1、关于医院资产采购自查整改报告doc第一篇、关于开展医疗机构药品和医用耗材集中采购工作自查报告关于医院资产采购自查整改报告关于开展医疗卫生机构药品和医用高值耗材集中采购工作自查报告为贯彻我省规范公立医院药品和高值医用耗材网上采购行为，进一步加强药品和高值医用耗材配备使用管理，预防和遏制医药购销领域商业贿赂和不正之风，根据我省山东省卫生和计划生育委员会关于开展公立医院药品和高值医用耗材网上采购集中整治工作的紧急通知（鲁卫药政字 20152号）文件的有关要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用高值耗材集中采购的治理工作，现将整改工作汇报如下一、加强领导，增强依法采购的自觉性。成立医院药事管理
2、与药物治疗学委员会相关组织，完善采购制度，坚决落实药品和高值医用耗材网上采购重大事项集体研究决定的制度，采购药品及医用高值耗材由分管院长负责实施，并按规定要求进行采购。二、加强监管，从源头上防止不正之风。医院成立了采购监督领导小组，对医院用药目录及医用高值耗材目录进行审核、审查。审查药品及医用高值耗材的采购计划，监督、检查药品及医用高值耗材的采购和供应情况。同时，医院财务科对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。三、采购情况。我院于2014年10月1日起全面实施药品零差价制度。我院药品和医用高值耗材集中招标、采购，并统一配送，以保证药品及医用高值耗材的质量。设立专人负责网上采购工作。四、配备
3、使用情况。建立基本药物和常用药品优先配备使用制度及相关文件，基本药物和常用药品配备使用比例达到规定要求。五、合同签订情况。我院与六家医药经营公司签订药品和医用高值耗材采购协议；按照关于落实医药购销领域商业贿赂不良记录规定有关工作的通知（鲁卫药政发（2014）3号）要求签署、落实医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同。六、宣传培训情况。我院以各种方式开展基本药物和常用药品合理用药、医用高值耗材的宣传和培训；建立健全处方点评制度，促进临床合理用药。我院将进一步落实和完善各项制度，力争使医院药品和高值医用耗材网上采购工作更加规范。为广大患者提供优质服务，为加快医院总体规划发展美好前景，共同努力。药剂科 设
4、备科 2015年3月20日第二篇、自查自纠报告医疗收费关于医院资产采购自查整改报告自查自纠报告自接到蒙阴县卫生局关于进一步规范医疗服务行为和收费管理的通知后，我院成立了院长为首的自查自纠领导小组，对医院的医疗服务行为和收费标准进行了认真自查，现将自查情况汇报如下一、 对医疗服务行为的自查1、 医院的一切收支都由财务科统一管理，认真按照财务制度执行，不存在任何科室和个人私自乱收费行为，不存在小金库。2、 经自查，未发现药品、仪器检查、化验检查及其他医学检查等开单提成。3、 医务人员没有接受患者及其亲友的“红包”、物品和宴请的行为，不存在接受企业或个人给予的回扣等不正当利益。4、 不存在“打急救电
5、话提成”或“介绍病人提成”的方式，拉拢病人就医，我院严格按照病人的自愿行为进行医疗服务。二、 严格执行药品集中招标采购政策及药品“零差率”政策。我院成立了药事委员会，严格按照医改政策，所有药物的购进实行集中招标采购政策，药物的销售一律按照“零差率”执行，对村卫生室也是按照零差率销售，不收取任何费三、 严格执行收费标准，公开收费项目及标准，提高收费透明度。1、 我院收费价格严格按照临沂市非营利性医疗机构医疗服务项目试行价格的标准执行，不存在自立项目、分解项目、提高标准等违规乱收费的行为，收费项目及标准统一由财务科严格管理。2、 我院制作了医疗收费项目及价格公示栏，严格执行住院费用清单制度和查询制
6、度，提高了收费透明度。四、 严格管理预防接种行为。预防接种工作是我院重要工作之一，此项工作由专人管理，定期对业务人员进行培训，严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则科学地开展预防接种工作。1、 接种一类疫苗，严格按照政策执行，不存在诱导行为，保证适龄儿童享受到免费接种第一类疫苗的优惠政策。2、 接种第二类疫苗始终坚持自愿的原则，严格执行收费标准，认真进行登记。五、 存在的不足之处及整改措施不足之处1、病人查询制度执行不够完善，未设查询工具，查询需通过收费室，所以查询过程繁琐。关于医院资产采购自查整改报告2、少数疫苗接种知情告知内容填写不全，如无监护人签名3、少数疫苗报废未按一类疫苗报废管理办法进行
7、报废手续。整改措施1、 设立查询服务台，完善查询制度，进一步提高收费透明度。2、 进一步做好受种者或监护人接种疫苗品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等知情告知工作。3、 严格按一类疫苗报废管理办法完善报废手续。第三篇、关于我院药品网上集中采购自查报告关于医院资产采购自查整改报告关于我院药品及高值耗材网上集中采购自查报告我院自今年以来，药品高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，尤其是4月份以来根据网上采购通报情况，我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查整改，对查找的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将1-9月份工
8、作情况自查汇报如下一、基本药物采购政策执行情况为促进基本药物采购工作的有序顺利开展，我院基本药物和非基本药物根据我院基本药物用药目录实行经药械科审核确认，主管院长审批后从武威市内定点医药公司进行网上点配。网上不能点配的基药、非基药按网上招标价由武威市内定点医药公司按要求配送，各公司所配送的药品均严格分类执行国家发改委最高限价、省非基药采购网平台价格和省基药采购网平台价格，按国家规定的标准顺序加价，西药*%，中药饮片*%使用。今年以来，武威市6家医药公司基本上保障了我院的药品供应，综合配送率在*%以上，截止2013年9月30日，医院共采购药品总金额*万元，其中基药*万元，采购基药品种*种。网上采
9、购药品总金额*万，采购基药品种198种，基药使用率为*%。二、网上采购供应配送情况国药控股武威公司配送率为*%，武威市医药公司配送率为*%，武威天和医药公司配送率为*%，武威神洲医药公司配送率为*%，民勤健民医药公司配送率为*%，由于配送公司的网上基药数量有限，有时会出现点配后，配送公司无法送货或送给的数量与点配的数量不一致等断货缺货现象，给临床应用造成一定的影响，也影响到网上点配使用率。所以配送公司有的品种就从网上点配，为了不影响临床用药，不能网上点配药品执行网上采购价格，由公司往下配送。三、药品签收和验收入库及货款结算情况药品采购工作人员在接收到配送公司配送的药品后，能做到及时验收并进行网
10、上确认。库房保管按计划验收入库、审核到账，在完成基本药物采购交易后积极做好账务，按时报送县药采中心。总之，我院在市县两级药采办的正确领导下认真贯彻落实医改的政策方针，严格执行药品集中采购配送的相关文件精神。始终做到按程序规范采购药品，确保了医院医疗用药和国家基本药物制度的顺利实施。四、合理使用药品的情况根据我院669个品规基本药物用药目录，优先使用国家基本药物和省补基本药物，严格执行“四个排队”、“八个排队”和处方点评制度，每月对用药情况进行全院通报，督促合理使用抗菌药物，药占比有所下降，促进了医院临床合理用药。购进使用中药饮片*万元，品种数达到*种。购进中成药*万元，品种数*种。五、高值耗材
11、采购使用情况药械科负责医院的高值耗材的正常购进、验收、储存养护等工作，高值耗材使用主要是手术室、骨科、眼科等科室，有主任医师1名，副主任医师4名，主治医师5名和医师6名。具相应的医疗设施设备和医疗技术，有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉，销售人员的合法资格，购销合同等，作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。从甘肃众邦利康商贸公司，甘肃乾志商贸公司，兰州明天医疗器械公司采购高值耗材人工关节、骨科材料、人工晶体等*万元，严格按照各项管理制度及操作规程执行，无不合格材料购进使用。 7月份以来，结合医院的实际情况，召开了药事管理会议，对医院使用的部分药品、
12、高值耗材的价格进行下调，下调幅度*%。六、存在的问题1、部分配送公司网上能点配品种少，相应配送率低。2、网下采购的药物比例超出规定。3、有些招标品种如山东鲁抗碳酸氢钠注射液，江苏万邦精蛋白锌胰岛素注射液，厂价均高于招标价；杞菊地黄丸200粒/瓶，兰州佛慈标价10.8，供价11；呋塞米片标价6/瓶，供价6；呋塞米针标价0.08/支，供价0.45；甲巯咪唑片5mg*100标价6/瓶，实际无货；金锁固精丸200粒，标价4/瓶，省发改价09，实际供价4；联苯双脂滴丸5mg*250，浙江万邦，原价95，现价8。第四篇、医药购销领域突出问题专项整治工作自查报告关于医院资产采购自查整改报告医药购销领域突出问
13、题专项整治工作自查报告为贯彻落实政府部门履职尽责精神,着力解决卫生计生工作中发生在群众身边的“四风”和腐败问题,根据2015年度加强全市卫生计生系统履职尽责督促检查工作实施方案(黄卫生计生发2015113号)实行点题监督工作要求。我院于近期对药品、高值耗材、大型医用设备的采购、使用等情况进行自查。同时也对大处方、开单提成等违纪违规现象认真开展了自查自纠。对发现的问题认真分析了原因,制定整改了方案,明确了整改责任。一是关于药品、高值耗材、大型医用设备的购销问题；我院根据国家关于建立以政府投入为主，多渠道的精神卫生工作投入机制，已于2014年5月引进民营资本，成功实行改制。民营公司（武汉和润集团）
14、进入后，实行了人员、财产、财务等全方位的管理。特别是在药品、高值耗材、大型医用设备等的采购供应上，实行严格的集中统一管理，由集团公司指定配送公司配送，任何人无权与药品、高值耗材、大型医用设备的供应商洽谈有关业务。我院在自查中，没有医务人员违规私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用耗材等违纪违规现象。二是关于药品、高值耗材、大型医用设备的网上采购问题；我院是一个去年才完成国有控股公司医院改制为民营控股的医院，条件差、底子薄，还没有参加二级医院评审，省网采购平台都没有我院信息，既不能参加二级以上医院网上采购，又不能参加省基药平台采购。现在我院药品价格是参照省标执行。医用耗材参照黄石市医用耗材中标
15、价执行。就低不就高，切实控制药品、医用耗材价格。三是大处方、开单提成等问题；转变思想、改变作风是新医院的工作主题。改制以来，医院完善了医院管理，提高诊疗了技术，降低了医疗风险，减少了患者的费用支出。对抗菌药物的不合理应用、大处方我们每月都进行了认真检查。除临床个别医师业务水平欠缺外，抗菌药物的应用基本都在合理范围。今年我院也对职业病不合理用药的大处方进行了清查，使职业病用药更趋合理。对上级部门反映我院医师在外院开单提成问题，我们也对相关人员进行了批评教育，并责令退还所收财物。现在已经没有开单提成现象。四是大力推行临床路径管理；我院是老企业改制医院，临床技术水平还比较低，临床用药还有许多不合理的
16、地方。我们加大了临床医师、药学人员的培养力度，大力推行了临床路径管理，不断提高临床诊疗、用药透明度。做到能口服的不注射，能肌肉注射的就不静脉注射。防止不合理用药。不以价格为杠杆，以质量、服务来吸引患者，在上级有关部门的多次检查中，得到了市卫计委以及省市人保部门的认可。总之，治理医药购销领域是一项长期任务、必须坚持长抓不懈，在坚持集中专项治理的同时，我们重在建立健全长效机制，从思想上制度上和源头上强化防控措施的落实。第五篇、中医院自查自纠整改措施关于医院资产采购自查整改报告中医院以“以病人为中心，发挥中医药特色优势提高中医临床疗效”为主题的持续改进活动自查自纠整改措施根据粤中医办函201580号
17、关于做好广东省二级中医医院持续改进检查评估工作的通知，按照国家中医药管理局二级中医医院以“以病人为中心，发挥中医药特色优势提高中医临床疗效”为主题的持续改进活动方案实施细则的要求，我院于7-10月实施自查自纠。根据自查出来的问题提出整改措施如下第一部分、发挥中医药特色优势的措施问题1、我院正在进行中医适宜技术视频网络平台建设，目前暂未加入国家中医适宜技术视频网络平台，无法参加相关视频会议，接受或提供远程中医技术指导，扣8分。整改措施加快中医适宜技术视频网络平台建设，争取今年12月底完成此项工作。由信息科负责落实。第二部分、队伍建设问题1、中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例为44%
18、（60%），不达标，扣5分。整改措施加强医师队伍建设，力争3年内通过录用应届大学毕业生或招聘中医人才等方式，再充实中医类别执业医师（含执业助理医师）20名，使我院类别执业医师（含执业助理医师）达到医师总数的60%以上。由人事科负责落实。问题我院没有ICU病房，无ICU护理人员，扣5分。 整改措施由于各方面的条件限制及临床实际需要，短期内尚无法解决。问题 手术室护理人员与手术间之比达到2:1，未达标，扣2分。整改措施在年内达到手术室护理人员与手术间之比达到2:1的配备要求。人事科、护理部负责落实。问题3、医院根据实际情况，认真组织院内中医药人员积极参加省、市等各级中医药组织培训，接受中医药继续教
19、育培训达到100%。每年组织临床科室非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训，并在培训后实施考核，考核比例达到100%。现场考核有一人部分符合，扣1分。整改措施各临床科室要加强非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训，培训合格率要达到100%。各科室主任负责落实。医教科负责督促检查落实情况。问题医院医务科认真组织实施医院继续医学教育计划，要求中医类别执业医师都要掌握中医基础理论、基本知识与基本技能，要求各科室医务人员对本科常见病、多发病、疑难病和急危重症中西医诊断与鉴别诊断，个别科室负责人掌握不全面扣1分。整改措施各临床科室主任要加强学习，全面掌握本科常见病、多发病、疑难病和急危重症中西医
20、诊断与鉴别诊断，由医务科、质控科定期对医务人员进行考核学习效果。第三部分、科室建设与管理问题1、.我院无常年应用的医疗机构中药制剂，扣5分。 整改措施由于我院无合格的中药制剂室，中药制剂问题在短期内无法解决。问题2、.中药饮片处方占门诊处方总数的比例为20%，未能达到40%要求，扣10分。整改措施将中药饮片的使用比例纳入医疗质量及绩效考核。由药剂科提出考核方法提交院务会讨论。第四部分、 中医临床路径和中医诊疗方案推广实施 问题1、 中医诊疗方案在临床中得到应用。部分科室执行不全面 ，扣4分。整改措施各科室在临床上要全面应用中医诊疗方案。 各科室主任负责落实。医务科、质控科负责督促检查落实情况。
21、问题2、按照国家中医药管理局相关要求，对诊疗方案实施情况及中医优势病种的中医疗效进行分析、总结及评估，但部分评估不到位，2014年多数科室未完成，扣10分。整改措施对各科中医优势病种的中医疗效每年至少要进行一次完整的分析、总结及评估。各科室主任负责落实。医务科、质控科负责督促检查落实情况。第五部分、药事管理问题1、购进国家实行批准文号管理的中药饮片，验证注册证书并将复印件存档备查。医院购进的中药饮片无提供注册证书，扣4分。整改措施加强中药饮片的采购管理，药剂科对不能提供批准文号及注册证书的中药饮片一律不得采购。问题2、医院无专职从事临床药学工作的药师（临床药师）参与临床用药工作，扣5分。整改措
22、施加强人才引进，力争2年内引进一名临床药师。人事科负责落实。问题3、对点评出来的不合理处方没有进行处罚等干预，扣5分。整改措施:药剂科负责提出对点评出来的不合理处方处罚的处罚措施，提交院务会讨论。问题4、医院未将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理，扣3分。整改措施将临床科室抗菌药物合理用药情况纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理。办公室负责落实。问题5、类切口预防性抗菌药物使用率30%，扣3分。 整改措施加强类切口预防性抗菌药物使用的管理，减少类切口预防性抗菌药物使用，要求在半年内达到规定指标。外科、骨伤科主任负责落实，药剂科、医务科负责检查落实情况，第六部分
23、、其他问题1、根据医院实际情况确定“危急值”项目，建立“危急值”管理制度与工作流程，相关人员熟悉并遵循上述制度和工作流程，医技部门相关人员知晓本部门“危急值”项目及内容，能够有效识别和确认“危急值”。 但多个科室未对“危急值”报告制度的有效性进行评估，部分人员对制度内容掌握不全面，扣3分。整改措施各科室要加强对“危急值”报告制度的落实，报告评估要有专人负责，各科室要认真学习“危急值”报告制度，所有人员都要全面掌握“危急值”报告制度的内容。各科室主任负责落实。问题2、 根据医院规模和任务配备医学影像技术人员，人员梯队结构欠合理，放射科主任不具备主治医师资格，扣5分。整改措施积极引进人才，鼓励放射
24、科现有人员创造条件晋升职称，力争3年内达到要求。人事科负责落实。问题3、少数医务人员对输血适应症掌握不全面，大多数科室无用血后效果评价，扣4分。整改措施各科室要加强输血知识的学习，要求每周组织科内医生学习一次，并有内容、有记录、有考核。各科室主任负责落实。医务科2015年10月10日第六篇、2014年医院贯彻落实廉政准则自查自纠报告及整改关于医院资产采购自查整改报告绥化市人民医院廉洁自律自查自纠报告及整改措施我院领导干部在市委、市政府和卫生局的领导下，认真贯彻落实上级会议精神，坚持党要管党的原则和从严治党、治政的方针，坚持标本兼治，综合治理，扎实有效地开展工作，使廉洁从政工作有了新的进展，促进
25、了医院的改革、发展和稳定大局,现将领导干部廉洁自律自查自纠情况汇报如下一、单位自查情况1、加强领导，认真学习。为了切实抓好我院领导干部廉洁自律工作，成立了以院长为组长的领导小组。明确了党政一把手担负廉洁从政建设第一位责任，负总责。认真学习上级文件精神，按照方案的要求，逐条落实，严格自律。2、以队伍建设为根本，加强廉洁从政、廉洁从医教育。我院把职业道德教育作为落实廉洁从政建设责任制的重点工作来抓，形成职业道德培训教育制度化、经常化。从而促进了二个转变和三个提高即管理观念转变和服务理念转变；职业道德、工作责任心、遵纪守法自觉性提高。3、加强制度建设，抓好专项治理。按照市纪委关于廉洁自律工作的有关规
26、定，始终把加强廉政建设工作作为各项工作的切入点，坚持从制度建设着手，结合“医院综合管理目标”的规定，落实廉洁自律工作的相关文件。同时针对社会上大操大办、请客送礼等不正之风，医院又及时出台了关于禁止职工参与赌、毒、黄等违纪活动的规定、关于反对铺张浪费和请客送礼的规定，使医院廉洁从政工作能有章可循。针对目前医药购销活动中的各种不良行为，我们坚持关口前移，从体制、机制、制度等方面探索党风廉政建设和反腐败斗争的新方法、新路子，并及时总结经验，出台了一系列举措。第一、建立了药品、医用材料采购管理制度。第二、加强了对药品采购和销售的管理。清理整顿药品采购渠道，抓好药品集中招标采购工作。力求从源头上对购药不
27、正之风进行堵塞。对未实行集中招标、议价采购的骨科钢板、常用诊断试剂等医用材料，必须引入竞争机制，由医院自主进行招标（议标）采购。第三、严禁医务人员、药剂人员或有关统计人员向外提供处方统计。4、每周定时开展业务学习、每月开展病历讨论大会诊，使全院职工的理论基础有所提高，使学习氛围浓厚，形成“比学比练”的新氛围。开拓新思想，引进新技术，不墨守陈规。进行急诊急救突发事件演练，全员参与，领导点评。5、增加组织观念，制定规章制剂约束职工行为。开展“院兴我兴、院荣我院、院衰我衰、院耻我耻”的教育活动，增加全院职工的主人翁责任感。二、存在的问题（一）政治学习不够深入，思想觉悟有待提高；长期工作有时候就会出现
28、思想不集中、精神松懈，工作热情和积极性保持不够；面对困难有时会出现畏难情绪，开拓创新精神有所欠缺。（二）有时工作责任心不强，态度不端正，有些部门科室不能有机地结合实际、因地制宜地开展工作；未能及时转变服务理念，人性化服务有所欠缺；对待病人，没有切实做到耐心和换位思考，缺乏沟通与交流。（三）平时业务理论学习抓得不紧，进取动力不足，容易安于现状；只满足于完成上级和领导交给的任务，对业务知识钻研不够，没有创新精神。（四）组织纪律性不强，部分员工自由散漫，迟到早退，外出不报告，不按规定请假，私自调班，擅自脱岗，上班时间上网聊天、玩游戏、干私活，扎堆聊天、串科室，着装不整等现象没有完全杜绝。“喊医生、喊
29、护士、喊拿药”的三喊现象没完全得到根治。（五）医疗文书的书写质量不优，各类登记存在一些不完善准确的现象；有些资料、报告、处方等书写不规范。（六）针对本单位的药品、仪器、医疗器械、化验试剂、日常办公用品等购进，进行了详细的清理核查，没有发现以各种名义收受回扣、提成、红包和其他不当利益；各种收费由单位的财务部门统一管理，没有设立“小金库”；有医疗服务行为的科室和医务人员个人没有收受患者及家属的“红包”或馈赠现象发现。三、整改措施为切实加强我院领导干部队伍作风建设，强化责任意识，建立责任体系，加强责任监督，严格责任追究，不断提升服务水平，提高服务效能，深化“廉洁自律”活动的开展，推进卫生事业改革顺利
30、发展，争创人民满意医院，经院领导班子会议认真研究，特制定如下整改方案。（一）加强政治学习，提高思想认识。1、健全完善党员干部理论学习制度，院支部定期召开支部党员大会和民主生活会，加强政治思想学习，提高觉悟水平，强化党性原则，深化党性修养，提升理论政策水平，提高创新意识和应对困难和复杂局面的工作，将学习理论与思想建设、作风建设相结合，以学习推进思想作风建设。2、结合我院实际，将医疗卫生改革、基本药物制度、新农合管理、医德医风建设、医疗质量管理等进行深入学习思考，并将思考成果落实到实际工作中。整改期限长期。（二）加强组织领导，强化责任意识。1、我院成立“廉洁自律”领导小组，下设办公室，办公地点设在院办公室，由党支部书记、院长颜祥志任组长，副院长张德斌、工会主席刘霁任副组长，刘向华同志为办公室主任。2、院工会负责落实党风廉政建设责任制，发现和查处反面典型；院委会负责进一步改进科室负责人管理、考核和选拔任用制度；完善岗位设置工作，明确职能职责，落实人员岗位责任；院办公室负责抓好作风建设，协调推进“廉洁自律工作”；财务室负责加强对药品购销、工程项目、各项收支落实情况的跟踪督查。各相关职能部科室畅通渠道，认真做好举报受理、查处、通报、问责等工作，形成强大合力。整改期限长期。（三）加强业务学习，提高医疗质量。1、每月组织一次学习、举办一次病历大会诊大讨论，由临床技术骨
