1、施工过程质量控制程序1目的为了保证公司所承接的房屋建筑、装饰装修、机电安装工程的施工全过 程处于受控状态，确保提供满足法律法规、标准规范和顾客要求的施工产品。 2适用范围本程序适用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修过程的质量控制。 3术语和定义本程序采用GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T24001-24环 境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准和公司管理手册中有关术语和定义。4职责4.1工程管理部负责编制和监督实施本程序，负责施工质量、环境、职业健康 安全的监督检查，组织重大事故的评审和处理工作，协助项目部进行竣工验 收
2、和创优报奖工作。4.2设计部负责提供设计图纸，进行设计交底，指导新技术、新工艺、新材料、 新设备的使用和其他技术咨询，协助项目部进行设计变更洽商、评审工作。4.3经营部负责编制工程预算、结算书，协助项目部进行成本控制和工程洽商 的办理，协助项目部进行劳务或专业分包方选择和确定。4.4综合办公室负责提供工程施工过程所需施工规范和验收标准的提供， 负责组织施工人员的进场培训工作。4.5项目部负责工程项目的策划、资源配置等前期准备工作，负责项目控制施 工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求。5工作程序5.1项目策划5.1.1组建项目部工程管理部根据合同要求和项目的实际特点，提出项目
3、经理、技术负责人 人选，报请副总经理批准，协助项目经理组建项目部，并签署项目管理目 标责任书（附件3）。5.1.2工程特性信息的获得项目部应通过以下方面获得工程特性信息；a） 招标、投标文件及其附件；b） 与顾客签订的施工合同；c） 顾客提供的工程设计图纸及其他相关设计文件；d）设计交底纪要或图纸会审记录及相关附件。5.2施工准备过程控制5.2.1施工前，项目部应组织有关人员进行图纸自审，了解图纸设计方案、功 能划分、材料选用和施工工艺要求等，并对工程量、工料机的进行核查和估 算，参加顾客组织的图纸会审（设计交底）会议，并签认图纸会审记录（设 计交底记录）。522项目经理应组织项目部有关人员进
4、行现场勘查，了解水、电、交通和食 宿等基础设施条件和周围环境、安全等可能影响施工的情况，并填写现场勘 查记录。5.2.3在投标施工组织设计的基础上，根据业主对工期、质量、技术、安全及 其他方面的要求，对施工全过程进行策划，策划活动的结果应形成施工组 织设计，施工组织设计应包括：a） 编制依据和工程概况；b） 项目管理目标和施工部署；c） 项目部的构成和人员分工，以及必要的资源配备；d） 特殊过程或关键过程的控制要求；e） 工程质量保证措施和接受准则；f） 环境保护和安全、消防保证措施；g） 施工进度计划和保证措施；h） 特殊季节性施工方案和保证措施；i） 保修及售后服务。5.2.4项目部根据工
5、程项目特性的要求组织编制施工组织设计、施工方案、技 术交底、施工工艺、作业指导书等施工技术文件，施工技术文件可直接采用 国家、地方现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程。5.2.5必要时在分部或分项工程施工前编制施工方案，特殊过程或关键过程、“四新”项目（新设备、新材料、新技术和新工艺）、冬季、雨季等季节性施 工必须编制专项施工方案。5.2.6施工方案中应确定工艺流程、施工方法、工艺参数、监控方法、检验和 试验安排、验收标准、质量措施（包括对潜在不合格的预防措施） 、安全环保措施等。5.2.7项目部依据经营部提供合格分包名录，结合项目施工特点选择专业分 包、劳务分包单位，并签署分包合同和相
6、关协议，明确双方的权利和义务， 并协助分包单位办理劳务合同备案等相关手续。528项目部依据工程管理部提供合格供方名录和材料价格等信息，实施 授权范围的物资采购，组织材料采购和进场，并作好材料的验证、接收、保 管和发放工作。529项目经理签署项目管理目标责任书，确定项目质量、工期、环境、安 全文明施工等管理目标，配备适宜的办公设备、监视和测量设备、劳动防护 用品等设备设施，进行内部人员分工，确定职责并配备人员。5.2.10项目部按劳动力需用计划和工程进度组织劳动力和专业分包商进场 ，并进行人员进场后的资格验证、入场教育，填写施工人员进场名册、培训等记 录。5.2.11项目部按照施工现场的平面规划
7、进行现场布置，包括临水、临电布置、 消防设施配备、办公室、库房等，设置施工垃圾清理场地和施工、安全警示 标识，保证工作环境符合操作要求和环保规定。5.2.12项目部按施工设备配备计划，组织分包单位施工设备、机具和计量器具 进场，由施工员或安全员对进场设备进行验收， 建立机械设备台帐和监 视和测量设备台帐，不合格的施工、监视测量设备不允许使用。5.2.13施工准备完毕后，由项目经理填写开工申请表呈报监理审批后施工， 项目正式予以开工。5.3施工技术控制5.3.1项目部根据季节性施工方案的要求，制定特殊季节性施工方案和保证措 施，合理配置所需的各种资源，对施工过程进行严格控制，并在施工日志中 对环
8、境条件进行连续记录。5.3.2施工前应逐级进行技术交底，项目经理向项目部的技术负责人和有关人 员进行该项目的施工组织设计内容的技术交底。交底内容包括：a） 施工组织设计内容及施工进度计划；b） 施工质量标准和质量等级；c） 总分包协作和专业施工交叉配合安排；d） 所采用的技术文件（图纸、标准、规范、施工工艺） ；e） 检验、试验要求。5.3.3在分项工程施工前，项目部技术负责人或施工员根据施工图纸、施工方 案等要求，结合现场实际情况向各专业工长进行交底，讲解图纸和规范要求、 施工控制要点、质量要求等，交底应以书面形式进行，填写技术交底记录 534每道工序施工前，各专业工长向操作人员进行作业技术
9、交底，作业技术交 底的主要内容为：施工部位、工作量、施工工期、施工重点难点、作业准备、 和流程、质量标准、成品保护等。5.3.5施工过程中出现设计变更、工程洽商时，项目部进行设计变更、工程洽 商审核和手续办理，并报送有关部门审批，负责监督相关部门对原设计图纸 进行修改或标识，并向施工人员进行技术交底并填写记录。5.4施工实施过程控制5.4.1项目部进场后对原结构的轴线和标高进行复测， 复测后对误差进行调整，调整结果报业主、设计部门批准后作为放线的依据，按照规程要求做好测量 记录。5.4.2项目部根据总体施工计划和进度要求编制月度施工计划，工程管理部每 季对项目进度计划进行检查，项目部每月对进度
10、计划进行检查分析，并根据 实际情况及时调整，以满足合同工期和顾客要求。5.4.3项目部按人力资源控制程序的要求对进场人员资质进行监控和管理, 特殊工种（如电工、电焊工等）人员必须持证上岗，项目部安全员负责验证 其证件的有效性，并保留复印件备查，对劳务供方的控制执行工程分包控 制程序。5.4.4施工机具和监视、测量设备应按照基础设施控制程序和监视和测 量设备控制程序的要求进行控制，安全员对其使用和维护保养情况进行监 督检查，发现异常应立即停止使用进行处置。5.4.5施工使用材料按照物资采购控制程序进行控制，质检员按要求进行 验收，检验状态标识可以挂牌、标签、隔离存放、文字记录等形式进行标识， 现
11、场标识用的标牌、标签由质检员负责发放和管理。5.4.6工程实物的标识可通过测量标记、分部、分项检验试验记录、施工日志 等方法来表示，质检员按要求填写检验、试验记录等施工记录并标明状态。5.4.7材料合格证、检测报告、出库单等资料可作为施工材料可追溯性资料， 工程实物的可追溯性，可通过施工图纸和洽商、技术交底、施工日志、检验、 试验和质量评定记录等工程资料来实现。5.4.8执行紧急放行的物资和例外转序的施工工序可通过标识、施工记录等进 行追溯，项目部资料员要及时、准确、完整地收集整理好各种工程资料，确 保可追溯性。5.4.9顾客提供材料应在施工合同中予以明确，按物资采购控制程序进行工程有限公司
12、程序文件编号： 施工过程控制程序 第15页 共15页控制，材料进场时，由质检员按标准进行验收，出现不合格、丢失、损坏等 情况时，应书面通知顾客方确认后进行相应处理。5.4.10项目部根据要求，对进场材料、半成品、工程（产品）成品进行保护， 协调好各分包方的工作，合理安排工序，减少交叉作业，确保将工程完好地 交付给业主。5.4.11施工产品质量检验执行工程质量检验和试验控制程序，进行隐蔽工 程和分项、分部工程的质量检验，并填写质量检验记录 ，不合格品执行不合 格品控制程序，分析原因、制定和实施纠正措施。5.4.12项目部对施工过程控制情况进行日常检查， 工程管理部每季对各项目施 工过程控制情况进
13、行抽查，执行绩效监视和测量控制程序，不符合执行事 故、事件、不符合和纠正预防措施控制程序，分析原因、制定和实施纠正措 施并填写记录。5.4.13施工过程的各种信息应以文件和资料形式由项目部资料员在确保有效 的前提下接收、登记、记录、保管和传递，工程记录采用建筑工程资料管 理规程中的有关表式。5.5需确认过程的控制5.5.1项目部应对质量特性在技术上无法测量、或者不容易、不能经济地由后 续测量加以验证的施工过程进行确认，需确认的过程有：混凝土浇注、卫生 间防水，有特殊要求的部位焊接等，该过程在施工组织设计中应予以明确。5.5.2项目部实施过程确认，过程确认包括制定专项的施工方案或工艺规程、 进行
14、设备能力认可、人员资格鉴定、作业环境鉴定、对施工过程中产品特性 进行监控。5.5.3需确认过程在施工前，项目技术负责人按有关技术标准、规范的要求编 制专项施工方案或技术交底，确定施工方法、质量要求和必要的工艺参数， 规定应保存的过程确认记录及记录人。5.5.4施工前，项目部应对施工的技术要求、作业人员、机械设备、材料、作 业环境（温度、湿度）等过程能力进行鉴定后，方可进行施工并填写特殊 过程能力确认记录。5.5.5确认过程施工过程中，项目部应对过程参数进行监控，填写并保存有关 技术记录，当施工条件发生变化时，应针对变化情况对该过程进行再确认。5.6竣工验收和交付控制5.6.1工程竣工交验前，由
15、项目部内部自检，自检内容包括：第15页共15页a） 是否按合同规定完成了全部任务；b） 所有检验、试验工作是否完成并合格（含材料、隐检、检验批、分项 工程、子分部工程）；c） 技术资料、保证资料、检验试验资料是否齐全、符合要求。562项目部对自检中所发现的问题应及时予以整改，自检合格后向工程管理 部提出申请，由工程管理部组织有关部门、人员进行预验收，填写单位工 程竣工预验收报验表。563预验收合格后，项目经理提请甲方组织设计、施工、监理等有关人员参 加的单位工程竣工质量验收，并将各单位签字认可的单位（子单位）工程 质量竣工验收记录报公司备案。564项目部组织对顾客的交付，商定交付（工程交付、竣
16、工资料移交、尾项 处理办法等）的安排，逐项向业主交付工程，竣工资料交工程管理部审核后， 提交甲方、总包和公司存档并做好交付记录。5.6.5项目部按施工合同要求向顾客提供 房屋建筑工程质量保修书，双方法 人代表签字、盖章确认，项目经理部将盖章后的保修书交公司工程管理部办 存档。5.7工程回访和保修控制5.7.1工程竣工后，经营部组织对保修期内的项目进行工程回访，征求顾客对 施工质量、保修和服务的意见，回访可以采取电话回访、信访、实地查访或 邀请座谈的方式进行，并填写工程回访记录。5.7.2经营部对回访中发现的工程质量问题，应及时通知项目部进行维修服务， 项目部拍专人进行现场核实，对业主提出的修缮
17、问题要详细检查并予以记录， 查找原因，提出维修方案。5.7.3项目部根据维修方案及时组织人员、物资进行修复，必要时应对保修人 员进行技术交底，修复和处理后，应由质检员进行检验，检验合格后填写工 程维修单并经业主签字认可。5.7.4经营部根据房屋建筑工程质量保修书有关条款，对业主提出的保修 要求进行界限和责任界定，保修期满及合同范围之外的维修要求，可与顾客 协商进行有偿维修，最大限度地满足顾客要求。5.7.5经营部接到顾客的投诉后，应立即会同项目部、工程管理部进行分析， 组织项目施工人员进行实地调查，制定维修方案并实施，维修完成后应请顾 客顾客投诉记录表上予以书面确认。第15页共15页6相关记录
18、6.1现场勘察记录6.2特殊过程能力确认记录6.3工程回访记录6.4工程维修单6.5顾客投诉记录表6.6工程资料软件报表本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料 Word版可自由编辑！】1Z101000工程经济1Z101010资金时间价值的计算及应用 巳11.利息的计算 P112.资金等值计算及应用 P513.名义利率于有效利率的计算 P111Z101020技术方案经济效果评价 P1421 .经济效果评价的内容 P1422.经济效果评价指标体系 P1823.投资收益率分析 P1924.投资回收期分析 P2225.财务净现值分析 P2426.财务内部收益率分析 P2527.基准收益率的确定
19、 P2628.偿债能力分析 P281Z101030技术方案不确定分析 P3131. 不确定性分析 P3J32. 盈亏平衡分析 P3333.敏感性分析 P381Z101040技术方案现金流量表的编制 P4141.技术方案现金流量表 P4242.技术方案现金流量表的构成要素 P451Z101050设备更新分析 P5351. 设备磨损与补偿 P5352. 设备更新方案的比选 P5553. 设备更新方案的比选方法 P561Z101060设备租赁与购买方案的比选分析 P6J61.设备租赁与购买的影响因素 P6162.设备租赁与购买的比选分析 P621Z101070价值工程在工程建设中的应用 P6671.
20、 提高价值的途径 P6772. 价值工程在工程建设应用中的实施步骤 P711Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析 P7881. 新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则 P7982. 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析 P7983. 新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析 P801Z102000工程财务1Z102010财务会计基础 P8411. 财务会计的职能 P8412. 会计核算的原则 P8513. 会计核算的基本前提 P8614. 会计要素的组成和会计等式的应用 P881Z102020成本与费用 P9J21. 费用与成本的关系 P9J22.工程成本的确认和计
21、算方法 P9323.工程成本的核算 P9924.期间费用的核算 P1051Z102030 收入 P10631. 收入的分类及确认 P10632.建造（施工）合同收入的核算 P1091Z102040利润和所得税费用 P11441.利润的计算 P11442. 所得税费用的确认 P1171Z102050企业财务报表 P12351. 财务报表的构成 P12352. 资产负债表的内容和作用 P12453. 利润表的内容和作用 P12754. 现金流量表的内容和作用 P12855. 财务报表附注的内容和作用 P1321Z102060财务分析 P13361. 财务分析方法 P13362. 基本财务比率的计算
22、和分析 P1351Z102070筹资管理 P13971 .资金成本的作用及其计算 P139第15页共15页72. 短期筹资的特点及和方式 P14173. 长期筹资的特点及和方式 P1451Z102080流动资产财务管理 P14881. 现金和有价证券的财务管理 P14882. 应收账款的财务管理 P15083. 存货的财务管理 P1511Z103000建设工程估价1Z103010建设工程项目总投资 P15311. 建设工程项目总投资的组成 P15312.设备及工器具购置费的组成 P15513.工程建设其他费的组成 P1581Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算 P16521 .按费用
23、构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成 P16522. 按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成 P16823. 建筑安装工程费用计算方法 P17024. 建筑安装工程计价程序 P1741Z103030建设工程定额 P17731.建设工程定额的分类 P17732. 人工定额的编制 P17933. 材料消耗定额的编制 P18234. 施工机械台班使用定额的编制 P18435. 施工定额和企业定额的编制 P18736. 预算定额与单位估价表的编制 P18937. 概算定额与预算指标的编制 P1931Z103040建设工程项目设计概算 P19741 .设计概算的内容和作用 P19742. 设计概算的
24、编制依据、程序和步骤 P19843. 设计概算的编制方法 P20044. 设计概算的审查内容 P2081Z103050建设工程项目施工图预算 P21151 .施工图预算编制的模式 P21152. 施工图预算的作用 P21253. 施工图预算的编制依据 P21354. 施工图预算的编制方法 P21355. 施工图预算的审查内容 P2191Z103060工程量清单编制 P22061. 工程量清单的作用 P22062. 工程量清单编制的方法 P2221Z103070工程量清单计价 P22771.工程量清单计价的方法 P22772.招标控制价的编制方法 P23473.投标报价控的编制方法 P23874
25、. 合同价款的约定 P2441Z103080计量与支付 P24781.工程计量 P24782. 合同价款调整 P25083. 工程变更价款的确定 P26184. 施工索赔与现场签证 P26485.合同价款期中支付 P27386. 竣工结算与支付 P28087. 合同解除的价款结算与支付 P2881Z103090国际工程投标报价 P28791 .国际工程投标报价的程序 P28792. 国际工程投标报价的组成 P29393. 单价分析和标价汇总的方法 P29994. 单价分析和标价汇总的方法 P29995. 国际工程投标报价的技巧 P30296. 国际工程投标报价决策的影响因素 P305工程有限公司施工过程控制程序第15页共15页编号：
