1、新建冷冻食品加工厂项目可行性实施计划书亿邦投资管理新建冷冻食品加工厂建设项目可行性研究报告项目名称：新建冷冻食品加工厂建设项目项目位置：东兴市项目占地：20亩项目投资：3800万建设周期：6个月项目效益：年销售1.44亿元、年创税988万元投资单位：亿邦投资管理单位地址：市锦江区三色路163号，银海芯座301联 系 人：潘 奇联系：-85936999 邮 箱：964889146qq.主题：新建冷冻食品加工厂建设抄送：招商局、商务局、国土局、市委、市政府。亿邦投资集团（投资部） 2011年5月发第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况本项目是由亿邦投资管理投资建设。1.1.2项目建设
2、容项目名称：新建冷冻食品加工厂建设项目建设性质：新建建设地点：东兴市建设容及规模：项目区建设总规模是储量为3000吨恒温库，占地面积2664平方米，加工厂房2200平方米，办公楼2000平方米，员工宿舍2000平米，项目总占地13320。主要包括土建工程及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为6个月，预计2011年7月动工建设，2012年1月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国引进。生产技术方案：本项目主要用于加工生产各种冻肉和海产品。每年加工生产冻肉1万吨，每年加工生产冷冻海产品8000吨，本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足东兴市及
3、附近州县的市民的菜篮子消费需求。供电建设方案：本项目自备300KVA变压器一台接电网。运输方案：铁路，公路，海运。1.1.4投资概算及资金来源本项目计划总投资3800万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产2000万元，流动资金1800万元。1.1.5项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入1.44亿元，总成本费用年均1.06亿元；年均利润总额3800万元；创造税收年均988万元。项目的实施可以确保东兴市社会保障体系中菜篮子市场的稳定，拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为社会100名劳动力提供就业机遇，与此同
4、时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，能有效推动当地农民家禽、畜牧养殖业的蓬勃发展，实现农民增收，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益2320余万元。项目具有较高的社会经济效益。本项目主要经济技术指标如下所示。表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a18000肉类、海产品果蔬等2总投资万元38002.1建设投资万元20002.2流动资金万元18003项目定员人63.1工人人803.2管理人员人64动力消耗4.1电万KW4004.2水万M315占地面积M213320
5、6年总成本亿元1.067年销售收入亿元1.448年利润总额万元38009主要原材料万吨1.8肉类、海产品果蔬等10投资利润率%100%11财务部收益率%74%税后12投资回收期年1.4不含建设期1.2编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2007年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3编制单位基本情况编制单位：亿邦投资管理1.4工作围项目可行性研究的围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模
6、，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价本项目符合国家的产业政策，有利于为东兴市社会保障体系夯实基础，确保东兴市市民及周边各县菜市场的稳定，有利于东兴市的久安。项目实施既可有效满足市场对各类肉类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经
7、济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如养殖业、服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进肉类果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为6个月，投资总额为3800万元，达产后，年加工生产冻肉及海产品1.8万吨。项目生产期年均销售总收入1.44亿元，总成本费用年
8、均1.06亿元；年均利润总额3800万元；创造税收年均988万元。 全部投资税后部收益率为74%，税后静态投资回收期为1.4年(不含建设期6个月)。项目投资利润率为100%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家政策背景 党中央、国务院历来高度重视菜篮子工作，十分关心人民群众的生活质量。党的十三届四中全会以后，中央制定了一系列加强菜篮子建设的有关政策。特别
9、是党的十六大后，以锦涛同志为总书记的党中央继往开来，与时俱进，进一步坚持和完善了新时期菜篮子工作的指导思想和方针政策。 菜篮子工作的稳定关系全国稳定，菜篮子的安全关系全国安全。菜篮子工程关乎到每个老百姓贴身的利益。2.1.2相关行业背景近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平日益增长，纵观近几年长途销售的肉类和蔬菜水果的数据，每年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷冻食品生产加工发展也十分迅速，主要分布在各肉类、水产品、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达800多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达230多万吨，其中机械冷藏库130多万吨，普通库
10、为100多万吨。虽然全国冷冻食品加工业发展较快，但和东兴市的冷库发展相比，无疑是相对滞后的，现在东兴市的冷冻食品加工厂相对规模都比较小，不能满足千家万户老百姓对冷冻食品日益发展的需求。且冷库储藏能力已远远不足，只能满足全部果蔬产量的50左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设，存在着安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉类和果蔬的变质，给东兴市场上的食品安全性带来了极大的隐患。并且使部分肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上涨。2.2建设必要性肉、果、蔬业持续健康发展，对于保障和改
11、善城乡居民膳食结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。2.2.1是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求。并且对维护社会稳定，建设“和谐”东兴做出自身应
12、有的贡献。2.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷冻食品加工生产是现在食品加工的一个正要环节，也是食品生产加工业的前沿阵地。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。因此，本项目的建设有利于区域食品安全的稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。2.2.3是实现产业结构调整和发展现代肉、果、蔬业的需要建设现代化低
13、温冷库后，可以带动区域产业进一步优化，拓宽当地增收的路子。近年来，我国肉、果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，肉、果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：注重肉果蔬贮藏加工、构筑肉果蔬产业化运作模式。发展现代肉果蔬业，今后应进一步加大该产业的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。通过本项目的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决东兴市的冷冻食品行业发展的
14、制约因素，使整个菜篮子市场持续、稳定、高效地发展。2.2.4适应市场发展和解决当地部分人就业提高农民收入的需要随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前我国农民的基本收入还不高，农业现代化程度还不高，本项目的建成能有效推动当地农民家禽、畜牧养殖业的蓬勃发展，实现农民增收，实现现代化农业养殖、生产、加工、销售一条龙的产业机制。因此，本项目建设，可促进肉果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优
15、化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地人的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择本项目拟建设地点位于东兴市工业园区，最好选址在S312国道和沿边公路之间，不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等
16、污染源，是建设冷冻加工厂的理想地址。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势条件我公司有着在江浙一带多年的冷冻食品销售经验，并且和全国各锁超市形成了有效稳定的商业合作联盟。本项目建成后，产品将通过东兴市直接销售到全国各省市的大型连锁超市，形成直接面对消费者，减少中间的流通环节，一方面降低了食品价格，另一方面又保证了食品的质量。靠近沿边公路，有利于将来接通公路专用线路。建设在东兴市S312国道旁，有利于各类肉类和蔬菜水果的集散，不仅可以满足东兴市的市场需求，还可以通过辐射到周边各省乃至全国。另外大型货车也就不用再进入东兴市区，对旅游和环境保护有一定的促进作用。现在市政府不允许大型货车白天进入市
17、区，只能晚上进入。不但拖延了货物周转的时间，而且无疑也影响了从地运进来急需冷冻的货物的品质。直接影响了市民能够及时吃上新鲜的肉菜等。本项目引进国外先进的技术和新工艺，实现肉类和果蔬储存、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单位建立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1障碍因素障碍因素主要是项目用地和选址。东兴市城市化进程的加快，城市现代化建设初步完成，现在东兴市的国有出让工业用地供应紧。项目建设的目标是：年产1.8万吨冷冻食品，其产品通过的特殊地理位置和交通优势销售到全国各省市的连锁超市，
18、形成直接面对消费者，减少中间的流通环节，一方面降低了食品价格，一方面又保证了食品的质量。这就对项目选址的环节上提出了较高的要求。3.2.2.2解决方案希望东兴市委、市政府和相关的各个部门能给予本项目最大的支持，在项目选址和用地指标方面酌情有限考虑和落实。 第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析2010-2014年，中国速冻食品增长的六大原因： 首先，城市生活节奏加快，速冻食品需求出现增长。消费需求增长是市场扩容的根本。未成家的年轻人是速冻食品的重度消费群体，成家的白领和金领等是另一重要消费群体。随着就业压力的增大，年轻群体在家做饭的机会减少，速冻食品等方便性食品成为许多年轻人的必备食品。成千
19、上万年轻人从农村涌入城市，我国城市化进程不断加快，扩大了速冻食品的消费群体。众多年轻人的结婚年龄越来越大，延长了速冻食品的消费周期。速冻食品的快捷、方便、卫生等特点，满足了城市生活节奏的加快，因此市场容量自然出现大幅增长。 其次，产业集群实现生产规模化和标准化。我国速冻食品经过十几年的快速发展，形成了以三全、思念为龙头的产业集群，和以龙凤、湾仔码头为龙头的产业集群。龙头企业的产能不断扩大，生产实现了产业化、规模化和标准化。因为制造门槛并不高，因此众多中小企业纷纷涉足速冻食品。集群的龙头企业带动了中小速冻食品企业的发展。生产企业的不断增加，促使速冻食品消费扩容。更重要的是，在原材料和人工成本不断
20、攀升的今天，产业集群在原材料采购、人员工资等方面都具有相对成本优势。目前餐饮店中因为厨师等工作人员工资大幅提高，水饺等面食的制作成本不断攀升。而速冻食品行业因为实现了产业化，制造成本远远低于餐饮店。许多中小餐饮店也成为了速冻食品的用户。因为手工专业水饺店等价格比速冻水饺高，许多在餐馆中消费的人开始转向速冻食品。 第三，商业资本介入加快了速冻食品行业发展。三全、思念等上市公司，在股市低迷的今天，仍然保持了较高的增长速度，也使得更多资本涌入速冻食品行业。资本是行业发展的风向标和催化剂。因为速冻食品行业的未来数倍增长空间，吸引了资本的目光。反过来，资本的介入，又加快了速冻食品行业的发展速度。在商业资
21、本的支持下，三全等领军企业产品开发加快，品牌投入等不断增加，吸引更多消费者使用速冻食品。 第四，冷链更加完善使销售渠道不断拓宽。从车间到消费者的手中，速冻食品每个环节必须在冷冻状态下储存。厂家生产、经销商储运、零售商列和消费者使用等过程中都必须冷冻。速冻食品的冷链不断完善，是产业发展的基础。更多中小型超市增加了速冻食品专柜，使得众多未成家的年轻人购买和储藏更加方便。销售渠道的拓宽，方便了消费者购买，增加了消费者购买的频次，从某种程度上扩大了速冻食品容量。 第五，农村成为速冻食品增长的新极点。八、九亿的农村市场是个惊人的市场。伴随我国经济的发展，农村经济也出现了前所未有的欣欣向荣，特别是在我国东
22、部沿海省份。发达省市，目前连锁超市的触角已经伸到了乡镇，速冻冷藏柜也随之在农村出现。此外，随着家电价格的不断降价，冰箱在部分农村开始普及。冷冻硬件的普及使得速冻食品进入农村市场成为可能。农村中，许多在城里打工的年轻人，把速冻食品消费观念又带回了农村，也促进了速冻食品消费。 第六，非面食速冻食品是速冻食品的新增长点。目前我国速冻食品主要集中在水饺、馄饨、汤圆、馒头、包子等面食产品。随着生活节奏的加快和消费观念的逐步改变，速冻成品菜等非面食产品，必将成为新的需求增长点。最近几年，在全国糖酒会上看到了许多创新的速冻食品，他们有可能成为未来速冻食品行业新的增长点。4.2营销策略、方案、模式本项目的建设
23、对于提高经营效益，促进肉果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和市场占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。4.2.2产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与各锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最
24、终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国市场的同时，积极发展国际市场，形成国、国际两大市场销售网络。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是肉类、果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。4.3.2防和降低风险对策广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定肉果蔬供应来源。着重抓技术创新，实现产品加工标
25、准化。严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验，完善公司部质量管理制度，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下，积极建立与多家肉类、果蔬生产和加工企业的合作关系，防市场风险。强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质，周到的售后服务。依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产
26、品结构，在激烈的商战中稳步发展。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模本项目以直销和终端销售网络建设模式为主，重点开发东兴及周边区域市场；以战略联盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商，搞好全自治区县城的市场开发、销售。本项目总占地面积13320m2，新建3000吨恒温库，总建筑面积8400m2，其中冷库总建筑面积2200m2，生产加工厂房建筑面积为，2200 m2，办公楼建筑面积2000m2，员工宿舍建筑面积为2000 m2，道路及绿化面积4920m2。本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达3000吨，月销售率在50.0以上。本项目拟以贮存各种肉类、果蔬为主，项目产品主要满足大中城市老百姓日
27、常需求。5.2建设规划和布局5.2.1总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计规、果品冷库建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时，重点坚持如下原则:（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。5.2.2厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各
28、建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。(1)厂址现状项目拟在东兴市，实总占地约20亩。厂地势平坦，厂区周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。(2)主要规划容根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了恒温库、制冷机组房等，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理站等工程。5.2.3竖向布置竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，
29、满足各类用地要求。新建设施统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。各单体的室根据总体地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。5.2.4道路和绿化道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，主干道宽12米，副道6米，同时充分考虑厂区部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足运输以及消防疏散等要求。对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5.3建设标准和产品标准项目建设按照国家农产
30、品和储藏加工行业建设标准严格执行。主要包括：工业企业设计暂行卫生标准；企业标准化管理办法；污水综合排放标准；果品库建设标准；冷库设计规；无公害农产品管理办法；农产品生产加工、仓储标准实施手册。5.4具体建设容5.4.1土建工程建设库体土建建设：本项目计划建设库容为3000吨的恒温库，库房整体呈矩形。办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。5.4.2公用工程5.4.2.1给排水工程1、设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规GBJ15-88建筑给排水防火规GB16-872、水源与水量本项目生产用水平均1.21m3/d，约300m3/a。本项目用水由城市自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿
31、，无生活用水。3、给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系统。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于绿化、道路冲洗和农灌。5.4.2.2供电工程1、电源本项目自备300KVA变压器一台接电网。2、用电负荷项目全年按300天计算，三班制。3、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，库房所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10。4、弱电本工
