1、聚苯乙烯各专业质量控制点钢结构制作安装质量控制点 表1序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸审核W审查设计图纸和设计文件图纸、规范图纸会审记录2施工技术文件审批H.RD施工方案、程序及审批公司程序文件图纸、标准、规范签字盖章3焊接工艺评定W.RD评定覆盖范围JW4708评定报告4焊工资格认定W.RD合格项目及有效日期考规资格证5基础验收H位置、标高、地脚螺栓位置误差、混凝土强度GW50205-2002基础验收记录6材料验收W规格、型号、外观、材质证书、标记及数量GW50205-2002材料验收记录7材料调直矫形V弯曲矢高、平整度、翼板垂直度、矫形
2、温度GW50205-2002质量评定表8管材表面处理、底漆V底漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚GW50205-2002自检施工记录9材料加工RD放样、号料、切割的偏差及边缘加工精度GW50205-2002质量评定表10构件组装V孔距误差、制孔精度GW50205-2002质量评定表11构件制孔V组装顺序、组装的几何尺寸误差，组装连接偏差GW50205-2002质量评定表12焊接检查V焊缝高度、外观缺陷、无损探伤GW50205-2002质量评定表13构件编号RD标记部位及标记准确性GW50205-2002质量评定表14构件验收V预制技术资料、预拼装记录GW50205-2002质量评定表16构件安装
3、找正检查W行距、跨距及外形几何尺寸误差GW50205-2002质量评定表17基础二次灌浆H砂浆配比、充填状况、垫铁按规定点焊完毕GW50205-2002隐蔽工程记录18螺栓连接W连接面清理及拧紧顺序、力矩GW50205-2002质量评定表19焊接检验W焊缝高度、外观缺陷、无损探伤GW50205-2002质量评定表20最终验收H.RD交、竣工资料，质量评定。图纸、规范交工证书立式设备安装质量控制点 表2序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段施工技术措施H.RD施工方法、程序、质量标准，审批图纸、规范审批签字2技术交底V施工方法、程序质量标准特殊要求图纸
4、、规范技术交底单3设备验收H.RD质量证件、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对图纸、规范设备验收记录4基础验收H.RD轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度图纸、规范基础验收记录5施工阶段吊装就位找正V方位、标高、垂直度、地脚螺栓紧固图纸、规范质量评定表6垫铁隐蔽验收H垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理图纸、规范质量评定表7二次灌浆H砼配比、砼表面处理、充填状态图纸、规范质量评定表8强度试验H试验压力、介质、温度、稳压时间图纸、规范试压报告9内部附件安装V类别、精度、紧固图纸、规范质量评定表10外部附件安装RD类别、紧固图纸、规范质量评定表11设备内部清理RD异物清理、器壁
5、内表面清洗图纸、规范质量评定表12封孔隐蔽验收H.RD内件安装、内部清洁图纸、规范隐蔽记录13气密试验H.RD试验介质、压力、温度、稳压时间图纸、规范试压报告14交接阶段防腐W.RD除锈、防腐图纸、规范防腐记录15最终验收H.RD办理验收、交接手续交工技术规定交工证书说明：换热器及卧式容器安装质量控制点 表3序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段施工技术措施H.RD施工方法、程序、质量标准，审批图纸、规范审批签字2技术交底V施工方法、程序、质量标准特殊要求图纸、规范技术交底单3设备验收H.RD质量证书、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对图
6、纸、规范质量评定表4基础验收H.RD轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度图纸、规范基础验收记录5安装阶段吊装就位找正V方位、标高、垂直高、地脚螺栓紧固图纸、规范质量评定表6垫铁隐蔽验收H.RD垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理图纸、规范隐蔽记录7二次灌浆H砼配比、砼表面处理、充填状态图纸、规范质量评定表8耐压试验H试验压力、介质、温度、稳压时间图纸、规范试压记录9附件安装V类别、精度、紧固图纸、规范质量评定表10封孔隐蔽验收H.RD内件安装、内部清洁图纸、规范隐蔽记录11验收阶段气密试验H.RD试验介质、压力、温度、稳压时间试压报告试压记录12油漆、保温W.RD除锈、油漆、保温厚度、
7、包铁外观图纸、规范质量评定表13最终验收H.RD办理验收、交接手续交工技术规定交工证书说明：挤压造粒机安装质量控制点 表4序号过程名称类别控制内容控制依据见证资料责任人1施工技术措施R施工程序、质量标准，试车方案，施工方案的审批。公司程序文件审批签字盖章技术负责人2技术交底R施工方法、程序、标准、特殊要求，注意事项。公司程序文件技术交底记录设备责任师3设备验收WR外观检查，数量清点，备品工具及质量证件资料。规范及标准开箱检验记录设备、材料责任师4基础验收HR中心轴线，螺栓（孔）位置，标高，砼表面平整及强度。规范及标准基础验收记录设备责任师5基础处理E基础表面处理，螺栓孔清理，垫铁位置、组数、块
8、数、接触状态。规范及标准基础返修记录设备责任师6主挤压机就位I中心位置、标高。规范及标准工序交接记录设备责任师7机身找正WR机身安装水平度，同轴度，间隙。规范及标准安装记录设备责任师8切粒系统安装WR安装同轴度，水平度。规范及标准检查记录设备责任师9送料系统安装WR安装标高，各部间隙。规范及标准检查记录设备、材料责任师10电机找正WR电机水平度，间隙。规范及标准电机安装记录设备责任师11辅助系统安装E油调温系统清洁，油泵运转正常，自动启动。规范及标准安装检查记录设备责任师12仪表联锁E动作灵敏、准确。规范及标准安装检查记录设备责任师13整机调试WR检查各部间隙，整体水平度、同轴度。施工技术措施
9、卖主建议单机试运记录设备责任师14试车WR检查润滑系统，油路畅通，机械振动情况。施工技术措施卖主建议单机试运记录设备责任师15交工资料WR交、竣工资料整理，质量评定资料。施工技术措施交工资料技术负责人16最终验收HR办理交接验收手续规范及标准检查记录技术负责人工艺管道安装质量控制点 表5序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审W设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范规范及程序规范及标准图纸会审记录2技术文件编制H.RD施工工艺、方法、质量标准、审批程序公司程序文件规范及标准施工技术文件及文件发放记录3压力管道告知H.RD压力等级、工程量、
10、施工单位资质证、技术文件压力管道安全监察规定压力管道安装告知书4焊接工艺评定W.RD评定覆盖范围GB50236-985焊工、无损检测人员资格认定W.RD持证合格项目，有效期考规6管廊管架及设备交接H标高、尺寸及方位水准仪设计文件规范及标准交接记录7管材管件验收RD规格、数量、标识、材质证书、特殊复验设计文件设计文件及标准规范管材及管配件验收记录8施工阶段阀门检查及试压W.RD规格、数量、标识、材质证书，强度及严密性试验压力表设计文件设计文件及标准规范阀门检查及试压记录9管材表面处理、底漆V底漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚设计文件规范标准自检施工记录10管道下料、组对RD间隙、组对误差、管道品
11、种千分尺规范及标准规范及标准组对记录11焊接RD焊接方法、焊材、焊接工艺X光机等规范及标准规范及标准焊接工作记录12预制管段编号RD管段编号、焊口编号、焊工钢印图纸、规范等13外观检查RD焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度焊检尺规范及标准规范及标准检查记录14无损探伤V.RD部位、比例、焊缝质量、扩大检查X光机规范及标准规范及标准探伤报告15热处理W升温、降温速度、恒温时间、热电偶校验规范及标准规范及标准记录、曲线16吊装组对焊接RD管段名称及方向，阀门型号规格、螺栓垫片品种，焊接工艺图纸、技术文件17支托吊架安装RD.RD位置、规格、型号、固定、调整图纸、技术文件支吊架安装记录18外观
12、检查RD焊缝外观、横平竖直、管内清洁度图纸19无损探伤V.RD部位、比例、扩大检查图纸、技术文件探伤报告20装配应力检查W管道与动设备、静设备的装配应力图纸、技术文件施工记录21静电接地W接地电阻、法兰跨接图纸、技术文件施工记录22系统试验前检查W流程方向，阀门、孔板、仪表取源管咀位置；排空点设置，法兰、垫片及螺栓的使用，支托吊架安装复查图纸、技术文件23管道试验W.RD试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查压力标表规范及标准规范及标准试验报告24管道吹扫、清洗H.RD管道清洁度、吹扫流程及流速，清洗液配制、清洗时间规范及标准规范及标准吹扫清洗记录25交接阶段系统气密试验H.RD试验压力及结果认
13、定压力标表规范及标准规范及标准气密试验报告26交工资料H.RD竣、交工资料，质量评定交工文件规定交工文件规定资料交接清单27最终验收H.RD办理竣工验收文件规范及标准规范及标准竣工报告说明：给水管线安装质量控制点 表6序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审W设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范规范及程序规范及标准图纸会审记录2技术文件编审批H.RD施工工艺、方法、质量标准、审批程序公司程序文件规范及标准施工技术文件及文件发放记录3管架及设备交接H标高、尺寸及方位水准仪设计文件规范及标准交接记录4管材管件验收V.RD规格、数量、标识、材
14、质证书设计文件设计文件及标准规范管材及管配件验收记录5阀门检查及试压W.RD规格、数量、标识、材质证书压力表设计文件设计文件及标准规范阀门检查及试压记录6施工阶段工程定位放线、沟槽开挖W.RD座标、水准点、轴线位置等测量成果和验线结果，密度平实度图纸、规范检查记录7管沟复测W.RD轴线位置等测量成果和验线结果图纸、规范检查记录8检查管道除锈V除锈方法和等级符合设计要求图纸、规范隐蔽工程记录9防腐工程施工W.RD防腐施工、质量检查电火花检测仪测厚仪规范隐蔽工程记录10管道组对V间隙、组对误差千分尺规范及标准规范及标准组对记录11焊接V焊接方法、焊材、焊接工艺X光机、焊检尺规范及标准规范及标准焊接
15、工作记录12外观检查V焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度焊检尺规范及标准规范及标准检查记录13无损探伤W部位、比例、焊缝质量X光机规范及标准规范及标准探伤报告14管道试验W试验压力、介质、时间及渗漏检查压力表规范及标准规范及标准试验报告15防腐绝缘层、电火花检测H电压、电火花情况测厚仪、电火花检测仪检验标准检测报告16管道回填之前检查H达到设计图纸要求水准仪图纸、规范检查记录17回填土W回填土密实度检查记录18管道吹扫、清洗W管道清洁度、清洗液配制、清洗时间及结果认定规范及标准规范及标准吹扫清洗记录19交接阶段交工资料H.RD竣、交工资料，质量评定交工文件规定交工文件规定资料交接清单20
16、最终验收H.RD办理竣工验收文件规范及标准规范及标准竣工报告说明：排水管线安装质量控制点 表7序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸会审W设计文件要求，图纸完整性，选用施工及验收规范规范及程序规范及标准图纸会审记录2技术文件编审、批H.RD施工工艺、方法、质量标准、审批程序公司程序文件规范及标准施工技术文件及文件发放记录3管材管件验收V规格、数量、标识、材质证书设计文件设计文件及标准规范管材及管配件验收记录4阀门检查及阀门试压W.RD阀门密封材料、强度及严密性试验压力表图纸、规范阀门试压记录5施工阶段工程定位放线、沟槽开挖V座标、水准点、轴线位置
17、等测量成果和验线结果，密度、平实度规范及标准规范及标准组对记录6沟槽验收W.RD坡度、沟槽尺寸规范及标准规范及标准施工记录7排水管道敷设V坡度、管道接口规范及标准规范及标准施工记录8井室砌筑V位置、井深、井面标高设计文件设计文件施工记录9管道试漏W.RD试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查规范及标准规范及标准试验报告10管沟回填H回填材料、密实度设计文件及规范标准设计文件及规范标准隐蔽工程记录11交接阶段交工资料H.RD竣、交工资料，质量评定交工文件规定交工文件规定资料交接清单12最终验收H.RD办理竣工验收文件规范及标准规范及标准竣工报告说明：泵安装质量控制点 表8序号控制过程控 制 点类别
18、控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1材料控制合格证和技术文件RD/H检查合格证书和技术文件，设备装箱清单定货合同资料齐全开箱检验记录2设备验收H.RD设备的制造质量、型号规格、外观完好无损伤及锈蚀、专用工具、办理移交手续定货合同，供货表有关规范与合同相符，无损伤及锈蚀，附件配件齐全设备检查表3设备保护D在设备储存期间，定期检查其保护情况制造厂技术文件要求保护良好设备保护记录4安装准备施工技术措施H施工方法、程序、试车方案、质量标准，审批制造厂技术要求，规范要求符合要求，满足安装施工技术措施5设备基础基础验收H.RD轴线、标高、基础表面状况、混凝土强度施工技术措施符合质量要求基础验收
19、记录6地脚螺栓W地脚螺栓的种类、尺寸，垫铁规格施工技术措施符合质量要求7基础处理D基础清理、垫铁放置处打麻面找正施工技术措施符合质量要求8设备安装吊装就位V按技术要求把设备吊装到基础上施工技术措施正确吊装，9设备位置W设备的方位、中心线、水平度正确施工技术措施符合技术要求设备安装记录10垫铁隐蔽验收H.RD垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理施工技术措施符合技术要求垫铁隐蔽工程记录11设备灌浆H严格按批准的灌浆程序进行灌浆施工技术措施符合质量要求12设备找同心W在不连接管路，把紧管线，机组灌浆之前后检查设备的对中施工技术措施符合技术文件或规范要求同心度记录13安装保护D定期盘车，外露机加工
20、面涂油，防雨防尘制造厂技术文件要求保护良好设备保护记录14设备调试负荷试车H各轴承温升、振动值、电流、出口压力、流量施工技术措施符合技术文件要求，满足工艺要求单机试运记录15交工技术资料H.RD竣工记录、交工资料、质量评定施工技术措施交工技术文件16最终验收H.RD办理验收、交接文件，质量符合质量标准和目标施工技术措施符合质量要求和设计要求交工验收证书说明：电气安装工程质量控制点 表9序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸、文件审核W核对设备材料规格品种、核对接线源理图与安装图设备材料规格表、设备说明设计要求汇审记录2施工技术文件H.RD施工程序
21、、质量标准、技术措施审批标准规范、合同要求审批签字文件控制记录3材料/设备验收W规格型号、品种数量、材质证书设备材料规格表、设计说明查阅见证资料材料验收报告登记表、合格证书4安装基础验收H.RD基础位置、标高、水平度施工图纸施工图纸测量记录5施工阶段预埋V.RD预埋件、保护管埋设位置施工图纸施工图纸隐蔽工程记录6盘、柜安装V.RD水平度、垂直度、间隙规范标准规范标准盘柜安装报告7变压器安装W.RD变压器外观、抽芯检查及调试设计文件规范标准设计文件规范标准变压器检查、试验报告8电缆桥架安装RD.RD走向、平整度、连接可靠性、开口合理施工图纸、桥架安装说明书施工图纸电缆桥架安装记录9电缆敷设W.R
22、D排列间距、弯曲半径、走向标志、绝缘电阻施工图纸施工图纸电缆敷设记录、电缆绝缘测试报告10电机安装检查RD.RD抽芯检查、绝缘电阻、接线防暴密封设计文件规范标准设计文件规范标准抽芯检查记录、试验记录、试运转记录11照明工程RD灯具位置、灯杆垂直度、导线配管规范标准规范标准安装报告12接地装置安装W.RD规格尺寸、埋设深度、连接可靠、接地电阻设计文件规范标准设计文件规范标准隐蔽工程施工记录、接地网安装记录、接地电阻测试记录。13调试阶段继电保护元器件整定W.RD动作整定值设计要求设计要求试验记录14表计校验W.RD精确度规范要求规范要求电表校验记录15电气设备试验W.RD各项试验值设计文件规范标
23、准GW50150-91各项试验记录16模拟试验H.RD按整定值要求通电模拟断路器、跳闸及信号系统设计要求设计要求试验记录17受电H.RD空负荷受电/满负荷受电，检查所有受电电气系统设计要求、标准规范设计要求、标准规范报告、记录18送电H.RD逐步送电，进行试车考核设计要求设计要求试运记录19最终验收H.RD交工资料、尾项处理、质量评定，办理验收手续合同要求、规范要求合同要求、规范要求验收报告说明：自控仪表安装工程质量控制点 表10序号控制过程控 制 点类别控 制 内 容检测设备控制依据接收依据见证记录1准备阶段图纸、文件审核W核对设备、材料规格品种和流程施工图审核见证资料图纸会审记录2施工技术文件H.RD施工程序、保证措施、质量标准、审批程序文件、施工方案审核见证资料施工方案3材料/设备验收W规格型号、品种数量、材质证件仪表规格表、设计说明查阅见证资料材料验收报告登记表4安装基础验收H.RD基础位置、标高、水平度
