1、质量环境职业健康安全能源体系内部审核工作计划 计 划 化 验 室 -2016-号关于开展2016年质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核工作计划公司各部门：根据质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核计划要求，公司拟定于*年*月*日至*月*日开展质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内审活动，本年度审核为集中式审核，本次被审核部门涉及公司经理部和各部门,现将审核计划安排如下：一、审核目的基于质量/环境/职业健康安全/能源管理体系要求，检查公司四体系运行的符合性和有效性。二、审核依据：（一）GB/T19001（idt ISO9001：2008）质量手册及相应体系文件 ；（二）GB/
2、T24001（idt ISO14001：2004）环境手册及相应体系文件；（三）GB/T28001（idt OHSA18001：2011）职业健康安全手册及相应体系文件；（四）GB/T23331（idt ISO50001：2012）能源管理体系要求； (五)相关国家标准、行业标准及企业规章制度。三、审核范围： 经理部、矿山分厂、制造一分厂、制造二分厂、装运分厂、 生产处、质控处、供应处、销售处、保全处、办公室、财务处区域的生产经营活动。四、审核组及成员审核组组长：*第一审核小组：*(Q)、*(E/S)、*(En) *、 *、 * 审 核 部 门：经理部、矿山分厂、财务处、办公室；第二审核小组：
3、*(E/S)、*(Q)、*(En) *、 * 、 * 审 核 部 门：制造一分厂、质控处； 第三审核小组：*(E/S) *(Q) *(En) *、 *、 * 审 核 部 门：制造二分厂、生产处、 销售处；第四审核小组：*(Q)、*(E/S) *(En) *、 *、 *；审 核 部 门：装运分厂、保全处、供应处。注：小组第一位为小组长，其中Q指负责质量管理体系，E/S指负责环境/职业健康安全管理体系，En指负责能源管理体系。五、审核会议安排： 首次会议：-年-月-日8:00。 参会人员：审核组全体人员，被审核单位主要负责人。 地 点：制造一分厂中控二楼会议室。 末次会议：-年-月-日18:30
4、参会人员：审核组全体人员，被审核单位主要负责人。 地 点：制造一分厂中控二楼会议室。六、审核要求1本次审核为年度集中审核，时间-月-日至-日，各审核小组根据自身工作时间安排，组织好组员分批次对被审核单位进行审核，审核前要与被审核单位充分沟通，确定具体时间，被审核单位要组织部门相关人员全力配合。2各审核员审核前要对照体系文件，熟悉审核条款，依据标准和相关文件要求，对照各部门审核计划条款，进行客观公正地收集证据，每条条款必须有审核记录，审核结束与被审核单位沟通确认，对存在不足的问题编制不符合项报告。3、审核记录于10月25日下班前，经小组长审核签字后交质控处办公室，各审核员审核期间要重视审核记录的
5、填写，对审核过程进行详细记录，规范填写，对审核记录不全，不明细的将要求重新审核并做好审核记录。七、审核计划安排（见附件） 计划编制： -年-月-日报：公司领导发: 各部门附件 枞阳海螺体系内部审核计划安排Q指的是质量管理体系，E指的是环境管理体系，S指的是职业健康安全管理体系，En指的是能源管理体系审核组受审核部门审 核 内 容第一审核组经理部Q4.1 总要求5 管理职责6.1 资源提供8.1 总则8.5 改进E/S4.1 总要求4.2 环境/职业健康安全方针4.4.1 资源、作用、职责与权限4.4.3 信息交流 /沟通参与和协商4.5.1 测量与检测 / 绩效测量与监视En4.1 总要求4.
6、2 管理职责4.3 能源方针4.5.3 信息交流矿山分厂Q6.3 设施7.5 生产和服务提供8.3 不合格品控制E/S4.3.1 环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定4.3.3 目标、指标与方案4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监测与测量4.5.3 信息交流En4.4.3 能源评审4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标和能源管理实施方案4.5.1 实施与运行总则4.5.5 运行控制4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠正措施与预防措施财务处Q4.1总要求5 管理职责6.1资源的提供7.1实现过程的策划8.1测量、分析和改进的策划8.5
7、 改进S4.3.1 总要求4.3.3 目标和方案4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应En4.4.3 能源评审4.4.6 能源目标、能源指标和能源管理实施方案4.5.5 运行控制办公室Q4.2.3 文件控制4.4.2 能力、培训与意识5.4.1 质量目标6.2 人力资源8.2.3 过程的监视与测量8.5 改进E/S4.4.2 能力、培训与意识4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监测与测量4.5.4 记录控制En4.4.3 能源评审4.4.6 能源目标、能源指标和能源管理实施方案4.5.2 能力培训与意识4.5.3 信息交流4.5.4 文件4.5
8、.5 运行控制4.6.1 监视、测量与分析4.6.4 不符合、纠正措施与预防措施4.6.5 记录控制第二审核组制造一分厂 (含中控及现场观察)Q6.3 基础设施7.5.1 生产和服务提供的控制8.3 不合格品控制8.5 改进E/S4.3.1 环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监测与测量4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施En4.4.3 能源评审4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.5.1 实施与运行总则4.5.5 运行控制4.5.6 设计4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠
9、正、纠正措施与预防措施质控处Q4.2.1 总则4.2.3 文件控制7.1 产品实现的策划7.5 生产和服务的控制7.6 监视和测量装备的控制8.2.4 产品监视与测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进E/S4.3.1 环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.4 记录控制En4.4.5 能源绩效参数4.5.5 运行控制4.6.4 不符合、纠正措施与预防措施第三审核组生产处Q6.3设施6.4工作环境7.5生产和服务的运作7.6监控和测量装置的控制8.3不合格品的控制E/S4.3 策划4.4.2
10、 能力、培训与意识4.4.3 信息交流4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 检测与测量4.5.3 事件、投诉的发生及处理En4.4.3 能源评审4.4.4 能源基准4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.5.1 实施与运行总则4.5.3 信息交流4.5.4 文件4.5.5 运行控制4.5.6 设计4.6.1 监视测量与分析4.6.2 合规性评价4.6.3 能源管理体系的内部审核4.6.4 不符合、纠正、纠正措施与预防措施4.6.5 记录控制第三审核小组制造二分厂Q6.3 基础设施7.5.1 生产和服务提供的控制8.3 不合格品控制8.5
11、改进E/S4.3.1 环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定4.3.3 目标、指标和方案4.4.2 能力、培训与意识4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监测与测量4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施En4.4.3 能源评审4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.5.1 实施与运行总则4.5.5 运行控制4.5.6 设计4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠正、纠正措施与预防措施销售处Q8.2.1 顾客满意8.5 改进 S4.3.1 危险源辨识、风险控制和控制措施的确定4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.
12、5.1 绩效测量和监视4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与应急措施En4.4.3 能源评审4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.5.5 运行控制4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠正、纠正措施与预防措施第四审核小组装运分厂Q6.3 基础设施6.4 工作环境7.5.1 生产和服务提供7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品防护8.3 不合格品控制8.5 改进E/S4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监测与测量4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施En4.4.3 能源评审4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标
13、与能源管理实施方案4.5.1 实施与运行总则4.5.5 运行控制4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠正、纠正措施与预防措施保全处Q6.3 基础设施7.4 采购7.6 监视与测量装备控制8.3 不合格品控制E/S4.3.1 环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定4.3.3 目标、指标与方案4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 监测与测量4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施En4.4.3 能源评审4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.5.1 实施与运行总则4.5.5 运行控制4.5.6 设计4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠正、纠正措施与预防措施供应处Q7.4 采购8.3 不合格品控制8.4 数据分析S4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应4.5.1 检测与测量4.5.3 不符合、纠正措施与应急措施En:4.5.7 能源服务、产品、设备与能源采购4.6.1 监视测量与分析4.6.4 不符合、纠正、纠正措施与预防措施
