1、水泥搅拌站标准化评审报告1申请评审企业基本情况1.1企业概况企业名称邮政编码地 址注册资本法定代表人电 话联 系 人电 话现有员工安全管理员特种作业人员占地面积经营范围生产能力有限公司成立于2010年6月17日，民营企业。整个厂区水文、地质条件良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构。公司共设生产部、销售部、综合部、安全领导组、财务部、车间六个部门，公司安全领导机构为安全领导组，设有一名专职安全员。现有员工20人，年设计生产能力30万立方混凝土。公司运用先进智能搅拌设备、搅拌理论、浇筑技术和优质的销售服务，为客户提供高品质商砼产品。产品种类为普通标号C10、C15、C20、C
2、25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60以及特殊要求的膨胀、抗渗、防冻、耐酸、耐高温、纤维等混凝土。1.2厂区平面布置厂区坐东朝西，西侧为办公区，南侧为原料区，搅拌车间设置在厂区东北侧，配电室设在厂区西侧。布局合理，便于企业生产。1.3工艺流程企业工艺流程简介：石子、沙子、水泥、粉煤灰、外加剂经计量斗计量后，由皮带输送机输送至搅拌仓进行搅拌。搅拌好的混凝土经出料口输送至混凝土搅拌车外售。工艺流程图如下：1.4主要设施设备有限公司主要设施设备汇总表设备设施情况表名 称数量备注罐车1#12辆混凝土搅拌机、罐车、泵车全部由国内知名企业三一集团生产。罐车2#罐车3#罐车5#罐车6#
3、罐车7#罐车8#罐车9#罐车10#罐车11#罐车12#泵车2台电力线路1套电子衡（1）100T1台双120搅拌设备HZS1201.5危险有害因素辨识与分析该企业主要从事混凝土生产，将各类原料按比例配比输送至搅拌仓进行封闭式搅拌。搅拌过程中搅拌机会产生粉尘和噪声，搅拌车间的操作平台距地面有5米以上，厂内设有配电室及大量的电气设备、电气线路。厂区内配置了混凝土罐车、混凝土泵车及其他运送原料的大型货车，检修过程中使用各类机械设备。根据企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）和生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）的规定，通过辨识与分析，该企业主要存在高处坠落、机械伤害
4、、车辆伤害、触电、粉尘、噪声等危险有害因素。根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）的要求对XX有限公司进行重大危险源辨识，该企业不存在重大危险源。2企业自评情况2.1成立安全标准化创建达标工作组 2012年初根据企业安全标准化基本规范(AQ/T9006-2010)、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则等标准的要求，XX有限公司确定了三级安全标准化创建达标目标，成立了安全标准化创建达标工作组，制定安全标准化创建达标方案，编制了相关的安全标准化体系运行资料。（1）发动、培训阶段：2012年6月2012
5、年7月2012年6月成立了安全生产标准化工作领导小组，制定了安全生产标准化工作方案，确定资源提供、职责分配、责任到人等；组 长：成 员：领导小组作为安全生产标准化的联络机构，领导小组将组内的成员做了分工；6月10日召开了安全生产标准化动员大会，对领导小组和主要骨干参加的安全生产标准化知识培训，同时在6月利用安全月的大好氛围，对公司安全生产管理及作业现状与安全生产标准化对照进行了调查摸底。（2）策划阶段：2012年7月2012年8月完善了各类安全生产运行检查记录，确定了安全生产目标；制定了实现目标的各种保障措施。完成生产区域危险有害因素辨识和风险评价，评定出生产区域内的主要危险源；识别了适用的安
6、全生产法律、法规及标准；对照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善。（3）试运行完善阶段：2012年7月2012年8月理顺了管理体系的结构，确定体系文件，规范了各种档案、记录和台帐；对设备、设施、现场环境、作业行为对照标准检查，实施整改；聘请专家进行现场指导，根据试运行结果增加、补充和修订了相关文件、记录，初步形成符合安全生产标准化企业的安全生产管理模式。（4）自评阶段：2012年10月对安全生产标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式开展自评，进行自评中不符合项的整改。自评等
7、级三级，完成自评报告。2.2开展的主要工作以文件的形式下发了本年度的安全生产目标，并以层层签订安全责任书的形式分解、实施，公司定期进行监测、沟通、反馈，在8月又对目标进行评估、调整，将下发2012年度的安全生产目标，并制定了相关的各项保障措施、考核办法及细则、现场违规处罚标准。公司加强各级人员的企业内部安全教育和培训，并由安全管理员对教育培训效果进行评估，查找不足，稳步提高。安全生产费用按时提取，专款专用。足额缴纳员工工伤保险，保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。定期识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规对于各部门的安全管理还是个薄弱环节，安全领导组将继续督导各部门按照标准化的要求进行规
8、范；公司修订了各项综合及专项规章制度、修订了各岗位安全操作规程，规范了相应的档案、台账、记录、严格管理。公司对各级人员的安全教育培训管理规范有计划、有记录，各级操作人员实施“三级”安全教育培训，而且采取多种培训方式、方法，开展多项安全活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，为安全生产打好基础。对生产作业现场进行了危险分析分级管理，但对作业环境、作业行为的危险分析有欠缺，重新整理、补充了八大作业证、操作牌、操作票的相关规定，尤其对搅拌站的作业、检修等更加规范，加强监督。认真做好安全隐患排查工作，从检查隐患信息的录入、审核、三定、排查形成了网络化的闭环管理。公司按照要求制定了应急救援总预案，专
9、项预案、现场处置方案。发生事故严格按照规定及时向上级部门报告，配合调查，按“四不放过”原则处理，本年度未发生安全事故。通过安全生产标准化体系的建立和运行、自评完成后，也就对这个体系进行了相应的绩效评定，公司将每年年底进行一次绩效评定，保证体系持续改进。2.3自评结果XX有限公司自评小组按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则13项一级要素、42项二级要素的考评内容对企业进行了考评。自评得分如下：XX有限公司安全标准化自评得分表序号一级要素总 分扣分不涉及项分值实际得分1一、目标20110132二、组织机构和职责30130183三、安全生产投入40200204四、法律法规与安全管理制度1
10、00280725五、教育培训50100406六、生产设备设施26048661577七、作业安全23076341308八、隐患排查和治理80320149九、重大危险源监控60684210十、职业健康60574411十一、应急救援30402412十二、事故报告、调查和处理20301813十三、绩效评定和持续改进202124合计1000257127596计算公式：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000空项考评内容分数之和）100 =596（1000-127）100=68.3分根据评分结果：XX有限公司申请建材企业安全生产标准化三级。3评审单位基本情况4评审日期XXX有限公司于2012年1
11、0月底完成了安全标准化自评。XX有限公司于2012年11月25日收到XX有限公司授权委托后，于2012年11月28日至11月29日对XX有限公司进行了安全生产标准化（三级）现场评审。5评审目的、范围和依据5.1评审目的为进一步贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）、国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见安委办201118号、山西省冶金等工贸行业企业安全生产标准化建设工作方案（晋安办发201146号）等文件精神，以落实XX的安全生产主体责任为主线，
12、以着力抓好企业安全生产标准化体系工程建设为重点，夯实安全管理基础，实现安全管理的制度化、规范化、长效化，不断提高企业的安全管理水平。通过评审，验证安全标准化体系是否有效运行，所有的管理措施、管理制度能否确保PDCA管理模式的有效运行，企业各部门、车间是否按体系文件要求开展工作。同时也让企业深刻理解：安全生产标准化的重要步骤是建设、运行、检查和持续改进，是一项长期工作。外部评审定级仅仅是检验建设效果的手段之一，不是安全生产标准化建设的最终目的。企业安全标准化建设工作不是简单整理文件的过程，需要根据安全标准化体系所建立起来的各项安全生产规章制度、安全生产责任制、各岗位安全操作规程等软件资料加强日常
13、的安全生产管理工作。切实让企业每一名员工都能按照标准化的要求来做，整个标准化体系就像一台已设定好运转程序的机器，切实让企业每一名员工都能按照设定好的程序来要求自己，不断提高自身安全意识和岗位操作技能，安全标准化体系是一个循序渐进的过程，企业不可能一蹴而就，只能逐步改进、逐步提高。5.2评审范围评审范围：此次评审覆盖XX有限公司安全生产标准化体系所有过程和各职能部门、车间，评审范围包括：企业设计年产XX生产系统、安全设施、辅助设施及相应的安全管理。5.3评审依据 1、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）2、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委
14、20114号）3、国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）4、国务院关于坚持科学发展安全发展 促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）5、国务院办公厅关于继续深入扎实开展“安全生产年”活动的通知（国办发201214号）6、国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四201184号）7、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）8、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则9、工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南6评审综述6.1评审过程1、首次会时间及概况首次会议于1
15、1月28日上午在XX有限公司会议室进行，由项目组组长康建平主持会议，主要内容包括： 6.2资料组评审综述XX有限公司于2012年11月25日授权我公司对XX有限公司进行安全生产标准化三级企业评审工作，转交的XX有限公司申请材料，主要包括： （1）营业执照复印件； （2）安全生产标准化管理制度清单 （3）安全生产组织机构及安全管理人员名录 （4）厂区平面布置图 （5）自评报告 （6）自评扣分项目汇总表通过对申请材料进行文件审查，该公司安全标准化管理体系建设初步形成，作到了安全生产标准化管理，自评过程严格细致。但是仍有不完善之处，主要表现在： （1）安全标准化相关记录不详细； （2）各部门识别和获
16、取相关安全生产法律、法规不及时； （3）自评报告未对隐患整改情况进行统计； （4）安全管理人员及各部门负责人对标准化管理工作的重视程度不够； （5）对冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则中13项一级要素、42项二级要素和194条考评内容理解不透彻，而带来对标准化管理工作的深度不足。资料评审组在XX有限公司会议室对该企业提供的安全生产标准相关资料进行了评审，认为该企业安全标准化体系运行基本上是有效的、适宜的，并建立了持续改进机制，促使企业安全管理水平持续改进。编制的安全标准化相关资料基本能满足标准化体系运行要求，但还有以下主要问题需进一步整改和完善：企业建立的安全生产目标管理制度内容不完
17、整，需做进一步完善和补充；财务报表中未对安全生产费用归类统计；企业建立的识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度内容不全面；不能有效建立适宜本单位的安全生产法律法规与其他要求的数据库，并列出详细的清单；岗位安全操作规程中没有辨识特定风险，没有针对辨识出的特定风险进行分析、评估，并提出控制措施；没有对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录没有登记建档。未对安全培训的效果没有进行评估和改进；对外委机修人员没有进行相关的安全教育和培训；未针对本单位的实际，做好企业文化建设工作。没有对隐患排查
18、和治理情况进行统计分析，做好统计分析表并报送当地安监部门；未对原料供应方及外委机修单位提供的服务作业性质和行为定期识别，并采取行之有效的风险控制措施，也没有对其安全绩效进行监测；对应急救援预案的演练没有进行效果评估，并提出改进措施。6.3设备设施和作业现场组评审综述设备设施和作业现场组在企业安全管理员、生产车间主任及设备管理员的陪同下，对企业的厂区、生产车间、设备设施、作业现场环境进行了评审。厂址的选择遵循了工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定，办公区、生产区、原料区等区域划分合理，便于企业安全生产和现场管理。厂区的平面布置能合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。设备设施和作业现场
19、组经现场评审，认为从安全标准化管理体系总体运行情况来看，安全生产方针符合公司的实际情况和发展方向，一直得到了有效的贯彻执行，分析从车间汇集的数据，安全生产目标实现情况基本良好。生产现场和设备设施基本能到达安全标准化要求，但还有以下主要问题需进行整改：1、设备设施状况企业未安排专人对设备、设施定期检查、维护和保养，确保运行正常。对厂房的防雷设施未做防雷检测。配电系统有些问题需进一步整改和完善，如配电室未按标准化要求设置必要的事故防控设施；没有安装发电机；低压电气线路无电缆线路的预防性实验记录；电网接地系统电阻无检测记录，接地装置编号、无标识。企业不存在工业气瓶存放。直接从厂家购买，使用量不大。现
20、场检查检修过程中使用的氧气瓶、乙炔瓶漆色及标志不明显，无安全帽和防震圈。储气罐的管道未标明介质和流向；皮带运输机无拉线事故开关、防纵向撕裂装置；电焊机的电源线无金属保护管，未做接地。2、作业现场环境车间各重点区域无应急照明。皮带运输机、搅拌车间、配电室等岗位的设备均未悬挂操作牌，无安全警示标志。现场询问搅拌车间作业人员，都不清楚风险及控制措施。企业没有根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，并每月进行一次安全生产风险分析。未定期对生产车间的职业有害因素进行识别和检测。通过设备设施和作业现场组现场评审，该企业的生产现场和设备设施基本能到达安全
21、生产要求，对于评审组提出的问题要积极整改。6.4评审问题综述此次安全标准化评审对该公司自2012年初编制的安全生产标准化相关资料，各职能部门、生产车间的安全标准化管理工作都作了审查。从各职能部门、生产车间所汇报的报告来看，认为该公司的安全生产标准化管理体系建立基本完善，各项工作均按安全生产标准体系运行的要求来展开，但有的方面仍需改进。本次评审按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表进行评分。评分表的194条评审内容中扣分内容有71条，合计317分。不涉及内容有30条，合计133分。通过现场评审，评审组认为该企业在安全生产标准化运行过程中存在以下主要问题：1、目标企业已建立了安全生产目标的
22、管理制度，但缺少实施、绩效考核内容。没有将年度安全生产目标分解到办公室和财务部门，也没有制定具体的实施计划和考核办法。未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，针对出现的问题不能做到及时改进，做出总结。2、组织机构和职责方面安全领导组作为企业的安全领导机构，能定期组织各部门、各生产班组每周一定期召开安全专题会，但会议记录严重缺失。法人作为企业安全生产第一责任人，未组织制定安全生产规章制度和操作规程。安全责任制的内容还需进一步完善，要加强对部门负责人、车间负责人进行安全生产责任制与权限的培训，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审。企业要建立一个完善的安全生产责任制，要做到：横向到边、纵向到底
23、。根据本单位各部门、班组、岗位的实际情况制定，既要明确、具体、又要具有可操作性。3、安全投入方面 建立的安全生产费用提取和使用管理制度缺少流程、检查两处内容。制定了安全生产费用的使用计划，但缺少安全标志及标识、安全评价、设备设施安全性能检测检验、制定职业危害防治四处内容。按规定提取了安全生产费用，有安全投入记录，但未建立安全费用使用台账。企业安全投入是一项长期性的工作，安全生产设施的投入必须有一个治本的总体规划，有计划、有步骤、有重点地进行，要克服盲目无序投入的现象。因此企业切实加强安全生产投入资金的管理，要完善安全生产费用提取和使用计划，纳入企业全面预算，并要按计划严格实施。4、法律法规与安
24、全管理制度方面企业建立的识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度缺少评审、更新内容。不能定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并建好这方面的数据库，列出详细的清单。编制了岗位安全操作规程，但皮带传输机岗位和配电室岗位操作规程没有风险分析、评估和控制。没有对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。对安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录等实行了档案管理，但档案管理不规范。建立的规章制度缺少领导现场带班、安全绩效评定管理、风险评估和控制管理、作业安全管理内容。建立的规则制度的管理制度中缺少评审、修订两个环节。建立的文件
25、和档案管理制度，缺少流程、形式、权限及各类安全生产档案内容。未明确具体档案资料、保存周期。企业应安排专人，定期获取识别和获取与本单位相适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求，并及时融入到安全生产管理制度中。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的安全意识，规范安全生产行为。每年至少要对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的进行一次评估，做好评估报告。5、教育培训方面确定了安全领导组为安全教育培训主管部门，但未定期识别安全教育培训需求。按计划进行安全教育培训，但未对培训效果进行评估和改进，未进行档案管理。对外委机修人
26、员未进行相关教育培训。未能采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全教育培训工作是实现安全生产和文明生产，提高员工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误的重要途径。企业应将安全教育培训工作作为安全生产工作的重中之重来抓，切实做到安全生产。6、生产设备设施方面企业未对厂房的照明电气进行照度测量，没有定期对防雷设施进行检测。配电室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置，没有设置发电机，低压临时线路的临时用电未履行审批手续，未对低压电气线路、电缆线路进行预防性实验，并做好记录。电网接地系统电阻未进行检测，接地装置没有编号和标识。搅拌车间的电气设备4处电源
27、线没有金属保护管。皮带运输机基本符合要求，但无拉线事故开关、防纵向撕裂装置。储气罐的管道未标明介质和流向，没有建立设备设施运行台账，2个氧气瓶、2个乙炔瓶漆色及标志不明显。电焊机的电线无金属保护管，未做接地。企业应按照整改计划，明确责任人，确定完成时间，按照整改建议措施落实整改，以实现隐患排查工作的闭环。7、作业安全方面未对搅拌车间生产工程、环境的风险和隐患进行辨识、评估分级，制定控制措施。建立了危险作业的安全管理制度，但制度缺少能源介质作业、大型吊装作业内容。搅拌车间4处未设置应急照明。未划出非岗位操作人员行走的安全路线，车间各重点区域无应急照明。皮带运输机、搅拌车间、配电室等岗位的设备均未
28、悬挂操作牌，无安全警示标志。现场询问搅拌车间作业人员3人不清楚风险及控制措施。没有对原料供应方及外委机修单位提供的服务作业性质和行为定期识别，并采取行之有效的风险控制措施，也没有对其安全绩效进行监测。8、隐患排查和治理方面企业没有对排查出的隐患进行分析评估，确定其隐患等级做好登记，建立台账。没有制定隐患排查工作方案。缺少专业、节假日、季节性检查表，检查表针对性不强，签字不全。根据隐患排查的结果，制定了隐患治理方案，方案内容符合要求，但隐患治理工作未形成闭路循环，持续改进，稳步提高。没有对隐患排查和治理情况进行统计分析，做好统计分析表并报送当地安监部门。未采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立
29、一套适宜本单位的安全预警指数系统，并每月进行一次安全生产风险分析。隐患排查是安全管理工作的重要内容，是消防隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。制定隐患排查表，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。及时排查出隐患，及时整改，确保企业安全生产。9、危险源监控方面建立了危险源的管理制度，但制度中缺少辨识与评估的方法和流程。搅拌车间和配电室、皮带传输机控制室未安装监控摄像头。配电室、搅拌车间未设置安全警示标志和警示牌。10、职业健康方面企业没有定期识别作业场所职业危害因素，应由具备相关检测资质的专业职业卫生检测单位进行检测，并将职业卫生检测报告向当地安
30、监部门备案。搅拌车间未设置警示标志和警示说明。职业健康监控对员工来说是一项预防性措施，是法律赋予员工的权利，是企业必须对员工承担的义务。按照国家相关规定应及时、如实地向当地安监部门申报生产过程存在的职业危害因素。11、应急救援方面企业未将应急救援预案向当地安监部门备案。对应急救援预案的演练进行效果评估，查找出演练中所暴露出的不足之处，提出改进措施，使预案的内容不断完善，应急能力不断提高。事故应急救援的目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果。企业应定期对兼职应急救援人员进行训练，应急预案应根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002-2006）进行编写；每三年聘请专家对应急预案进行评审，修订后重新发布实施，报当地安监部门备案。每年至少对应急预案进行一次全面演练，并对演练结果进行评估。6.5评审建议综述XX有限公司的安全标准化管理体系是适宜的、有效的，所编制的安全标准化相关资料基本满足标准化工作的要求。根据评审组于11月29日末次会议上提出的问题已部分整改，不能及时立即整改的问题，已制定了整改计划，明确了责任人，确定了整改时限。该企业在今后的安全生产标准化工作中要巩固成果，稳步高效的推进标准化工作。不断提高安全管理水平，在日常的安全管理和作业现场中严格按照标准化体系的内容进行，切实落实企业安全生产主体责任。评审组针对评审中发现的问题
