支持和理解；3）已开展同行业质量部门间的沟通；4）全社会关注质量，重视质量；5）行业发展前景较好。外部劣势：1）用户对质
26、量要求的提高；2）国内外行业内部竞争；3）工业发展对组织的要求更高。改进的建议 根据公司内审的情况，经过管理者代表、生产部、管理部业务的有关人员的沟通，提出一些改进的建议。就目前对数据的分析，好似过于单调，目前的数据分析范围也很少。数据只是一些说明，没有进入深层次的应用。现提出改进要求：将统计技术应用于全公司的各个部门，各个部门相关人员记录有关数据，对之分析。 增加数据分析的方式方法，特别是生产过程，提出更多的统计技术要求。如可以使用管制图，将能很好的反映出产品符合质量要求的情况或趋势。从而达到监控的目的。生产部、管理部业务也可根据顾客满意次数或相关顾客提出的不足点进行记录，并对之分析，以求改
27、进。数据分析要求在全公司得到全面实行。公司有的生产设备是比较简单，但有无必要形成设备的使用规范，为了可便于工人便好的使用设备、维护设备，希望能对现有的设备管理规范进行补充、完善。公司的产品，现一些检验项目还不能完全检验，希望能购置相关重要的检验设备。公司的内审员，为提高其水平，确保能准确无误的行使相关职责。以上为这次管评所提出希望得到改进的地方。将在各个相关部门得到动作。如果在实施改进过程中出现新的问题，请再次与管理者代表联系。 编制：张* 2016年6月30日管理评审改进建议落实安排计划QR-9.3-07序号建议内容措施内容时限责任人检查人1加强培训管理部组织各部门进行岗位技能培训，加强新标
28、准学习。2016年9月30日前张*张*2加工现场管理 整顿生产现场，合理规划2016年9月30日前赵*张*编制：张* 审批：李* 日期：2016年6月30日 管理评审报告 编号：QR-9.3-08 评审会议时间2016年6月30日地点会议室评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有 效性。参加评审人员： 总经理及各部门代表评审内容摘要： 1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况 2顾客的反馈意见 3与质量管理体系相关的内外部因素的变化 4过程绩效以及产品和服务的符合性 5不合格品以及纠正措施实施情况 6改进的建议 7各部门工作总结 8 公司所面临的风
29、险和机遇采取措施的有效性 9内审结果 10资源情况 11需改进之处 12监视和测量结果评审结论：1.公司的质量方针体现了以顾客为焦点，公司以质量求生存的理念，并将持续必进作为公司的质量方针，体现了质量管理原则。2质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标。3质量目标的分解能够按质量体系的要求进行。4通过对顾客的满意度调查，达到96%，产品一次性交检合格率达到99%，证实了本公司质量管理体系的有效性。5对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由审核组长跟踪验证。（具体内容见内审报告或各个不符合项报告）6充分识别了我公司风险和机遇，措施有效。7公司现有资源满足需求，不需要再添加。8综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是ISO9001：2015标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。不合格以及纠正措施摘要：1 对内审报告中提出的不符合项，已经制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。2 对造成内审不符合项的人员，强化了学习。达到根治不符合项的目的。3 对于生产过程的一些质量问题进行统计分析，对某些问题已在着手解决。4 日常管理中的不合格也制定了相应的措施，相关的措施及验证会在规定的时限内完成。5 在内审中改进的建议中也包含一些纠正措施。会在以后的工作中安排落实。 编制人/日期张*/2016.6.30 批准人/日期：李*/2016.6.30
