1、质量管理套表质量记录清单表格（质量管理套表）质量记录清单表格文件发放、回收记录编号： BG4.101 第 页/共 页序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：BG4.102 第 页/共 页序号时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门： 编号：BG4.103序号文件编号文 件 名 称分发号版本数量备注受控文件总清单编号：BG4.103 第 页/共 页序号文件编号文 件 名 称分发号版本数量备注文件更改申请单编号：BG4.104 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：（如不够时可另附页）受此影响引起
2、其它更改文件的名称： 申请人： 日期： 年 月 日所在部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日审批部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日文件销毁申请单 编号：BG4.105 序号：文件名称编 号版 本份 数销毁原因：申请人： 日期： 年 月 日所在部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日文件保管部门意见： 签 名： 日期： 年 月 日管理者代表意见： 签 名： 日期： 年 月 日部门质量记录清单编号：BG4.201 第 页/共 页序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表 编号：BG5.201 序号：质量策划项目名称执 行 部 门日 期执行情况记录： 记录人： 日期： 检查结论（
3、成果及改进的要求、建议、措施等）：检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施的验证情况：验证部门： 验证人： 日期：管理评审计划 编号：BG5.401 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单 编号：BG5.402 序号： 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告 编号：BG5.403 第 页/共 页评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培
4、训申请表编号：BG6.101 序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：培训记录 编号：BG6.102 第 页/共 页时 间： 培训题目培训教师：地 点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：考核方式： 口试 口 笔试 口 实际操作口 实际编写口 成绩： 全部及格通过 口 半数及格通过口 部分及格通过口有效性评价：编制： 审批： 日期：培训记录 编号：BG6.102 第 页/共 页考 试 成 绩 花 名 册序号姓 名文化程度部 门考(试)核成绩备注 年度培训计划编号：BG6.103
5、第 页/共 页序号培训内容培训日期参加人员培训方式考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：持证上岗人员名册编号：BG6.104 第页/共页序号姓名性别出生年月部门工种备注生产设施配置申请表 编号：BG6.201 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单 编号：BG6.202 序号：设备名称使用部门规格型号设备编号生产厂家信息厂 名厂 址电 话传 真邮 编主要技术参数随机附件及资料安装人员意见：签名： 日期： 年 月 日使用部门意见：签名：
6、 日期： 年 月 日制作部意见：签名： 日期： 年 月 日设施管理卡编号：BG6.203 序号： 设备名称型号档案号安装地点重量（吨）外型尺寸电机（台/ KW）制造单位制造编号制造日期 年 月 日购置日期 年 月 日启用年月 年 月 日年折旧率% 原值（万元）当年净值（万元）备注设施管理卡编号：BG6.203 序号： 设备名称型号档案号安装地点重量（吨）外型尺寸电机（台/ KW）制造单位制造编号制造日期 年 月 日购置日期 年 月 日启用年月 年 月 日年折旧率% 原值（万元）当年净值（万元）备注生产设施一览表 编号：BG6.204 第 页/共 页序号设备名称规格型号本厂编号价格启用时间使用部
7、门放置地点产地备 注机器设备维护保养记录编号：BG6.205设备名称： 设备编号： 使用部门： 保养人： 月： 日期月份12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112异常情况记录备注保养项目：A、清洁外表每日一次 B/、进行润滑每周一次 C、电器除尘每月一次 D、全面检修每年一次注：保养后，用“”表示日保“”为周保、 “”为月保 “”表示有异常情况，应在“异常记录”栏予以记录设备检修计划编号：BG6.206 第 页/共 页序号设备名称规格型号本厂编号大修中修使用部门放置地点检修日期检修人设备检修记录 编号
8、：BG6.207 序号：设备名称设备编号型号规格检修日期故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：设施报废申请表编号：BG6.208 序号：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：维修申请单 编号：BG6.209 序号：设备名称设备编号型号规格维修申请人故障发生时间和现象：维修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：工作环境检查表编号：BG-6.2-10检查人员： 检查时间： 年 月 日 地 点 项 目生 产 车 间温、湿度应达到操作工艺要求环境应卫生、整洁、通风良好，光线适宜物品摆放
9、整齐、标识清楚，地面平整安全标志齐全、醒目，安全通道畅通无阻配备必要消防器材、安全防护措施，实现安全生产必要时操作人员应配备安全防护装置操作人员个人卫生应达到工艺要求 地 点项 目办 公 环 境卫生、整洁，各类物品 定置管理办公桌面摆放整齐、干净、无杂物各类办公、通讯设施完好，布置合理，方便使用保持良好通风，适宜的光线和温度各种装修、美化设施合理适合办公人体健康各类辅助设施的环境如厕所、吸烟室、会议室等良好，优美员工的个人卫生和个人形象与环境直协调注：每月检查一次。合格者画，不合格者画。产品要求评审表编号：BG7.201（ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日
10、期定货数量信息来源（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：供应科（评审物料供应能力） 填写人： 日期：研发部（评审设计能力） 填写人： 日期：制作部（评审生产能力） 填写人： 日期：质检科（评审检测能力） 填写人： 日期：市场部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2.没有现货的常规产品要求评
11、审部门：制作部、供应科、市场部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场部经理批准。定单确认表编号：BG7.202 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、数量：质量技术要求：价格和付款方式：违约责任：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ） 承办人签名： 日 期：顾客确认：联系人： 地址：联系方式： 邮编： 日期：备注1、 本表公司用于口头定单记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式合同；3、顾客确认可采取多种方式。 如对
12、方加盖的回函、传真，或对有多年往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 4、对于现款现货的合同可以确认对方的交款凭证即完成评审。顾客满意程度调查表编号：BG7.203 序号：顾客名称地址电话传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：很满意 满意 一般 不满意价格：很满意 满意 一般 不满意 交货期：很满意 满意 一般 不满意对本公司服务的满意程度：售后服务：很满意 满意 一般 不满意咨询及时对顾客使用培训：很满意 满意 一般 不满意配合度 ：很满意 满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）对代理商的满意程度：售后服务： 很满意 满意 一般 不满意
13、咨询及时对顾客使用培训： 很满意 满意 一般 不满意配合度： 很满意 满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客经予奖励）（可另附纸）请顾客确认：（请签名或签章）售中服务记录 编号：BG7.204 共 页/第 页 序号：带对人到达用户现场时间年 月 日人数用户联系人客户名称电话地址手机下栏按设备铭牌填写：设备名称规格型号设备编号出厂日期年 月 日振源型号电机功率振动频率激振力现场安装调试结果：（） 带料试车 口 空载试车 口物料名称料层厚度mm入料粒度mm料流速度米/秒含水量%物料密度t/m处理量t/h筛分效率%噪声db横摆度mm运行电流A环境温度首筛振幅 (mm)中筛振幅 (mm)尾筛振幅 (mm)出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首筛振源温度 ()中筛振源
