1、（3）基础优势。种植业、养羊业是我县的传统农业，特别是四新岗镇养羊业比较发达，具较好的群众基础。近几年来，许多企业、农民瞄准种养业发展势头，大力发展规模化种养业。随着荒山荒坡的租赁拍卖，水田旱地的合法流转，一些企业和下岗职工也加入到了种养业行业，为种养业注入了新的资金和先进的经营管理模式，激活了临澧县的种养业，并为种养业的发展创造了培植规模大户的较大空间，为产业化开发和高效科学化管理创造了条件。目前，临澧县规模化种植户80000余家，规模化养殖户260家。2、完善农业产业链条的需要。本项目是完善农业产业链条，发挥龙头带动作用和促进区域经济健康发展的需要。公司生态循环农业种养基地的建设，为公司加
2、工基地提供原材料，为广大养殖户提供优质的山羊种苗，有利于区域产业发展，对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。3、发展生态循环农业的需要。目前，传统的种养模式严重制约着农民增收，种养业产业的升级发展，特别是产业链条中各种副产品的利用率低，造成了大量资源的浪费，不利于节能减排和生态农业的建设。十八大中央提出生态文明建设的目标，为农业生态循环提出了新的要求。本项目生态循环农业基地的建设，正好契合国家现代农业发展，生态循环农业发展的要求，对农业废弃物的再利用、农业初级产品向高、精食品加工业发展具有重要的意义。图一：生态循环农业循环图示4、企业自身发展的需要。一个农业企业，要想取得
3、长足的发展，要根据国家产业政策的要求，不断调整企业的种植与养殖的品种。红薯耐旱耐瘠，高产稳定，抗逆性强，适应性广，其产量经济系数较一般谷物高产，近年来随着红薯加工和综合利用的开展，种植红薯的效益已超过许多粮食作物；苦荞作为一种新型的保健食品，其降低三高（高血压、高血脂、高血糖）的保健功效，越来越受到人们的追捧和青睐；波尔山羊是目前世界上最优良的的肉用山羊品种之一，以其体型大，生产性能优越，生长发育快，耐干旱，适应性、抗病力强等特点著称于世。加大这些产业的投资力度，有利于企业发挥当地资源优势，通过资金的投入，技术的革新，生态循环的建设，有利于当地主导产业发展，新农村建设和农业经济良性循环，具有较
4、好的经济效益，社会效益和生态效益，这样，企业才能获得长足的发展。二、项目概况（一）拟建地点：临澧县四新镇楼房村、大垱村。（二）建设规模与目标：建设600亩红薯小麦轮作，400亩玉米苦荞轮作基地，年产红薯2000吨，小麦180吨，饲用玉米200吨，苦荞150吨；建设加工基地一个，年加工红薯淀粉350吨，苦荞面粉135吨；建设养殖基地一个，种植苜蓿等优质牧草300亩，常年存栏能繁基础母羊600只，年生产种羊800只，肉用羊600只。种植基地饲用玉米产量能满足波尔山羊精饲料的需要。（三）项目投入资金及效益概况：项目计划总投资1596.4万元，其中固定资产投资1060.6万元（含递延资产及摊销费用），
5、年利润166.5万元，静态投资回收期为10年。（四）主要技术经济指标：项目建设成后常年存栏基础能繁母羊600只，年生产种羊800只，肉用羊600只，养殖基地年产值达384万元，种植加工基地生产小麦180吨，红薯淀粉350吨，苦荞面粉135吨，年产值392.5万元，公司种养加基地年产值776.5万元，纯利润166.5万元。第二章 市场分析与预测一、波尔山羊市场分析与预测波尔山羊以放牧为主的饲养管理条件下，表现出极佳的生产繁殖性能和适应性，公母平均初生重4.15kg，3月龄公羔30kg，母羔29kg；5月龄公羊42kg，母羊37kg；7月龄公羊53kg，母羊45kg；9月龄公羊69kg，母羊51k
6、g；1218月龄公羊体重6090kg，母羊4570kg。成年公羊体重105135kg，母羊80100kg，公羊年满1周岁体重达到60kg以上可以投入配种，母羊6月龄即有发情表现，满8月龄体重达到40kg可投入配种。平均每产1.5胎，高的达1.93胎。1胎的平均产羔率192.86%，其中单羔率21.41%，双羔率66.67%，三羔率9.52%，四羔率2.38%，繁殖成活率150.9%，一年两产或两年三产繁殖成活率可达220300%，波尔山羊平均屠宰率为48.3%，皮脂厚度1.23.4mm，肉质鲜美可口。波尔山羊肉品质好，利于健康，符合现代人们追求瘦肉蛋白质的趋势。临澧本地的山羊主要销往广东、海南
7、等沿海省份，这些山羊到达沿海以后又有很大一部分出口香港、澳门等地区。目前，因为市场上羊肉供不应求，特别是去年曝出用鸭肉和羊肉精制造假羊肉事件后，羊肉价格稳中有升，养羊效益已非常明显。由于商品羊具有广阔的发展前景，现有波尔山羊种羊价格昂贵且短缺，并且，现在通过波尔山羊改良本地山羊以提高养殖业经济效益的养殖场逐年增产，种公羊的需求也非常大，因此，波尔山羊种羊生产也具有广阔的前景。二、红薯淀粉市场分析与预测世界卫生组织经过3年的研究和评选，评选出六大最健康食品，红薯被列为13种最佳蔬菜的冠军。据专家介绍，红薯营养均衡，富含膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、B、C、E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元
8、素，营养价值很高，具有鲜为人知的防止亚健康、减肥、健美和抗癌等作用。因此，近几年来，红薯成为营养均衡的保健食品，以红薯为原料的休闲食品越来越受消费者欢迎，随着人们的饮食观念，健康意识的提高，红薯的消费市场广阔。目前，鲜红薯的市场价一般在600元/吨，红薯淀粉的价格在经历去年上半年低位运行后，目前的市场价格在8000元/吨以上，所以，将红薯加工成红薯淀粉对外销售，经济效益非常明显。三、苦荞面粉市场分析与预测苦荞是自然界中甚少的药食两用作物，据本草纲目记载：苦荞味苦，性平寒，能实肠胃，益气力，续精神，利耳目，炼五脏渣秽；在千金要方、中药大辞典及相关文献中对苦荞都有记载：可安神、活气血、降气宽肠、清
9、热肿风痛、祛积化滞、清肠、润肠、通便、止咳、平喘、抗炎、抗过敏、强心、减肥、美容等功效。目前，苦荞已被众多企业开发成苦荞茶，市场非常火爆。因此，开发苦荞面粉等系列产品，市场前景非常乐观。四、市场风险分析红薯、小麦、玉米、苦荞属于传统的种植业，价格波动不大，市场相对稳定，且红薯、苦荞经过深加工，附加值更高，抗风险能力更强。波尔山羊目前市场行情一路看好，根据一些专业机构预测，山羊养殖业在近五年内达不到饱和，因此，波尔山羊市场具有较高的稳定性，市场风险较低。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模（一）种植基地：红薯小麦轮作600亩，玉米苦荞400亩，年产鲜红薯2000吨，小麦180吨，玉米200吨，
10、苦荞150吨。（二）加工基地：年加工鲜红薯2000吨，生产红薯淀粉350吨，年加工苦荞150吨，生产苦荞面粉135吨。（三）养殖基地：常年存栏能繁基础母羊600只，年生产种养800只，产栏肉用羊600只。二、建设方案建设红薯小麦、玉米苦荞生产基地1000亩，土地流转期限为20年，主要分布在四新岗镇楼房村上尤、下尤、简土、介之、枫树、八角、赵家等小组，购置旋耕机2台，农用运输车3台，各类抗旱灌溉设备10台套，小型挖掘机1台，红薯挖掘机2台，收割机1台等设备。建设年加工红薯2000吨，苦荞150吨加工基地一个，加工基地位于四新岗镇楼房村上尤组，占地10000平方米，厂房面积5000平方米，生活用房
11、2000平方米，有80KVA变压器一台，还需建设红薯淀粉生产线（每小时处理量5吨）一条，苦荞面粉生产线一条。建设年存栏能繁基础母羊600头，年产800头种羊，600头肉用羊养殖基地500亩，土地流转期限为20年，主要分布在楼房村枫树、介之、赵家、八角组，大垱村兰竹组，种植优质牧草苜蓿等300亩，新建厩舍12幢及其附属设施，每幢厩舍180m2，运动场3000m2，饮用水井一个，基地钢丝栅栏3000米，青贮窖1000m3，精饲料加工车间一个，员工宿舍500平方，其他配套设施500m2，电力设施一套，基地机耕路6000米，基地连接外地公路2000米等。三、产品方案（一）红薯采用徐薯27号等高淀粉优质
12、红薯，玉米、小麦、苦荞选用良种，这样，保证所生产的产品的质量和经济效益。（二）波尔山羊引进原种，其中种母羊563只，种公羊37只，波尔山羊羔600只。第四章 养殖基地场址选择一、基地所在地理位置现状基地所在地位于四新岗镇楼房村枫树、介之、八角、赵家及大垱村兰竹等组，是经济林、用材林、灌木混交林，山势平缓，交通方便，修一条2km公路即可通达楼房村主干道。二、基地建设条件基地为丘陵地区的缓坡山林，地势平缓，年均气温16.5，平均降水量1300mm左右，无霜期240天左右，全年日照1700小时，土壤类型为黄色粘土，表层PH值5.56.5，水电安装方便，交通比较便利。第五章 技术方案、设备方案和工程方
13、案一、技术方案（一）引种：引进种羊在原产地集中检疫，隔离30天，后在养殖基地饲养30天，确定无疫病后进行驯化饲养。（二）驯化及饲养管理根据相关部门颁布的家畜的防疫卫生和疫病综合防制管理制度及饲养管理操作堆积，以及行之有效的技术管理方案，对新引进的种养要根据原有的技术路线来运作，并根据具体情况对原有技术进行改进和完善，以求达到最好的驯化和饲喂水平。二、主要设备方案种植基地农用机械全部在农机部门购买，加工基地红薯学粉生产线、苦荞面粉生产线从供销商处选购；养殖基地电子磅、割草机等在供销商处选购，药浴设施、料槽、草架等由基地自行设计制作。三、工程方案养殖基地厩舍砖瓦结构、钢屋架，由专业单位设计预算后通
14、过竞标形式选择最佳的施工队进行建设。第六章 种子、种羊及原材料供应种养基地所用红薯、玉米、小麦、苦荞、苜蓿种子在专门的种业公司购买，波尔山羊在大型养殖企业引种，饲养原料主要依靠300亩优质牧草以及红薯藤蔓青贮料，玉米、小麦、苦荞秸杆，精饲料主料玉米由种植基地提供，其他配料在就近的粮食市场购买，配合料从专业生产厂家购买。第七章 项目总体实施进度该项目为新建项目（加工基地厂房除外），计划在八个月内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排，并且，种植基地可以提前实施，提前产生效益。项目实施进度见表一。表一：项目总体实施进度表序号 月份
15、项目3456789101可行性报告编制与审批2种植基地土地流转加工基地设备安装调试养殖基地山林流转养殖基地初步设计养殖基地土建设计养殖基地设备采购安装人员招聘培训竣工验收引种第八章 环境影响评价一、种植基地环境影响与治理措施种植基地在种植过程中，尽量少使用农药化肥，如要使用，尽量使用高效微残生物农药、生物有机肥，所以对周围环境不会造成污染，农作物收获后秸秆进入养殖基地，不会对环境产生二次污染。二、加工基地环境影响评与治理措施加工基地主要污染源为生产红薯淀粉的废水，废水量大约为6000吨，其次为生活废水年约300m3，再次为噪音污染。生产红薯淀粉的废水经沉淀后进入种植基地用作灌溉用水，生活用水经
16、净化处理后外排；红薯淀粉设备运行噪音不大，不会对环境产生影响。三、养殖基地环境影响与治理措施养殖基地的污染物主要为羊粪便，羊粪便通过自然发酵后进入苜蓿种植基地，不会对环境产生污染。四、评价与审批根据国家相关法律法规，生态循环农业基地项目不需要做环评报告与审批。第九章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分该项目建成后，将按现代企业制度进行管理，实行总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室，项目实施后，根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设备见图二。图二：机构设置图二、劳动定员项目建成后共需员工178人，其中管理人员6名，技术人员12人，正式员工30人，季节性临时雇佣人员130人。三
17、、技术培训该项目除配备管理人员外，还需配置财会、畜牧、兽医、农艺、农机、食品加工等相关专业知识的技术人才，所以技术人员由公司统一招聘，并进行统一培训和学习，取得相关资格证后方可上岗。四、劳动安全、卫生与消防（一）劳动安全1、严格执行国家、地方所制定的食品卫生法规；2、严格执行国家有关劳动保护与职业安全卫生标准。（二）安全防护措施1、打农药时要带防护口罩和手套，防止农药中毒。2、各种设备按操作规程操作，电器设备要接地及防雷装置；3、加工基地生产工人要佩戴安全帽和防护口罩。（三）消防本项目无消防问题。第十章 投资估算与资金筹措一、投资估算本项目计划投资1596.4万元，其中：固定资产投资1060.
18、6万元，流动资产投资535.8万元。具体投资估算见表二。表二：投资估算表数量单位单价（元）金额（万元）备注一、固定资产投资1045.6（一）种植基地69.01、旋耕机台8000024.02、抗旱设备套60006.03、小型挖掘机600004、红薯挖掘机300005、农用运输车4000012.06、收割机15000015.0（二）加工基地381.01、厂房5000m2400200.02、生活用房2000500100.03、变压器4、红薯淀粉生产线条25000025.05、苦荞面粉生产线6、用地（租用）10000500005.07、配套设施20.08、其他10.0（三）养殖基地595.61、草地铁
19、栅栏3000米6018.02、草地建设300亩100030.03、厩舍2160600129.64、运动场20060.05、分羊栏16.06、工作用房7、青贮窖m31508、割草机8.09、青贮料打包机4.010、电子磅200002.011、药溶设备12、畜牧兽医器械13、引种费头180.014、羊羔费15、水费口10000016、饲料加工厂房17、饲料加工设备18、机耕路2019、电力等配套设施20、主干道5021、其他22、山林租金二、流动资金440.8241.01、工资1200120.02、整地收割费3、种子1004、农药5、化肥6、租金40.07、管理费用53.81、红薯苦荞运输费215
20、0吨4.32、加工费（含水电费）21.53、管理费3.04、其他（含销售费用）146.01、工资福利2、苜蓿种子3、秸杆运输费304、兽药5、水电费6、青饲料、秸杆生产费7、精饲料（不含玉米）费350070.0三、低值易耗费用四、财务费用50.0五、递延资产及摊销费1、开办费2、可行性报告论证费总计1596.4二、资金筹措项目总投资为1596.4万元，其中固定资产及递延资产投资为1060.6万元，流动资金535.8万元，企业通过前些年积累已在加工基地投入固定资产361万元，购买各种农用机械48万元，其他固定资产投入20万元，总计达429万元。因此，尚有资金缺口1167.4万元，其中固定资产缺口
21、631.6万元，流动资金缺口535.8万元。为此，公司计划通过申请省、市、县农业配套资金、银行贷款、吸收社会闲散资金以及寻求合作伙伴等方式筹措资金，保证项目按期完成。第十一章 财务评价一、财务评价基础数据与参数选取。1、在项目建设中，种植基地、加工基地当年达到设计生产能力的100%，考虑到波尔山羊达到设计生产能力需要一个阶段，预计投产期第一年达到设计规模的80%，第二年达到设计规模的100%。2、本项目投产期按15年计；2、税后利润中提取提取法定盈余公积金的比例为10%；3、根据我国现行的税收政策，其生产经营免征增值税、销售税、附加税及企业所得税等。二、销售收入估算本项目所有产品均按现行价格进
22、行估算如下：红薯淀粉8000元/吨，小麦2500元/吨，苦荞面粉5000元/吨，种羊3000元/只，肉用羊80kg30元/kg2400元/只。则第一年销售收入为699.7万元；第二年达到设计生产能力100%，销售收入为776.5万元。三、总成本估算本项目总成本包括土地承包费、化肥、农药、种子、水电、工资、机耕收割、运输、折旧、流动资金、银行利息固定资产折旧和其他费用。根据投资估算表，除固定资产折旧及递延资产摊销费按15年进行分摊，每年摊销70.7万元，其他开支计入当年成本，则每年总成本为591.5万元，四、财务效益分析本项目在正常年份第一年的利润总额为108.2万元，第二年及以后利润总额为185万元，法定盈余公积金按利润总额的10%计提，年利润总额分别为97.38万元和166.5万元。主要财务指标如下：固定资产投资收益率：（166.51060.6）100%15.7%投资收益率：1596.4）100%10.
